1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az Önkormányzat önállóan gazdálkodó és önállóan működő és gazdálkodó intézményeire terjed ki.

2. §

 (1)

Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg.

(2)

Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként működő intézmények külön-külön alkotnak egy- egy címet, amelynek felsorolását a 16. sz. melléklet tartalmazza.

(3)

A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása a szakfeladatok között (751153) önálló címet alkot, amelynek kiadási előirányzatait a többi címmel (szakfeladattal) együtt a 3. sz. melléklet tartalmaz.

A Szerb Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetését az 1. sz. melléklet, a kiadási tételeit a 3. számú melléklet 751164 szakfeladata külön soron tartalmazza.

3. §

(1)

A Képviselő-testület Göd Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételi főösszegét finanszírozási műveletekkel együtt 3 630 042 eFt-ban állapítja meg.

Ezen belül :

a felhalmozási jellegű bevételt 818 500 eFt-ban,

a működési célú bevételt  2 741 675 eFt-ban.

Ebből :

Intézményi működési bevétel

482 678 eFt

ÖK sajátos működési bevétel

1 476 098 eFt

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

 73 990 eFt

Felhalmozási célú pe. átvétel

 7 000 eFt

Támogatások (működési és felhalmozási)

2 499 046 eFt

Ebből: Önkormányzatot megillető támogatás+SZKÖ

   674 153 eFt

           Támogatás értékű működési bevétel+SZKÖ

    82 970 eFt

           Támogatás értékű felhalmozási bevétel

  384 276 eFt

           Intézményfinanszírozás

1 316 377 eFt

Pénzforgalom nélküli bevétel (2009. évi pénzmaradvány)      379 010 eFt

-Intézményfinanszírozás                                                       1 316 377 eFt

(2)

Felhalmozási bevételek érdekében nettó 56 000 eFt telekértékesítéssel számol a költségvetési évben.

(3)

Felhalmozási kiadásaihoz a megnyert pályázati pénzeszközöket (21. sz. melléklet) felhasználja az alábbiak szerint: (eFt-ban)

(4)

A felhalmozási kiadások önrészéhez a 2009. évi várható pénzmaradványból az alábbi összegeket betervezi: (eFt-ban)

(5)

A bevételek önkormányzati szintű összesítését és önállóan gazdálkodó intézményenkénti bontását az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

    4. §

(1)

A Képviselő-testület Göd Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének kiadási főösszegét finanszírozási műveletekkel együtt 3 630 042 eFt-ban állapítja meg.

Ezen belül:

működési célú kiadást              2 720 237 eFt-ban

felhalmozási jellegű kiadást          866 132 eFt-ban

Ebből :

Személyi juttatások

1 234 154 eFt

Munkaadókat terhelő járulékok

310 816 eFt

Dologi jellegű kiadások

872 299 eFt

Ebből: Felhalmozási hitelek+ kötvény kamata

57 531 eFt

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

1 501 878 eFt

Ebből: Támogatás értékű működési kiadás

 23 241 eFt

            Működési célra pénzeszköz átadás

             57 830 eFt

            Felhalmozási célra pénzeszköz átadás

63 160 eFt

            Szociális juttatások

 83 520 eFt

            Ellátottak pénzbeli juttatása

3 000 eFt

            Intézményfinanszírozás

1 316 377 eFt

Felújítás

               51 663 eFt

Felhalmozási célú  kiadások

262 919 eFt

Pénzforgalom nélküli kiadások: Tartalék

623 767 eFt

-Intézményfinanszírozás                                                    

1 316 377 eFt               

  (2)

A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 2010. 01. 01-i hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg.

Címenkénti részletezése:

Polgármesteri Hivatal összesen:

70 fő

Polgármester

1 fő

Alpolgármester

2 fő

Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszám

67 fő

Településellátó Szervezet

487 fő

TESZ közalkalmazott főfoglalkozásban

443 fő

TESZ részfoglalkozásban

TESZ időszaki

                   35 fő

        9 fő

5. §

 (1)

Göd Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési hiánya 26 194 eFt. További finanszírozási műveletként 43 673 eFt felhalmozási célú hitel tőketörlesztést vettünk figyelembe. Ezzel együtt a hiány összesen 69 867 eFt. Ezt az önkormányzat működési hitel felvételével kívánja rendezni.

6. §

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatát 3 179 134 eFt-ban állapítja meg.

A bevételek forrásonkénti részletezését az 1. sz. melléklet, a bevételek változását a 2. sz. melléklet, a bevételek szakfeladatok szerinti részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza.

7. §

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát 3 179 134 eFt-ban állapítja meg.

A kiadások jogcímenkénti részletezését az 1. sz. melléklet, a szakfeladatonkénti és kiemelt tételenkénti részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

8. §

A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet bevételi előirányzatát 1 767 285 eFt-ban állapítja meg.

A bevételek forrásonkénti részletezését az 1. sz., és költséghelyenkénti részletezését a 17. sz. melléklet tartalmazza.

9.§

A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet kiadási előirányzatát 1 767 285 eFt-ban állapítja meg.

A kiadások jogcímenkénti részletezését az 1. sz. melléklet, kiemelt tételenkénti és részben önállóan gazdálkodó intézményenkénti részletezését a 18. sz. melléklet tartalmazza.

10.§

-    A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetés tartalék  előirányzatát 623 767 eFt-ban állapítja meg , amelyből a

-    Gödi Lakópark Víziközmű Társulat készfizető kezesség- vállalás 2010. évi része: 3 549 eFt

-         Felhalmozási tartalék ezen kívül 486 841 eFt.

-         Működési célú tartalék 133 377 eFt. A körzetfejlesztési támogatás a tartalék soron került tervezésre.

11. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 9. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

12.§ (1)

A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetésben jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát magának tartja fenn.

(2)

A Képviselő-testület a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát saját hatáskörben tartja.

(3)

A Képviselő-testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények vezetőit a megállapított előirányzaton belül önálló létszám-, és bérgazdálkodási jogkörrel látja el.

(4)

Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek e rendeletben meghatározott  bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, annak mértékéig az intézmény gazdaságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(5)

A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzaton belül 5 000 eFt összeghatárig az átcsoportosítás jogát a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságra ruházza át.

(6)

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásai között szereplő Rendszeres szociális, Rendszeres gyermekvédelmi, Munkanélküli ellátások, Eseti pénzbeli szociális és Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások szakfeladatok kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a Szociális Bizottságra ruházza át.

(7)

A 12. § (5) és (6) sz. bekezdésében foglalt átcsoportosításról az érdekeltek negyedévente, az azt követő első testületi ülésen -a Képviselő-testület előtt- kötelesek beszámolni.

(8)

A Polgármester saját hatáskörében az éves költségvetés terhére 2010. évben összesen 16 000 eFt összeghatárig köthet szerződéseket, vállalhat kötelezettségeket, írhat alá megállapodásokat, amelyről a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámol.

(9)

A 2010. évi polgármesteri jutalom összegét a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület határozza meg.

13.§

Az év közben engedélyezett központosított pótelőirányzatok felosztásáról a Polgármester előterjesztésében tájékoztatja a Képviselő-testület, amely alapján kerül sor a költségvetési rendelet módosítására.

14.§

A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetési rendeletét

- az I. félév végén,

- a II. félév végén kívánja módosítani

.

15 .§

A Képviselő-testület az 5. sz. mellékletben szereplő felhalmozási jellegű feladatok megvalósítását az ilyen jellegű bevételek realizálásához köti.

16.§

A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek nettósított költségvetési támogatását - a pénzellátási terv alapján - 1/13 szerinti ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni csak felhalmozási kiadások esetén, illetve a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság engedélyével lehet.

17.§

A Képviselő-testület a 2010. költségvetési évben jelentkező likviditási gondjait - ha szükséges –a CIB Banknál rendelkezésre álló folyószámla-hitelkeret terhére oldja meg, amelynek felső határa 1 000 000 eFt. A Képviselő-testület által megállapított bérhitel felső határa 60 000 eFt. A hitel felvételéről a Képviselő –Testület utólagos tájékoztatása mellett a Polgármester dönt.

18. §

A Képviselő-testület az önkormányzat intézményeinek tevékenységi körét alaptevékenységként határozza meg.

19.§

A Képviselő-testület az önkormányzat 2010., 2011., 2012. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 10. sz. melléklet szerint tervezi meg.

20.§

A rendelet részét képezi az 1-21. számú melléklet az alábbiak szerint:

1.

Göd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése önállóan gazdálkodónként

2.

Polgármesteri Hivatal bevételek alakulása 2009-ről 2010. évre

3.

Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének kiadásai szakfeladatonként

4.

2010. évi költségvetési normatív támogatás

5.

Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének felhalmozási bevételei és kiadásai

6.

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

7.

Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének bevételei szakfeladatonként

8.

2010. évi költségvetési mérleg

9.

Több éves kihatással járó feladatok

10.

Göd Város Önkormányzat Gördülő tervezés 2010-2011-2012

11.

Göd Város Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, kiadásai

12.

Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetés működési-felhalmozási pénzeszköz átvétel

13.

Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetés működési-felhalmozási pénzeszköz átadás

14.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

15.

Göd Város Önkormányzat hitelképességének vizsgálata 2010.

16.

Göd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének címrendje

17.

Településellátó Szervezet 2010. évi költségvetésének bevételei költséghelyenként és bevételi forrásonként

18.

Településellátó Szervezet 2010. évi költségvetésének kiadásai költséghelyenként és kiemelt tételenként

19.

Göd Város Önkormányzat 2010. évi adómentességek, kedvezmények

20.

Településellátó Szervezet 2010. évi létszám

21.

EU támogatással megvalósuló beruházások

21.§

A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 38 650 Ft-ban állapítja meg.

22. §

(1)

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2010. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(2)

A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.