3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. június 29-i ülésére
2016. június 29-i ülésére
| Tárgy: | A 2016. évi költségvetési rendelet I. számú módosítása | |
| Készítette: | Kocsisné Takács Gabriella | |
| Előterjesztő: | Hegedüs Roland polgármester | |
| Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 16-i ülésén megalkotta 2016. évi költségvetését, az 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendeletével, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít.
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
- beépítésre került a 2015. évi maradvány,
- önkormányzati saját hatáskörben történt előirányzat módosítások,
- az állami támogatás előirányzatának változása.
A rendelet előzetes hatásvizsgálata
Hunya Község Önkormányzatánál a 2016. évi költségvetés módosításának társadalmi és gazdasági hatása nincs, a hangsúly inkább a költségvetési hatásra helyezhető. A 2014. évi C. törvény által biztosított állami támogatás településünk részére kiutalt tényleges összegének meg kell jelennie előirányzatként is a költségvetésben.
A költségvetési rendelet módosításának szükségessége, valamint a jogalkotás elmaradásának várható következménye az, hogy a község 2016. évi költségvetési beszámolójának elkészítése során a kötelező egyezőség nem biztosított, ez által az önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének.
Indoklás a 2016. évi költségvetési rendelet módosításához
1. A költségvetésbe beépítésre került a 2015. évi maradvány összege. Hunya Község Önkormányzatának előző évi maradványa: 31.163.649 Ft. és ehhez számoljuk még hozzá a lekötött betét összegét – melyet a Magyar Államkincstár nem maradványként kezel – melynek értéke: 15.420.000 Ft. A költségvetési rendeletben az alábbiak szerint került megtervezésre:
2015. évi maradvány: 31.163.649 Ft.
2016. évi költségvetés eredeti előirányzatába beépítésre került:
működési célú maradvány: -17.269.000 Ft.
felhalmozási célú maradvány: - 10.000.000 Ft.
A rendelet módosítás során beépítésre kerülő maradvány: 3.894.649 Ft.
2. a Magyar Államkincstár által megküldött előirányzat értesítő alapján – az eredeti előirányzathoz képest – módosulnak az alábbi előirányzatok:
- a 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció (40.005 Ft.)
- a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének előirányzata (109.155 Ft.)
- a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (1.200.000 Ft.)
- 2016. évi bérkompenzáció időarányos része (97.074 Ft.)
3. Módosításra került a közlekedési költségtérítés összege a háziorvosi cofogon felmerülő költségtérítés az asszisztens részére átlagosan 35.000 Ft/hó.
4. Az eredeti költségvetésben az állományba nem tartozók juttatásai között a háziorvosi szakfeladaton felmerülő kéthavi megbízási díj került betervezésre. A rendeletmódosítás korrigálásra kerül a község-, és városgazdálkodási cofogon felmerülő megbízási díj ( a mázsaház kezeléssel összefüggő ) mértékével.
Döntéshozói vélemények
| Ügyrendi Bizottság | ||
"Hunya Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének I. módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
TERVEZET
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2016. (…) Önkormányzati rendelete
Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. ( II.16. ) önkormányzati rendelet módosításáról
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ (1) Hunya Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Hunya Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
- a) bevételi főösszegét 108.534 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 108.534. ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
(2) Az Ör 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. § (1) Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzata 77.370 ezer forint,
b) működési célú finanszírozási bevételek 21.164 ezer forint
c) felhalmozási célú finanszírozási bevételek 10.000 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint."
(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. § Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
4. § (1) Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 98.486 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 31.001 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 8.147 ezer forint,
c) dologi kiadás 47.587 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 5.956 ezer forint,
e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 540 ezer forint,
f) működési céltartalék 3.015 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 2.240 ezer forint,
a 4.melléklet szerint.
(2) Az Ör 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
5. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
6. § (1) Az Ör. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 10.000 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) beruházási kiadás 10.000 ezer forint,
b) egyéb felhalmozási kiadás 0 forint."
(2) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
7. § Az Ör. 13. mellékletként kiegészül a rendelet 7. mellékletével.
8. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Mellékletek: