2010. november 24-i ülésére
| Tárgy: | Géza Fejedelem Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde - közoktatási megállapodás megkötése | |
| Készítette: | dr. Nagy Atilla Aljegyző | |
| Előterjesztő: | dr. Nagy Atilla Aljegyző |
A Verőcei Református Egyházközség fenntartásában lévő Verőcei Géza Fejedelem Református Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde Gödi Tagintézménye évek óta megelégedésre működik Gödön. Idén szeptembertől birtokba vették új, saját épületüket, kiköltöztek a Walch-épületből. Idén szeptembertől már I-VII osztályon zajlik az oktatás és a nevelés, összesen 115 fő diákkal, melyből 58 fő gödi.
Az elmúlt két tanévben közoktatási megállapodás alapján minden gödi illetőségű tanuló után évente 20.000.-Ft támogatást nyújtottunk működési célra. E támogatást az iskola a Walch-épület bérleti díjára fordította, a támogatással elszámolt. Az új nevelési évre is kérik a támogatást, mégpedig elsősorban azért, mert az egyházi iskolák kiegészítő támogatását az elmúlt évben drasztikusan, 55.000.-Ft-al csökkentették és ezt nem tudják máshonnan előteremteni. A fenntartásunkban lévő két általános iskola (művészetoktatás nélkül) és a tárgyban jelzett egyházi iskola pénzügyi adatainak egybevetésére egy táblázatot készítettem. Az adatok a 2009-es pénzügyi évre vonatkozó, két nevelési évet takaró pü. év tényadatait tartalmazzák.
|
2009. pénzügyi év (tény) |
Önkormányzati Általános Iskolák |
Géza Fejedelem Ref... (Búzaszem) az első 8 hóban csak 5 osztállyal |
||
|
Németh László |
Huzella Tivadar |
|||
|
Gyermekszám I-VIII. Évfolyam (2009.10.01.) (fő) |
737 |
716 |
71 (60 % gödi) I-V. évfolyam 91 (55 % gödi) (I-VI. évfolyam) |
|
|
1453 |
||||
|
Osztályok száma (db) |
31 |
28 |
5, majd 6 |
|
|
Átlagos osztálylétszám (fő) |
23,8 |
25,6 |
14,2 - 15,2 |
|
|
Dolgozói létszám (fő) |
70+1 |
63+7 |
nincs pontos adat |
|
|
Bevételek |
Oktatási alapnormatíva (Ft) 2009. évi teljes pénzügyi év |
241.179.667.- |
16.640.000.- (nincs bontott adat)
|
|
|
Napközis normatíva 2009. |
24.274.000.- |
|||
|
Két tannyelvű kieg. norm. |
14.745.000.- |
|||
|
Étkeztetési normatíva |
43.255.000.- |
|||
|
Tankönyvtámogatás |
7.043.000.- |
|||
|
Egyházi támogatás (Ft) 2009. pü. év |
0.- |
17.654.000.- (gyakorlatilag az állami normatíva) |
||
|
Normatív bevételek Σ (Ft) |
330.496.667.- |
34.294.000.- |
||
|
Saját bevételek (Ft) |
6.307.695.- |
|
||
|
Önkormányzati támogatás |
211.772.438.- (intézményfinanszírozás alapján, számított adat) |
926.000.- (szerződés alapján) |
||
|
Egyebekkel Σ Σ (Ft) |
548.576.800.- (következtetett adat) |
35.415.000.- |
||
|
Egy diákra eső állami eredetű fenti normatíva összege |
227.458.-Ft/év/tanuló (a fenti tanulószámmal számítva) |
441.933.-Ft/év/tanuló (77,6 fős pü. éves súlyozott átlaggal) |
||
|
Kiadások |
Személyi ráfordítások |
464.812.690.- |
29.850.000.- |
|
|
Dologi ráfordítások |
68.917.683.- |
4.900.000.- |
||
|
Egyebekkel Σ (Ft) |
548.576.800.- |
35.516.000.- |
||
|
Egy diákra eső összes ráfordítás (felhalmozási kiadások nélkül) |
398.194.-Ft/év/tanuló (a fenti tanulószámmal számítva) |
457.680.-Ft/év/tanuló (77,6 fős pü. éves átlaggal) |
||
- 2 -
Az állami normatívák folyamatosan csökkentek. Az állami általános iskolai alapnormatíva - mely messze meghatározó súlyú - a 2008. évi 2.550.000-Ft/teljesítménymutató/év értékről 2009-re 2.540.000.-re, majd 2010-re 2.350.000.-re csökkent (és a 2011-es költségvetési tervezetben is ennyi szerepel). Az egyházi kiegészítő normatíva 2008-ban 217.000.-Ft/fő/év volt, ezt 2009-re 245.700.-Ft/fő/év értékre emelkedett, részben kompenzálva az állami normatíva csökkenését, ám utóbb 2010-re 190.000.-Ft/fő/év értékre csökkent. Ez a 30 %-os csökkenés valószínűleg súlyosan érinti az egyházi fenntartókat, lévén, hogy a bevételeik kb. felét kitevő egyházi normatíva ilyen mértékű csökkenése az egész bevételük vonatkozásában, a 15 %-ot is eléri. Ezenkívül őket az alapnormatíva csökkenése is ugyanúgy sújtja, mint minket. Megjegyzendő, hogy az egyházi normatíva a 2011-es költségvetési törvénytervezetben ismét emelkedik 230.000.-Ft/fő/év értékre, ez azonban csak a 2011. szeptemberében kezdődő tanévre érvényes. A dolgok állása szerint – a pénzügyes kollégák értelmezése szerint is - az előttünk álló tanév elejét még a régi, 190.000.-Ft-os értékkel kell kihúzni, de januártól már a magasabb értékkel kell lehet számítani.
Az elmúlt időszakban 1 milliós nagyságrendű támogatást adtunk az intézménynek. A fenti táblázat kicsit félrevezető, mert egy magas egyházi normatívát tartalmaz. Ha levonjuk belőle az 55.000.-Ft veszteséget, mely ez évben éri az intézményt, akkor képet kaphatunk róla, hogy az érzékenyen érinti az iskola költségvetését. Mindazonáltal az egyházi iskola által lehívható kétféle normatíva fajlagos összege önmagában az önkormányzati iskola teljes fajlagos kiadása körüli értéket ad, „jó” évben kicsit fölötte van, „rossz” évben kicsit alatta.
Legutóbbi kérésük szerint a mindenkori normatív állami támogatás 20 %-nak megfelelő éves támogatást kérnek, mely a csatolt levél szerint 30.000.-Ft/fő/év értéket jelent. Ha ez így van, akkor az 58 gödi gyermek után a megkezdett tanévre 1.740.000.-Ft támogatást kellene adnunk. Ha azonban elfogadjuk azt, hogy jövőre magasabb lesz az egyházi kiegészítő normatíva, akkor ez a támogatás alacsonyabb, akár ez eddigi 20.000.-Ft/fő/év is lehet. Végül javaslom, hogy csak egy tanévre évre kössük a megállapodást, mert nemcsak a pénzügyi folyamatok változnak folytonosan, hanem jövőre nyolc osztályossá válik az iskola és ez nagy valószínűséggel szervezeti vagy/és fenntartói változásokkal is járhat.
Döntési javaslat
"Géza Fejedelem REformátus Általános Iskola - közoktatási megállapodás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ügyrendi, napirendi kérdések
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
…./2010. (XI. 24.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Úgy határoz, hogy Göd Város Önkormányzata és a Verőcei Református Egyházközség között az utóbbi fenntartásban álló gödi tagintézmény működése érdekében kötendő közoktatási megállapodás jöjjön létre egy tanévre, 2010. szeptember 1-től 2011. augusztus 31. közötti időszakra. Javasolja, hogy megállapodás-tervezetben 6. pontjában meghatározott önkormányzati kiegészítő támogatás mértékét az intézményben ellátott gödi (és Sződ-nevelek-dűlői) lakóhellyel rendelkező gyermekek után a tanévre __________Ft legyen.
Felkéri, a Pénzügyi Ellenőrzési, Közbeszerzési és Jogi Bizottságot, hogy a fedezetet az érintett költségvetésekbe 58 gödi (neveleki) gyermek átlaglétszámmal tervezze be, a 2010. évre eső részt is a 2011. évhez tervezze.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester, Jegyző
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal