5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi Bizottság
2017. november 7-i ülésére

Tárgy:   Előterjesztés a 2017-es nyári idegenforgalmi szezonban elvégzett tevékenységről
Készítette:   Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője
Előterjesztő:   Hidvégi József polgármester
Véleményező bizottság:  

A Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. elkészítette beszámolóját a 2017. évi nyári idegenforgalmi szezonban elvégzett tevékenységéről.

A beszámoló a 2017. október 15-i állapotnak megfelelően készült.

Tekintettel arra, hogy a nyári idegenforgalmi szezon szempontjából a strandterületek, a kilátók és a fizető parkolók a kulcsfontosságúak, az előterjesztés is elsősorban ezekre koncentrál.

 

Humán infrastruktúra

 

A 2017-es idegenforgalmi szezonban is nagymértékben támaszkodtunk a vízügyi igazgatóság által indított közmunkaprogram keretében biztosított foglalkoztatási lehetőségekre. Ez a program képes leginkább támogatni működésünk szezonális jellegét, egyben mentesíti a költségvetésünket. E közmunkaprogram keretében a nyári szezonban 13 fő közmunkást tudtunk alkalmazni. Szeptember hónaptól 4 fővel csökkent cégünknél a foglalkoztatott közmunkások létszáma. A legnagyobb kihívást 2017-ben is az okozta, hogy nagyon kevés közmunkást sikerült a szezonban alkalmaznunk, sokkal több munkaerőre lett volna szükségünk. A közfoglalkoztatotti alacsony bér miatt nagy volt a fluktuáció, amely napi problémákat okozott a munkairányításban. A Vízügyi programon belül tudott a közfoglalkoztatotti program beindulni, a balatonboglári Munkaügyi Központon keresztül nem sikerült munkavállalót toborozni.

 Az alábbi táblázatban bemutatjuk a nyári idegenforgalmi szezonban foglalkoztatott munkaerő-állomány összetételét.

 

 

teljes munkaidős munkaviszony (fő)

részmunkaidős munkaviszony (fő)

közfog.

határozott idejű szerződésű munkavállaló

Foglalkoztatási Paktum

      Összesen

Alkalmi fogl. (fő/nap)

 
 
 

Máj.

38

1

13

2

0

54

9 fő/
25 nap

 

Jún.

38

1

12

7

0

58

6 fő/
37 nap

 

Júl.

38

1

13

7

0

59

17 fő/
169 nap

 

Aug.

37

1

13

7

0

58

15 fő/
150 nap

 

Szept.

39

1

9

2

4

55

4 fő/
24 nap

 

 

 

 

Technikai infrastruktúra

 

Az eszközállományt tekintve elmondható, hogy némi változás-javulás következett be cégünknél, hisz a megvásárolt MTZ traktor rézsűkaszával, valamint az utcaseprőgép nagymértékben hozzájárultak a munkálataink hatékonyabb elvégzéséhez. Továbbá a virágosítás terén a folyamatos locsolást biztosítani tudtuk az idei év során megvásárolt Mazda PickUp kisteherautóval. A szállító járművek terén szorulunk még fejlesztésre, ezen pillanatnyilag is dolgozunk. A közmunkaprogramban részvevő dolgozók részére a Vízügyi Igazgatóság biztosította a munkavégzéshez szükséges kézi szerszámokat, kiegészítve szükség esetén - cégünk szerszám készleteivel.

 

Finanszírozottság

 

Cégünk önálló gazdálkodású és könyvelésű pénzügyi rendszer, melynek forrása saját bevételekből és az önkormányzati támogatásból adódik. Saját bevételeink kapcsán (kilátó belépők, strand belépők, parkolódíjak) elmondható, hogy azok a vártál jobban teljesültek. A nyári feladatellátás során saját bevételeinknek köszönhetően végig likvidek voltunk, pénzügyi helyzetünk stabilnak mondható.

 

 

 

Fürdőhelyek

 

Az idei évben a kijelölt fürdőhelyeink üzemeltetését alvállalkozók bevonásával végeztettük. Az alvállalkozókkal kötött szerződés értelmében cégünk feladata maradt a kijelölt fürdőhelyeken a hulladékszállítás, a bejárók behelyezése, szezon utáni kivétele, és a szezon előtti felületfestése, valamint a fürdővíz minőségi ellenőrzése, a bóják kihelyezése és szezon végi begyűjtése, vízi mentő szolgálat biztosítása, a sándortelepi Panoráma strandon a belépődíjak beszedése és a vizes játszótér üzemeltetése.

2017-ben is a strandi vízi mentő szolgálatot a három frekventált strandunkon (Városi -, sándortelepi Panoráma -, Bélatelepi strand) a Vízi mentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesület látta el.

A fürdőhelyek hivatalosan június 15. és augusztus 31. között tartottak nyitva.

Ezen területeken kívül még öt darab közterületi ingatlant működtettünk strandként (Strand utca, Tópart utca, Módos strand, Jácint utca, Virág utca). Ezen helyeken, a Strand utcai strand kivételével az üzemeltetési feladatokat cégünk végezte. Szükség szerint végeztünk fűnyírást, valamint folyamatosan végeztük az uszadékok, haltetemek eltávolítását és a hulladék elszállítását.

A sándortelepi Panoráma strandon pályázati indikátor volt a bevételszerzés, amit az alábbi táblázatban részletezünk.

 

Dátum

Felnőtt

Diák/Ny.

Ingyenes

Családi

Bérlet Felnőtt

Bérlet D/Ny.

Bérlet Családi

Vízi é.
 Órás

Vízi é.
Napi

2017.06.15

150

66

192

33

0

0

0

0

0

2017.06.16

16

10

31

22

0

0

0

0

0

2017.06.17

2

3

17

8

0

0

0

0

0

2017.06.18

7

1

8

4

0

0

0

0

0

2017.06.19

140

38

59

30

0

0

0

0

0

2017.06.20

205

119

106

81

4

0

5

0

0

2017.06.21

126

85

95

62

0

5

8

0

0

2017.06.22

340

125

136

137

0

2

0

0

0

2017.06.23

204

100

118

76

0

0

0

0

0

2017.06.24

948

412

247

301

6

0

18

0

0

2017.06.25

358

109

57

85

5

1

9

0

0

2017.06.26

20

140

112

99

13

28

13

0

0

2017.06.27

283

197

151

85

4

4

4

0

0

2017.06.28

356

222

109

132

0

2

4

0

0

2017.06.29

167

78

41

68

1

1

0

0

0

2017.06.30

261

178

89

121

0

0

0

0

0

Összesen:

3583

1883

1568

1344

33

43

61

0

0

2017.07.01

326

114

97

145

13

0

12

0

0

2017.07.02

338

133

98

252

11

3

18

0

0

2017.07.03

72

50

55

66

0

2

9

0

0

2017.07.04

324

198

124

234

12

1

0

0

0

2017.07.05

491

244

162

332

2

0

5

0

0

2017.07.06

481

295

195

228

4

1

9

0

0

2017.07.07

485

216

90

316

6

1

0

0

0

2017.07.08

985

362

160

486

13

5

20

0

0

2017.07.09

1027

357

222

617

8

6

19

0

0

2017.07.10

787

309

165

447

7

4

6

0

0

2017.07.11

692

342

212

553

0

2

4

0

0

2017.07.12

575

335

159

494

0

0

0

87

1

2017.07.13

285

172

65

266

0

0

0

0

0

2017.07.14

96

63

20

67

0

2

0

0

0

2017.07.15

168

47

18

82

2

0

4

1

0

2017.07.16

287

80

58

236

4

1

13

19

4

2017.07.17

399

212

142

424

22

8

34

45

5

2017.07.18

551

255

146

393

2

2

6

87

2

2017.07.19

790

333

194

602

5

1

8

83

3

2017.07.20

296

193

130

276

0

0

0

96

0

2017.07.21

405

191

157

248

0

0

4

72

1

2017.07.22

645

194

194

414

10

1

8

63

2

2017.07.23

1089

404

170

651

25

4

68

99

1

2017.07.24

371

170

75

354

13

0

6

19

4

2017.07.25

191

87

56

228

3

3

7

30

0

2017.07.26

141

64

35

155

0

0

0

13

0

2017.07.27

2

13

27

8

0

0

0

0

0

2017.07.28

535

181

62

445

4

3

20

58

4

2017.07.29

852

321

146

682

2

2

32

122

3

2017.07.30

884

342

158

587

19

3

43

112

10

2017.07.31

198

124

102

184

4

 

4

90

 

Összesen:

14768

6401

3694

10472

191

55

359

1096

40

2017.08.01

686

345

195

568

9

4

17

90

3

2017.08.02

778

382

202

628

6

2

0

124

4

2017.08.03

756

376

216

589

6

3

0

95

3

2017.08.04

807

333

188

607

1

6

16

157

7

2017.08.05

1357

413

150

1033

25

6

41

143

0

2017.08.06

797

251

78

608

12

1

12

0

0

2017.08.07

190

98

56

139

8

30

4

28

2

2017.08.08

444

191

53

479

6

0

4

72

3

2017.08.09

734

361

106

934

5

0

4

174

6

2017.08.10

56

31

31

41

0

0

0

0

0

2017.08.11

76

57

8

81

0

0

0

0

0

2017.08.12

452

156

69

406

13

5

68

35

17

2017.08.13

699

334

150

529

4

0

8

106

2

2017.08.14

758

272

101

611

0

0

0

109

13

2017.08.15

723

277

129

615

0

0

0

144

2

2017.08.16

856

280

150

647

0

0

0

139

9

2017.08.17

723

277

129

615

0

0

0

144

2

2017.08.18

866

280

150

647

0

0

0

139

9

2017.08.19

625

235

101

395

2

0

0

15

2

2017.08.20

46

28

1

22

0

0

0

0

0

2017.08.21

76

86

36

86

0

0

4

0

0

2017.08.22

119

63

18

108

3

0

4

5

15

2017.08.23

241

104

43

282

0

0

0

56

0

2017.08.24

298

147

51

395

0

0

8

42

4

2017.08.25

438

135

61

446

0

0

4

80

1

2017.08.26

889

267

88

556

0

0

0

104

4

2017.08.27

591

214

81

435

0

0

0

97

0

2017.08.28

81

64

12

72

0

0

0

27

0

2017.08.29

128

75

27

142

0

0

0

21

1

2017.08.30

148

96

35

150

0

0

0

49

0

2017.08.31

126

66

34

136

0

0

0

35

0

Összesen:

15564

6294

2749

13002

100

57

194

2230

109

 

 

Összesen:

 

 

 

Ár

Kiadott
 jegyek

 

Bevétel

Felnőtt

500.-

33915

 

16957500

Diák/Nyugdíjas

300.-

14578

 

4373400

Ingyenes

0.-

8011

 

0

Családi (4 jegy/cs)

1 200.-

24818

 

7446000

Bérlet felnőtt

2 500.-

324

 

810000

Bérlet Diák/Ny

1 500.-

155

 

232500

Bérlet Családi (4jegy/cs)

6 000.-

614

 

918000

Vízi élménypark Órás

1 500.-

3326

 

4989000

Vízi élménypark Napi

4 000.-

149

 

596000

Lakópark befizetés

 

 

 

100000

 

 

 

 

36422400

 

 

 

Mint az előző adatokból kitűnik, a sándortelepi Panoráma strand a belépődíjak ellenére is a város legforgalmasabb strandjaként üzemelt az oda látogatók nagy elégedettségére, és a Balatoni Szövetség által meghirdetett strandminősítésen négy csillagos Kék Hullám Zászló minősítést kapott.  Emellett a Bélatelepi strand is megkapta az egy csillagos Kék Hullám Zászló minősítést.

 

Az alvállalkozók feladatellátását a velük kötött vállalkozási szerződésben rögzítettek szerint a testületi tagokból és a cégünk képviselőiből álló bizottság rendszeresen ellenőrizte. Megállapításaikat jegyzőkönyvben rögzítették, és az esetleges hiánypótlások elvégzése után engedélyezték cégünknek az alvállalkozói részszámlák kifizetését.

A jegyzőkönyvek megállapításai szerint a bizottság egyik fürdőhelyen sem tapasztalta a szerződés súlyos megszegését.

A 2016-os évben megnyitott kutyás fürdető helyet 2017-ben jelentősen fejlesztettük. Képviselőtestületi döntés alapján a megnövelt területet körbekerítettük, a terület áramellátását biztosítottuk valamint mobil konténer Wc-t üzemeltettünk a nyitvatartási időben. Szezonzárást követően a kutyás fürdetőhely látogatottsága miatt Toi toi Wc került kihelyezésre. Nagyfokú érdeklődés és látogatottság miatt a következő évben szükségesnek látjuk a víz és szennyvíz ellátás hálózatra való rákötését a folyamatos, biztonságos üzemelés végett.

Kutyás fürdetőhely 2017-évi bevétele bruttó 6 485 000,-

 

 

Városi közterületek

 

2017-ben a város közterületeinek döntő többségét cégünk gondozta. A virágágyások gondozását ebben az évben is segítette egy külsős vállalkozó. A város közterületein lévő Garsik (virágtornyok), valamint a város központjában elhelyezett Gabionok, a helyi lakosság és az ide látogatók tetszésére szolgáltak.

Az idei évben is megújultak az egynyári ágyások, amelyekbe ősszel árvácska lett kiültetve, különös figyelmet fordítva a kegyeleti megemlékezési pontokra. Az idei évben a nyár folyamán is folyamatosan kellett locsolni az ágyásainkat, nehogy kiszáradjanak a növények. Mivel naponta kellet öntözni és hétvégén is, így ezt a feladatot két munkatársunk váltásban látta el.

A közterületi szemetesek ürítését cégünk maga végezte el. Az összegyűjtött hulladékot a Nemzeti Hulladékkezelő Zrt.-től bérelt, a telepünkön elhelyezett hulladéktömörítőbe szállítottuk, amit a közszolgáltató, ha megtelt, kiürített, valamint gondoskodott a benne lévő hulladék ártalmatlanításáról. Ezen a területen nagyon összehangolt munkaszervezésre volt szükség, aminek köszönhetően városunk az idegenforgalmi szezon idejében is szép tiszta rendezett volt.

 

 

Fizető parkolók

 

2017. évben cégünk üzemeltette Fonyód város területén Fürdő utcai és Sándortelepi (sorompós), Blaha L u-i (Piactéri) és a Hunyadi utcai fizető parkolókat. A képviselő-testületi döntésnek megfelelően ezek közül a Fürdő utcai június 1. – augusztus 31. között, a Blaha L. u-i ugyanebben az időszakban szerdai és szombati napokon, a Hunyadi utcai pedig egész évben üzemel.

A parkolók bevételei az alábbiak szerint alakult:

-         Fürdő  utca:                                     bruttó    4 849 896,-

-         Sándortelepi (sorompós)               bruttó  10 529 786,-

-         Blaha L. u.-i                                     bruttó     5 258 400,-

-         Hunyadi utca                                               bruttó     1 304 910,-

 

A parkoló bevételek is a tervezettnél jobban teljesítettek.

 

Kilátók

 

Cégünk üzemelteti a Várhegyi Széplátót és a Sipos-hegyi kilátót is. Célunk, hogy a Fonyódi Turisztikai Egyesülettel együttműködve egyfajta információs csomópontként is működjenek ezek a létesítmények, ezért mindkét helyen ingyenes és térítéses információs anyagokat, kiadványokat kínáltunk az odalátogatóknak.

Az éves tervezett bevételeket már az augusztus 31-i állapot szerint teljesítettük, amely a Sipos-hegyi kilátónál bruttó 2.773.150,-  Ft, a Várhegyi kilátónál bruttó 5.726.764,- Ft. A látogatottság Sipos-hegyi kilátónál 12460 fő, a Várhegyi-kilátónál 25157 fő.

A kilátók nyitvatartását a látogatottságnak megfelelően 2017. évben újból szabályoztuk, biztosítva ezzel a hosszabb nyitvatartást.

 

Kripta Villa

 

2017-ben új ellátandó feladatként kellett kezelnünk a Kripta Villa kiállítótermének üzemeltetését. Páratlan természeti adottságának és hírnevének köszönhetően a látogatottsága nagyon népszerű és elismert volt.

2017. évi bevétele  bruttó 2.403.095,- Ft.


Döntéshozói vélemények

Pénzügyi Bizottság    A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
 
Városfejlesztési Bizottság     A Városfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
 
Döntési javaslat

"A 2017-es nyári idegenforgalmi szezonban elvégzett tevékenységről"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: közszolgáltatási kérdések
A Pénzügyi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2017-es nyári idegenforgalmi szezonban végzett tevékenységről szóló beszámolóját elfogadja. 


Határidők, felelősök:

Határidő: értelem szerint
Felelős: Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője


Mellékletek:
« Vissza
Vissza a főmenübe