1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi Bizottság
2015. október 28-i ülésére

Tárgy:   Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet III. módosítása
Készítette:   Kocsisné Takács Gabriella
Előterjesztő:   Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:   Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 13-i ülésén megalkotta 2015. évi költségvetését, a 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendeletével, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít.
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
·         a Képviselő-testület által hozott döntések,
·         önkormányzati saját hatáskörben történt előirányzat módosítások,
·         pályázat útján elnyert támogatások, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.
A költségvetési főösszeg 47.529 eFt-tal változott.
A rendelet előzetes hatásvizsgálata
Hunya Község Önkormányzatánál a 2015. évi költségvetés módosításának társadalmi és gazdasági hatása nincs, a hangsúly inkább a költségvetési hatásra helyezhető. A 2014. évi C. törvény által biztosított állami támogatás településünk részére kiutalt tényleges összegének meg kell jelennie előirányzatként is a költségvetésben.
A költségvetési rendelet módosításának szükségessége, valamint a jogalkotás elmaradásának várható következménye az, hogy a község 2015. évi költségvetési beszámolójának elkészítése során a kötelező egyezőség nem lenne biztosított, ez által az önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének.
 
Indoklás a 2015. évi költségvetési rendelet módosításához
1.      A költségvetésbe beépítésre került 160 eFt bérkompenzáció, 42 eFt. lakásfenntartási támogatás, 960 eFt az átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatban felmerült kiadások ellentételezésére szolgáló támogatás, és 198 eFt. a gyermekszegénység elleni program keretében biztosított, nyári gyermekétkeztetés kiadására szolgáló támogatás, melyek forrásául Hunya Község Önkormányzatánál jelentkező állami támogatás szolgál.
2.      2.079 eFt. módosítást igényel a háziorvosi alapellátáshoz kapcsolódó – Országos Egészségbiztosítási Pénztár által utalt – egészségügyi jövedelem kiegészítés, és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adó.
3.      A 2014. évi maradvány fel nem használt részéből beépítésre kerültek a  Képviselő-testület által – meghatározott célra fordítható – elrendelt összegek:
A 60/2015. (V.28.) Kt. határozat alapján a fuvardíj kifizetése a sóder beszerzés kapcsán
243 eFt. értékben.
A 77/2015. (VI.24.) Idősek Klubja támogatása Kt. határozathoz kapcsolódó 65 eFt.
A 90/2015. (VIII.13.) Kt. határozat a Települési szennyvízhálózat fejlesztés előkészítéséhez kapcsolódó 8.890 eFt.
A 92/2015. (VIII.13.) Kt. határozat a gyomaendrődi Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány támogatásához kapcsolódó 50 eFt.
A 93/2015. (VIII.13.) Kt határozatban megállapított  Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás támogatása 6eFt. értékben.
A 2014. évi maradvány fel nem használt részét ( 3.938 eFt ) a működési céltartalékok közé helyeztük.
4.      Szükséges egy technikai jellegű előirányzat módosítás a lekötött betéttel és a hozzá kapcsolódó kamatbevétellel kapcsolatban.
2015.03.11-én 15.284 eFt került lekötésre az önkormányzat számlájáról.  2015.09.08-án a lejárt betét újra lekötésre került 15.386 eFt. értékben. A könyvelés során a teljesítési adatokhoz technikai jellegű előirányzatot kell képezni.
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el:
 

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság    
 
Döntési javaslat

"Költségvetési rendelet módosítás"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

 
Döntési javaslat
„Hunya Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének III. módosítása”
 
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
 
TERVEZET
 
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2015. (…) Önkormányzati rendelete
Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. ( II.13. ) önkormányzati rendelet módosításáról
 
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1.§ (1) Hunya Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Hunya Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
a)      bevételi főösszegét 169.543 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 169.543. ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
(2) Az Ör 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2. § (1) Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzata 88.354 ezer forint,
b) felhalmozási bevételek előirányzata 1.823 ezer forint,
c) működési célú finanszírozási bevételek 79.366 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe  e rendelet 2. melléklete lép.
3. § Az Ör. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
4. § (1) Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 111.689 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 41.184 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 7.906 ezer forint,
c) dologi kiadás 48.039 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 6.278 ezer forint,
e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 715 ezer forint,
f) működési céltartalék  3.938 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 2.922 ezer forint,
h) elvonások és befizetések 707 ezer forint
a 4.melléklet szerint.
(2) Az Ör 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
5. § Az Ör. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
6. § (1) Az Ör. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 26.909 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az önkormányzat felújítási kiadása 24 ezer forint,
b) beruházási kiadás 26.885 ezer forint,
c) egyéb felhalmozási kiadás  0 forint.”
(2) Az Ör. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
7. § Az Ör. 13. mellékletként kiegészül e rendelet 7. mellékletével.
8. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a ……..önkormányzati rendelethez
"1. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez"
Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege
 
A
B
C
 
Megnevezés
2015. terv
2015.III. módosított előirányzat
1
Intézményi működési bevétel
15 440
15 870
2
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
11 725
47 785
3
Működési célú átvett pénzeszköz .
0
779
4
Közhatalmi bevételek
23 920
23 920
5
Működési bevétel összesen
51 085
88 354
6
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb.
0
0
7
Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
8
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
0
1 823
9
Felhalmozási bevételek összesen
0
1 823
10
Finanszírozási bevétel-működési célú
29 598
79 366
11
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
12
Finanszírozási bevétel összesen
29 598
79 366
13
Tárgyévi bevételek összesen
80 683
169 543
14
Személyi juttatás
13 319
41 184
15
Munkaadókat terhelő járulék
3 835
7 906
16
Dologi kiadás
40 483
48 039
17
Működési célú támogatásértékű kiadás
5 372
6 278
18
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
535
715
19
Elvonások és befizetések
0
707
20
Működési célú tartalék
0
3 938
21
Ellátottak pénzbeli juttatása
2 880
2 922
22
Működési kiadás összesen
66 424
111 689
23
Felújítás
0
24
24
Beruházás
14 259
26 885
25
Felhalmozási kiadás összesen
14 259
26 909
26
Finanszírozási kiadások
0
30 945
27
Tárgyévi kiadás összesen
80 683
169 543

2. melléklet a ……..önkormányzati rendelethez
"2. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez"
Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2015. évben
 
A
B
C
 
megnevezés
2015. terv
2015.III. módosított előirányzat
1
Saját bevétel
15 440
15 870
2
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
11 725
47 785
3
Működési célú átvett pénzeszköz .
0
779
4
Közhatalmi bevételek
23 920
23 920
5
Működési bevétel összesen
51 085
88 354
6
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb.
0
0
7
Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
8
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérítés államháztartáson kívülről
0
1 823
9
Felhalmozási bevételek összesen
0
1 823
10
Költségvetési bevételek
51 085
90 177
11
Finanszírozási bevétel-működési célú
29 598
79 366
12
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
13
Tárgyévi bevételek összesen
80 683
169 543
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. melléklet a ……..önkormányzati rendelethez
"3. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez"
Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi bevételeinek részletezése
 
A
B
C
 
megnevezés
2015. terv
2015.III. módosított előirányzat
1
Készletértékesítés ellenértéke
40
40
2
Szolgáltatások ellenértéke
7 991
6460
3
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
1 785
1785
4
Tulajdonosi bevételek
3 105
3105
5
Ellátási díjak
0
1531
6
Kiszámlázott általános forgalmi adó
2 519
2519
7
Kamatbevételek
0
430
8
Saját bevétel összesen:
15 440
15 870
9
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
0
0
10
Zöldterület gazdálkodás támogatása
2 239
2 239
11
Közvilágítás támogatása
4 192
4 192
12
Köztemető fenntartás támogatása
100
100
13
Közutak fenntartásának támogatása
2011
2011
14
Beszámítás összege
-11 616
-11 616
15
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása
25
25
16
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
3 000
3 000
17
Központosított működési célú támogatás-lakott külterület
74
74
18
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
0
825
19
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz
0
0
20
Falugondnoki szolgáltatás
0
0
21
Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár
1 200
1 200
22
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
0
1 621
23
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
0
0
24
Egyéb központi támogatás
0
0
25
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
1 225
3 671
26
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
10 500
44 114
27
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
11 725
47 785
28
Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz
0
759
29
Magánszemélytől átvett pénzeszköz
0
20
30
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
0
0
31
Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen
0
779
32
Igazgatási szolgáltatási díj
20
20
33
Iparűzési adó
16 000
16000
34
Építményadó
0
0
35
Magánszemélyek kommunális adója
4 000
4000
36
Pótlékok, bírságok bevétele
0
0
37
Gépjármű adó
3 900
3900
38
Különféle bírságok
0
0
39
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
0
0
40
Mezőőri járulék bevétele
0
0
41
Közhatalmi bevételek összesen
23 920
23 920
42
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
0
0
43
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek  értékesítése
0
0
44
Pénzügyi befektetések bevételei
0
0
45
Koncesszióból származó bevételek
0
0
46
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen
0
0
47
Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
48
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele
0
0
49
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen
0
0
50
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről
0
1823
51
Lakáskölcsön visszafizetés
0
0
52
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz  államháztartáson kívülről
0
1823
53
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
 
 
54
Központosított felhalmozási célú támogatás
0
0
55
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
0
0
56
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.
0
0
57
Felhalmozási bevételek összesen
0
1 823
58
Költségvetési bevételek összesen
51 085
90 177
 
 
4. melléklet a ……..önkormányzati rendelethez
"4. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez"
Hunya Község Önkormányzatának kiadásai 2015. évben
 
A
B
C
 
Megnevezés
2015. terv
2015.III. módosított előirányzat
1
Személyi juttatás
13 319
41 184
2
Munkaadókat terhelő járulék
3 835
7 906
3
Dologi kiadás
40 483
48 039
4
Működési célú támogatásértékű kiadás
5 372
6 278
5
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
535
715
6
Elvonások és befizetések
0
707
7
Működési célú tartalék
0
3 938
8
Ellátottak pénzbeli juttatása
2 880
2 922
9
Működési kiadás összesen
66 424
111 689
10
Felújítás
0
24
11
Beruházás
14 259
26 885
12
Felhalmozási kiadás összesen
14 259
26 909
13
Finanszírozási kiadások
0
30 945
14
Tárgyévi kiadás összesen
80 683
169 543
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. melléklet a ……..önkormányzati rendelethez
"5. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez"
Hunya Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban 2015. évben
Adatok ezer Ft-ban
 
A
B
C
D
 
Kormányzati funkció
Megnevezés
2015. terv
2015.III. módosított előirányzat
1
051030
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
 
 
2
 
Személyi juttatás
0
0
3
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
4
 
Dologi kiadás
3 713
4673
5
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
110
110
6
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
7
 
Működési célú tartalék
0
0
8
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
9
 
Működési kiadás összesen
3 823
4 783
10
063020
Víztermelés-,kezelés, ellátás
 
 
11
 
Személyi juttatás
0
0
12
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
13
 
Dologi kiadás
2 764
2796
14
 
Működési célú támogatásértékű kiadás belülre
136
137
15
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
35
16
 
Elvonások és befizetések
0
707
17
 
Működési célú tartalék
0
0
18
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
19
 
Működési kiadás összesen
2 900
3 675
20
045160
Közutak üzemeltetése, fenntartása
 
 
21
 
Személyi juttatás
0
0
22
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
23
 
Dologi kiadás
3 030
3228
24
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
25
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
26
 
Működési célú tartalék
0
0
27
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
 
28
 
Működési kiadás összesen
3 030
3 228
29
066010
Zöldterület kezelés(parkgondozás)
 
 
30
 
Személyi juttatás
760
760
31
 
Munkaadókat terhelő járulék
208
208
32
 
Dologi kiadás
462
462
33
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
34
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
35
 
Működési célú tartalék
0
0
36
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
37
 
Működési kiadás összesen
1 430
1 430
38
011130
Önkormányzatok jogalkotó és ált.ig.tev.
 
 
39
 
Személyi juttatás
3 718
4018
40
 
Munkaadókat terhelő járulék
1 055
1055
41
 
Dologi kiadás
0
0
42
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
43
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
44
 
Működési célú tartalék
0
0
45
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
46
 
Működési kiadás összesen
4 773
5 073
47
041232
Start közmunkaprogram téli közfoglalkoztatás
 
 
48
 
Személyi juttatás
0
327
49
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
40
50
 
Dologi kiadás
0
0
51
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
52
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
53
 
Működési célú tartalék
0
0
54
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
55
 
Működési kiadás összesen
0
367
56
041237
Közfoglalkoztatási mintaprogram
 
 
57
 
Személyi juttatás
0
18136
58
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
2463
59
 
Dologi kiadás
0
4143
60
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
61
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
62
 
Működési célú tartalék
0
0
63
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
64
 
Működési kiadás összesen
0
24 742
65
064010
Közvilágítás
 
 
66
 
Személyi juttatás
0
0
67
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
68
 
Dologi kiadás
3 810
3810
69
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
70
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
71
 
Működési célú tartalék
0
0
72
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
73
 
Működési kiadás összesen
3 810
3 810
74
066020
Községgazdálkodás
 
 
75
 
Személyi juttatás
100
240
76
 
Munkaadókat terhelő járulék
203
203
77
 
Dologi kiadás
5 265
5408
78
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
4 156
4203
79
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
245
308
80
 
Működési célú tartalék
0
3938
81
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
82
 
Működési kiadás összesen
9 969
14 300
83
011130
Finanszírozási műveletek
 
 
84
 
Személyi juttatás
0
0
85
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
86
 
Dologi kiadás
0
0
87
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
88
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
89
 
Működési célú tartalék
0
0
90
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
91
 
Működési kiadás összesen
0
0
92
107051
Szociális étkeztetés
 
 
93
 
Személyi juttatás
3303
3532
94
 
Munkaadókat terhelő járulék
898
958
95
 
Dologi kiadás
5660
5858
96
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
97
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
98
 
Működési célú tartalék
0
0
99
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
100
 
Működési kiadás összesen
9 861
10 348
101
013350
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
 
 
102
 
Személyi juttatás
0
0
103
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
104
 
Dologi kiadás
510
510
105
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
106
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
107
 
Működési célú tartalék
0
0
108
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
109
 
Működési kiadás összesen
510
510
110
091110
Óvodai nevelés, ellátás működtetés kiadásai
 
 
111
 
Személyi juttatás
0
0
112
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
113
 
Dologi kiadás
64
64
114
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
115
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
116
 
Működési célú tartalék
0
0
117
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
118
 
Működési kiadás összesen
64
64
119
092120
Köznev.int.5-8.évf.tanulók nevelési, oktatási, működtetési feladatai
 
 
120
 
Személyi juttatás
0
0
121
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
122
 
Dologi kiadás
1 910
1910
123
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
124
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
125
 
Működési célú tartalék
0
0
126
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
127
 
Működési kiadás összesen
1 910
1 910
128
107060
Egyéb szociális pénzbeli ellátások,támogatások
 
 
129
 
Személyi juttatás
0
0
130
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
131
 
Dologi kiadás
0
0
132
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
133
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
134
 
Működési célú tartalék
0
0
135
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
1 200
1242
136
 
Működési kiadás összesen
1 200
1 242
137
103010
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
 
 
138
 
Személyi juttatás
0
0
139
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
140
 
Dologi kiadás
0
0
141
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
142
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
143
 
Működési célú tartalék
0
0
144
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
600
600
145
 
Működési kiadás összesen
600
600
146
101150
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli kiadások
 
 
147
 
Személyi juttatás
0
0
148
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
149
 
Dologi kiadás
0
0
150
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
151
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
152
 
Működési célú tartalék
0
0
153
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
240
240
154
 
Működési kiadás összesen
240
240
155
47410
Ár- és belvízvédelem
 
 
156
 
Személyi juttatás
0
0
157
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
158
 
Dologi kiadás
540
540
159
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
160
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
161
 
Működési célú tartalék
0
0
162
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
163
 
Működési kiadás összesen
540
540
164
072111
Háziorvosi alapellátás
 
 
165
 
Személyi juttatás
5 438
9213
166
 
Munkaadókat terhelő járulék
1 471
2488
167
 
Dologi kiadás
2 305
2894
168
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
169
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
170
 
Működési célú tartalék
0
0
171
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
172
 
Működési kiadás összesen
9 214
14 595
173
072311
Fogorvosi alapellátás
 
 
174
 
Személyi juttatás
0
0
175
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
176
 
Dologi kiadás
2 495
2495
177
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
178
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
179
 
Működési célú tartalék
0
0
180
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
181
 
Működési kiadás összesen
2 495
2 495
182
074031
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
 
 
183
 
Személyi juttatás
0
0
184
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
185
 
Dologi kiadás
653
653
186
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
400
400
187
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
188
 
Működési célú tartalék
0
0
189
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
190
 
Működési kiadás összesen
1 053
1 053
191
102030
Idősek nappali ellátása
 
 
192
 
Személyi juttatás
0
0
193
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
194
 
Dologi kiadás
800
865
195
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
570
570
196
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
197
 
Működési célú tartalék
0
0
198
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
199
 
Működési kiadás összesen
1 370
1 435
200
084031
Civil szervezetek működési támogatása
 
 
201
 
Személyi juttatás
0
0
202
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
203
 
Dologi kiadás
0
0
204
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
0
0
205
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
290
372
206
 
Működési célú tartalék
0
0
207
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
208
 
Működési kiadás összesen
290
372
209
041233
Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
 
 
210
 
Személyi juttatás
0
4958
211
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
491
212
 
Dologi kiadás
0
49
213
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
0
0
214
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
215
 
Működési célú tartalék
0
0
216
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
217
 
Működési kiadás összesen
0
5 498
218
082044
Könyvtári szolgáltatások
 
 
219
 
Személyi juttatás
0
0
220
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
221
 
Dologi kiadás
1 940
1916
222
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
0
0
223
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
224
 
Működési célú tartalék
0
0
225
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
226
 
Működési kiadás összesen
1 940
1 916
227
082092
Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása
 
 
228
 
Személyi juttatás
0
0
229
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
230
 
Dologi kiadás
3 633
4806
231
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
0
0
232
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
233
 
Működési célú tartalék
0
0
234
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
235
 
Működési kiadás összesen
3 633
4 806
236
013320
Köztemető fenntartása és működtetése
 
 
237
 
Személyi juttatás
0
0
238
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
239
 
Dologi kiadás
78
78
240
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
0
0
241
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
242
 
Működési célú tartalék
0
0
243
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
244
 
Működési kiadás összesen
78
78
245
081030
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
 
 
246
 
Személyi juttatás
0
0
247
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
248
 
Dologi kiadás
851
881
249
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
0
0
250
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
251
 
Működési célú tartalék
0
0
252
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
253
 
Működési kiadás összesen
851
881
254
106020
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
 
 
255
 
Személyi juttatás
0
0
256
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
257
 
Dologi kiadás
0
0
258
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
0
858
259
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
260
 
Működési célú tartalék
0
0
261
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
840
840
262
 
Működési kiadás összesen
840
1 698
263
900060
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
0
30 897
264
Összesen
 
 
 
265
 
Személyi juttatás
13 319
41 184
266
 
Munkaadókat terhelő járulék
3 835
7 906
267
 
Dologi kiadás
40 483
48 039
268
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
5 372
6 278
269
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
535
715
270
 
Elvonások és befizetések
0
707
271
 
Működési célú tartalék
0
3 938
272
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
2 880
2 922
273
 
Működési kiadás összesen
66 424
111 689
274
 
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
0
30 897
 
6. melléklet a ……..önkormányzati rendelethez
"6. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez"
Hunya Község Önkormányzat 2015. fejlesztési  kiadásainak részletezése
 
A
B
C
 
Megnevezés
2015. évi terv
2015.III. módosított előirányzat
1
Felújítások
0
0
2
Útfelújítás
0
0
3
Informatikai eszköz felújítása
0
24
4
Hunya Község Önkormányzat felújítások összesen
0
24
5
Beruházások
0
0
6
Települési szennyvízhálózat fejlesztés előkészítése ( tervdokumentáció)
0
8890
7
KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program"
10077
10077
8
Szelektív hulladékgyűjtő beszerzése
0
0
9
3 db. gáztűzhely beszerzése
0
0
10
1 db. hűtőgép beszerzése
0
0
11
Ligetbe világítás kialakítása
3191
3191
12
Konyha kis értékű tárgyi eszköz beszerzés
64
64
13
Köztemető urnafal építése
447
447
14
Önkormányzat 3 db. asztali számítógép beszerzés
480
480
15
Betonkeverő 1 db.
0
296
16
Láncfűrész 1 db.
0
127
17
Villa nyéllel 5 db.
0
10
18
Ágvágó 2db.
0
8
19
Husqvarna fűkasza
0
228
20
Saraboló kapa 10 db.
0
15
21
Kézi palántázó 5 db.
0
12
22
Gazdasági kosár 5db.
0
12
23
Nagy rekesz 10 db.
0
15
24
Kis rekesz 10 db.
0
9
25
Locsoló 10 db.
0
9
26
Műanyag láda 10 db.
0
15
27
Műanyag vödör 10 db
0
4
28
Raschel zsák 500 db.
0
30
29
Szövetzsák 150 db.
0
15
30
Benzines kerti aprító 1 db.
0
215
31
Varta akkumulátor 1 db.
0
6
32
Pedálos felmosó 6 db
0
54
33
Laptop 2 db.
0
222
34
Farkas fecskendő üveg 1 db.
0
16
35
Pendrive 1 db.
0
4
36
Öntözőszivattyú
0
189
37
Településrendezési eszközök módosítása (vagyoni értékű jogok vás.)
0
200
38
Könyvtár pályázat eszközfejlesztés
0
2025
44
Hunya Község Önkormányzat beruházások összesen
14259
26885
45
Egyéb felhalmozási kiadások
0
0
46
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
0
0
47
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
48
Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás
0
0
49
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
0
0
50
Első lakáshoz jutók kölcsöne
0
0
51
Felhalmozási célú tartalék
0
0
 
 
7. melléklet a ……..önkormányzati rendelethez
"13. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez"
Hunya Község Önkormányzat 2015. évi működési céltartalékai
 
A
B
C
 
Megnevezés
2015. évi terv
2015.III. mód.ei.
1
79/2015.(VI.24.) Kt.hat.kapcsolódó (Szopkóné 1 havi jutalom+járuléka)
0
216
2
101/2015.(IX.23.) Kt.hat.kapcsolódó ( Feketéné B.R. beiskolázása )
0
335
3
Általános működési tartalék
0
3387
4
 
 
 
5
 
 
 
6
Működési céltartalék összesen
0
3938
    
Határidők, felelősök:

Határidő: 2015. 10. 28.
Felelős: Hegedüs Roland
Hivatali felelős: Kocsisné Takács Gabriella

« Vissza
Vissza a főmenübe