1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2015. november 26-i ülésére

 

Hunya Község 2016. évi koncepcióját Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény figyelembe vételével állítottuk össze, melyet az Országgyűlés 2015. június 23.-i ülésén fogadott el. Jogszabály nem teszi kötelezővé az önkormányzatok számára a költségvetési koncepció összeállítását, mégis célszerűnek látjuk a következő évre várható bevételeket és kiadásokat számba venni, az alapvető célokat, feladatokat áttekinteni, az ismert és tervezett kötelezettségeket rendszerezni. 

A tervezés jelenlegi szakaszában meg kell határozni az alapvetőcélokat,számba kell venni az átengedett illetve helyben képződő bevételeket és az ismert kötelezettségeket, valamint át kell tekinteni az önkormányzat feladatainak körét.

 

 

 

Az általános támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az új önkormányzati törvényben meghatározott, célzott támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódó elismerhető kiadásai csökkennek a helyi bevételek meghatározott mértékével és az ezt követően fennmaradó különbözethez biztosít a központi költségvetés támogatást.  Ezen támogatási kategórián belül külön jogcímenként jelennek meg az alábbiak:

 

1.      Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

 

 

2.      Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása (3.500 eFt.)

 

3.      Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása  (74 eFt.)

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez a tervszámok alapján Hunya Község Önkormányzatának 3.639 ezer forinttal szükséges hozzájárulni. Számítások alapján Hunya elismert hivatali létszáma 1,65 fő, melyhez 7.557 ezer forint állami támogatás kapcsolódik. A kalkulált 2016. évi működési kiadás összege, ami a Hivatal hunyai kirendeltségén merül fel 11.196 ezer forint.

Az előző jogcímek alapján meghatározott támogatások összegét csökkenteni kell az önkormányzat elvárt bevételének összegével. Az elvárt bevétel legfeljebb a 2014. évi iparűzési adóalap 0,55%-át jelenti. A települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő képessége alapján van kiegészítő támogatás illetve támogatáscsökkentés. Községünk esetében az egy lakosra eső adóerő-képesség 45.810 Ft, ami 5 %-os támogatáscsökkentést eredményez. Az előzőeket figyelembe véve a községi önkormányzat működési támogatása ( állami támogatás ) az alábbiak szerint alakul:

 

Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása:   - 3.500 eFt.

Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás:                        - 74 eFt.

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás:   -2.239 eFt.

Közvilágítással kapcsolatos feladat támogatása:        - 4.192 eFt.

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladat tám.:         - 100 eFt.

 Támogatás csökkentés összesen:                                       299 eFt.

 

4.      Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (25 eFt.)

 

5.      A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ezen a jogcímen a községet megillető támogatás összege 1.200 eFt. Ezt az összeget a  nyilvános könyvtári ellátás biztosítására kell fordítani.

 

A kiadások tervezésénél általános elv volt, hogy a betervezett kiadások a várható infláció körüli mértékben növekedhetnek az előző év tervszámaihoz képest, illetve a feladat növekedésből adódó többlet kiadásokat vettük figyelembe. A fejlesztési célú kiadások a koncepcióban nem szerepelnek. A tényleges fejlesztési terveket a költségvetés tárgyalásakor szerepeltetjük. 

 

 

A 2016. évi költségvetési koncepció várható bevételeinek és kiadásainak alakulása: 

 

A	B	C
Megnevezés	2015. eredeti	2016. terv
Intézményi működési bevétel	15 440	16 120
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	11 725	27 326
Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
Közhatalmi bevételek	23 920	23 600
Működési bevétel összesen	51 085	67 046
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb.	0	0
Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0
Finanszírozási bevétel-működési célú	29 598	22 311
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
Finanszírozási bevétel összesen	29 598	22 311
Tárgyévi bevételek összesen	80 683	89 357
Személyi juttatás	13 319	24 782
Munkaadókat terhelő járulék	3 835	6 731
Dologi kiadás	40 483	49 908
Működési célú támogatásértékű kiadás	5 372	5 306
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	535	250
Elvonások és befizetések	0	0
Működési célú tartalék	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 880	2 380
Működési kiadás összesen	66 424	89 357
Felújítás	0	0
Beruházás	14 259	0
Felhalmozási kiadás összesen	14 259	0
Finanszírozási kiadások	0	0
Tárgyévi kiadás összesen	80 683	89 357

 

A 22.311 eFt összegben megjelenő hiány teljes egészében a működéshez kapcsolódó, melyet a 2015. évben keletkező maradványból pótolunk.      

                               

Hunya Polgármestere a község 2016. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját további egyeztetetés és elemzés lefolytatása céljából a Képviselő-testület elé beterjesztette.

 

Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.  

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hunya Község 2016. évi költségvetési koncepcióját elfogadja azzal, hogy a költségvetési rendelet tervezet összeállítása során a következő alapelvek érvényesüljenek: