2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2014. december 18-i ülésére

Tárgy:   Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda kérelme
Készítette:   Szilágyiné Bácsi Gabriella
Előterjesztő:   Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Társulási Tanács!
 
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Önkormányzati Társulás által fenntartott Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda vezetője kérelemmel fordult Gyomaendrőd Város Képviselő-testületéhez. Kérelmében jelezte, hogy az intézmény 2014. évi kiadásainak finanszírozását nem tudja megoldani a feladat ellátására biztosított állami támogatásból és a realizálódott saját bevételéből. A számítások alapján az intézménynek 2-2,2 millió Ft összegű önkormányzati kiegészítő támogatásra lenne szüksége.
 
Az intézmény gazdálkodását év közben is folyamatosan vizsgáltuk és több alkalommal (1-4 havi intézményfinanszírozás, féléves beszámoló, háromnegyed éves beszámoló) jeleztük, hogy az intézmény bevételei nem lesznek elegendőek a kiadások finanszírozására. Mindez azzal magyarázható, hogy az óvoda gyermeklétszáma alapján finanszírozott óvodapedagógus létszám kevesebb, mint az intézményben ténylegesen foglalkoztatott pedagógus létszám. A 2014. évi költségvetési rendeletbe ezen tény figyelembe vételével került beépítésre 2014. július hónapjától létszám-és csoportcsökkentés. Az intézkedés végrehajtására év közben nem került sor. 2014. októberében további állami támogatásról kellett lemondania önkormányzatunknak, ugyanis az intézménybe szeptember hónapban beiratkozott tényleges gyermeklétszám kevesebb lett, mint a költségvetési rendeletbe 2014. szeptemberétől betervezett létszám. Az intézményben dolgozó pedagógusok létszáma 20 fő, az állam az év első nyolc hónapjában 18,8 fő létszámot ismert el és finanszírozott, 2014. szeptemberétől a gyermeklétszám csökkenéséből adódóan pedig már csak 16,8 főt.
 
Számításaink alapján az intézmény gyomaendrődi telephelyeinek gazdálkodása 2-2,2 millió Ft összegű kiegészítő támogatást fog igényelni. A számítások alapja 2014. november 30-áig ténylegesen felmerült és lekönyvelt adatok voltak, a december 3-án esedékes bérek és járulékok, valamint az év utolsó hónapjában jelentkező dologi kiadások összegét viszont csak kalkulálni tudtuk.
Az intézmény számára egy 2,5 millió Ft összegű támogatási keretet lenne célszerű biztosítani, melyből a szükséges támogatási összeg biztonsággal finanszírozható.
 
Óvodai feladatellátásra Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2014. április 1. napjával köznevelési szerződést kötött a Gyermekliget Nonprofit Kft-vel, a Tulipános Nonprofit Kft-vel és a Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kft-vel. A szerződés 4-es pontja értelmében önkormányzatunk a feladat ellátásához olyan mértékű támogatást biztosít, mint a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda egy óvodására jutó önkormányzati támogatás összege. A Kistérségi Óvodában számított éves átlagos gyereklétszám 199 fő, amennyiben a város részéről 2,2 millió Ft összegű kiegészítést szükséges biztosítani, úgy az egy gyermekre eső önkormányzati támogatás összege 11.000 Ft/év. A köznevelési szerződés értelmében a támogatás alapja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. számú mellékletében meghatározott óvodai BC átlaglétszám (20 fő). A nonprofit Kft-ékben 7 óvodai csoport működik, valamennyi csoport gyereklétszáma meghaladja a 20 főt, így 11.000 Ft/fő/év önkormányzati támogatás esetén a szerződés alapján ellátott feladathoz az önkormányzatnak 1,5 millió Ft (140 fő*11.000 Ft/fő/év) összegű támogatási keretet célszerű elkülöníteni.
 
2014. évi óvodai működési kiadás és bevétel alakulása
   
       
Adatok E Ft-ban
 
eredeti ei.
módosított ei.
teljesítés 1-11 hó
várható dec.havi
év összesen
szem.juttatás
74 750
77 106
71 148
6 580
77 728
járulék
20 932
21 521
20 139
1 778
21 917
dologi kiadás
10 622
11 076
10 545
800
11 345
műk.c.pe.átadás
0
228
228
0
228
beruházások
0
425
414
0
414
összes működési kiadás
106 304
110 356
102 474
9 158
111 632
           
saját bevétel
365
1 100
935
10
945
átvett pénzeszköz
0
178
178
0
178
váll.tól átvett pe.
0
250
250
0
250
bérkompenzáció 1-12 hó
0
524
485
39
524
Csárdaszállástól önk.kieg.
0
0
0
500
500
pénzmaradvány
0
2
2
0
2
összes bevétel
365
2 054
1 850
549
2 399
           
bevétel kiadás különbsége
105 939
108 302
100 624
8 609
109 233
           
állami támogatás év végi elszámolása
     
107 217
           
Gyomaendrőd önkormányzati kiegészítő támogatása
 
 
2 016
             
 
 
Tájékoztató adat a gyereklétszám és a hozzá kapcsolódó pedagógus létszám alakulásáról
 
csökkenés
csoportszám
Óvodaped. elismert létszáma
Tényleges létszám
Gyereklétszám 2012/2013 tanítási évben
235
 
10,5
21
20
Gyereklétszám 2013/2014 tanítási évben
207
-28
10
18,8
20
Gyereklétszám 2014/2015 tanítási évben
183
-24
9,5
16,8
20
 
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni.


Döntési javaslat

"Kistérségi Óvoda kérelmének megismerése"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás megismerte a fenntartása alá tartozó Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda kérelmét, melynek értelmében a 2014. évi kiadásainak finanszírozásához az intézmény 2,5 Millió Ft összegű támogatási keret biztosítását kérte Gyomaendrőd Város Önkormányzatától.


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe