1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. június 24-i ülésére

Tárgy:   Hunya Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének I. módosítása
Készítette:   Szopkó Rudolfné
Előterjesztő:   Petényi Szilárdné polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 13.-i ülésén elfogadta 2015. évi költségvetését, a 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendeletével, melyet a melléklet rendelet-tervezet a következőkben módosít.
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
·         önkormányzati saját hatáskörben történt előirányzat módosítások,
·         főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.
Az önkormányzat az egyes szociális támogatások kiegészítésére 716 ezer Ft összegű támogatást igényelt. A szociális kiadások a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalnál jegyzői hatáskörben kerülnek kifizetésre, melyre a kapott támogatást az önkormányzat működési támogatásként átutalja.
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás előirányzata 141 ezer forint, amely a 2015. évi bérkompenzáció támogatását tartalmazza.
Elkülönített állami pénzalapok (Munkaügyi Központ támogatása) 26.015 ezer Ft a 2015. évi közmunkaprogram keretében foglalkoztatottak támogatására megítélt összeg.  Ebből működési célú bevétel 24.995 e Ft, a felhalmozási célú bevétel 1.020 e Ft.
Az önkormányzat 2014. évi maradványából eddig felhasznált összeg (a 2015. évi költségvetésben nem szerepel) 302 ezer Ft.
A költségvetési főösszeg az eredeti költségvetéshez képest 65.618 ezer Ft összeggel, a módosított költségvetéshez képest 27.174 ezer forinttal növekedett.
Főbb előirányzat változásokat a rendeletmódosításhoz kapcsolódó alábbi indoklás tartalmazza.
Indoklás
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendeletéhez az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról.
 
 
Bevételek
Ezer Ft
Sorszám
Megnevezés
Módosítás összege
1./
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
141
Ø 2014. évi bérkompenzáció
141
2./
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
716
Ø Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
368
Ø Lakásfenntartási támogatás
209
Ø Rendszeres szociális segély
139
3./
Munkaügyi Központ támogatása
26.015
4./
2014. évi maradvány
302
 
Összesen:
27.174
 
Kiadások
Ø Működési kiadások
Ezer Ft
Szociális étkeztetés
Támogatás megnevezés
Személyi
juttatás
Munkaadókat
terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
Összesen
- 2013. 12. hónap után járó bérkiegészítés
15
4
 
 
19
- 2014. évi bérkiegészítés
42
9
 
 
51
Kiadás összesen:
57
13
 
 
70
 
 
Háziorvosi alapellátás
Támogatás megnevezés
Személyi
juttatás
Munkaadókat
terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
Összesen
- 2013. 12. hónap után járó kompenzációi
16
4
 
 
20
- 2014. évi bérkiegészítés
42
9
 
 
51
Összesen:
58
13
 
 
71
 
Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
Támogatás megnevezés
Személyi
juttatás
Munkaadókat
terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
Összesen
Munkaügyi Központ támogatása
431
58
 
 
489
Összesen.
431
58
 
 
489
 
Start mintaprogram
Támogatás megnevezés
Személyi
juttatás
Munkaadókat
terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
Beruházás
Összesen
Munkaügyi Központ támogatása
18 174
2 453
3 879
 
 
24 506
Összesen.
18 174
2 453
3 879
 
 
24 506
 
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
Támogatás megnevezés
Személyi
juttatás
Munkaadókat
terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Műk.célú pe.átadás
Tartalék
Összesen
Egyéb működési célú kiadások
 
 
 
716
 
716
Összesen:
 
 
 
716
 
716
 
 
Támogatás megnevezés
Személyi
juttatás
Munkaadókat
terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
Összesen
Mindösszesen
18 720
2 537
3 879
716
25 852
 
Ø Felhalmozási kiadások                           
- Beruházás
Szociális étkeztetés
Támogatás megnevezése
Egyéb építmény beszerzése, létesítése
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése
Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA
Összesen
Munkaügyi Központ támogatása
 
7
2
11
Összesen
 
7
2
11
 
 
 
Háziorvosi Szolgálat
Támogatás megnevezése
Egyéb építmény beszerzése, létesítése
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése
Egyéb gép, berendezés, felszerelés
Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA
Összesen
Összesen
 
 
20
5
25
Város-és Községgazdálkodás   
Támogatás megnevezése
Egyéb építmény beszerzése, létesítése
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése
Informatikai gép, berendezés, felszerelés
Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA
Összesen
2014. évi maradvány terhére
 
21
175
53
249
Összesen
 
21
175
53
249
 
Közművelődés- hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása
Támogatás megnevezése
Egyéb építmény beszerzése, létesítése
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése
Informatikai gép, berendezés, felszerelés
Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA
Összesen
2014. évi maradvány terhére
 
7
 
2
9
Összesen
 
7
 
2
9
 
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Támogatás megnevezése
Egyéb építmény beszerzése, létesítése
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése
Informatikai gép, berendezés, felszerelés
Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA
Összesen
2014. évi maradvány terhére
 
7
 
2
9
Összesen
 
7
 
2
9
 
Start mintaprogram
Támogatás megnevezése
Egyéb építmény beszerzése, létesítése
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése
Informatikai gép, berendezés, felszerelés
Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA
Összesen
Munkaügyi Központ támogatása
 
804
 
216
1 020
Összesen
 
804
 
216
1 020
 
Beruházás összesen:
Támogatás megnevezése
Egyéb építmény beszerzése, létesítése
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése
Informatikai gép, berendezés, felszerelés
Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA
Összesen
Összesen
 
866
175
281
1 322
 
Fejlesztési kiadás mindösszesen:
- Beruházás: 15 581
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el:


Döntési javaslat

"Hunya Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének I. módosítása"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

TERVEZET

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1.§ (1) Hunya Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Hunya Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselőtestülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 107.857 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 107.857 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
(2) Az Ör 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 
1. § (1) Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzata 76.937 ezer forint,
b) felhalmozási bevételek előirányzata 1.020 ezer forint,
c) működési célú finanszírozási bevételek 29.900 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
(2) Az Ör 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 
3. § Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 
4. § (1) Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 92.276 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 32.039 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 6.372 ezer forint,
c) dologi kiadás 44.362 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 6.088 ezer forint,
e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 535 ezer forint,
f) működési célú céltartalék  0 forint
g) ellátottak pénzbeli juttatása 2.880 ezer forint,
h) Elvonások és befizetések 0 forint.
(2) Az Ör 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
 
5. § (1) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(2) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
 
6. § (1) Az Ör. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 15.581 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 0 forint,
b) beruházási kiadás 15.581 ezer forint,
c) egyéb felhalmozási kiadás 0 forint.”
(3) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
 
7. § Az Ör. 8 melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
 
Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal


Mellékletek:
« Vissza
Vissza a főmenübe