2017. november 6-i ülésére
| Tárgy: | Előterjesztés a 2017-es nyári idegenforgalmi szezonban elvégzett tevékenységről | |
| Készítette: | Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője | |
| Előterjesztő: | Hidvégi József polgármester | |
| Véleményező bizottság: |
A Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. elkészítette beszámolóját a 2017. évi nyári idegenforgalmi szezonban elvégzett tevékenységéről.
A beszámoló a 2017. október 15-i állapotnak megfelelően készült.
Tekintettel arra, hogy a nyári idegenforgalmi szezon szempontjából a strandterületek, a kilátók és a fizető parkolók a kulcsfontosságúak, az előterjesztés is elsősorban ezekre koncentrál.
Humán infrastruktúra
A 2017-es idegenforgalmi szezonban is nagymértékben támaszkodtunk a vízügyi igazgatóság által indított közmunkaprogram keretében biztosított foglalkoztatási lehetőségekre. Ez a program képes leginkább támogatni működésünk szezonális jellegét, egyben mentesíti a költségvetésünket. E közmunkaprogram keretében a nyári szezonban 13 fő közmunkást tudtunk alkalmazni. Szeptember hónaptól 4 fővel csökkent cégünknél a foglalkoztatott közmunkások létszáma. A legnagyobb kihívást 2017-ben is az okozta, hogy nagyon kevés közmunkást sikerült a szezonban alkalmaznunk, sokkal több munkaerőre lett volna szükségünk. A közfoglalkoztatotti alacsony bér miatt nagy volt a fluktuáció, amely napi problémákat okozott a munkairányításban. A Vízügyi programon belül tudott a közfoglalkoztatotti program beindulni, a balatonboglári Munkaügyi Központon keresztül nem sikerült munkavállalót toborozni.
Az alábbi táblázatban bemutatjuk a nyári idegenforgalmi szezonban foglalkoztatott munkaerő-állomány összetételét.
|
Hó |
teljes munkaidős munkaviszony (fő) |
részmunkaidős munkaviszony (fő) |
közfog. |
határozott idejű szerződésű munkavállaló |
Foglalkoztatási Paktum |
Összesen |
Alkalmi fogl. (fő/nap) |
|
|
Máj. |
38 |
1 |
13 |
2 |
0 |
54 |
9 fő/ |
|
|
Jún. |
38 |
1 |
12 |
7 |
0 |
58 |
6 fő/ |
|
|
Júl. |
38 |
1 |
13 |
7 |
0 |
59 |
17 fő/ |
|
|
Aug. |
37 |
1 |
13 |
7 |
0 |
58 |
15 fő/ |
|
|
Szept. |
39 |
1 |
9 |
2 |
4 |
55 |
4 fő/ |
Technikai infrastruktúra
Az eszközállományt tekintve elmondható, hogy némi változás-javulás következett be cégünknél, hisz a megvásárolt MTZ traktor rézsűkaszával, valamint az utcaseprőgép nagymértékben hozzájárultak a munkálataink hatékonyabb elvégzéséhez. Továbbá a virágosítás terén a folyamatos locsolást biztosítani tudtuk az idei év során megvásárolt Mazda PickUp kisteherautóval. A szállító járművek terén szorulunk még fejlesztésre, ezen pillanatnyilag is dolgozunk. A közmunkaprogramban részvevő dolgozók részére a Vízügyi Igazgatóság biztosította a munkavégzéshez szükséges kézi szerszámokat, kiegészítve szükség esetén - cégünk szerszám készleteivel.
Finanszírozottság
Cégünk önálló gazdálkodású és könyvelésű pénzügyi rendszer, melynek forrása saját bevételekből és az önkormányzati támogatásból adódik. Saját bevételeink kapcsán (kilátó belépők, strand belépők, parkolódíjak) elmondható, hogy azok a vártál jobban teljesültek. A nyári feladatellátás során saját bevételeinknek köszönhetően végig likvidek voltunk, pénzügyi helyzetünk stabilnak mondható.
Fürdőhelyek
Az idei évben a kijelölt fürdőhelyeink üzemeltetését alvállalkozók bevonásával végeztettük. Az alvállalkozókkal kötött szerződés értelmében cégünk feladata maradt a kijelölt fürdőhelyeken a hulladékszállítás, a bejárók behelyezése, szezon utáni kivétele, és a szezon előtti felületfestése, valamint a fürdővíz minőségi ellenőrzése, a bóják kihelyezése és szezon végi begyűjtése, vízi mentő szolgálat biztosítása, a sándortelepi Panoráma strandon a belépődíjak beszedése és a vizes játszótér üzemeltetése.
2017-ben is a strandi vízi mentő szolgálatot a három frekventált strandunkon (Városi -, sándortelepi Panoráma -, Bélatelepi strand) a Vízi mentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesület látta el.
A fürdőhelyek hivatalosan június 15. és augusztus 31. között tartottak nyitva.
Ezen területeken kívül még öt darab közterületi ingatlant működtettünk strandként (Strand utca, Tópart utca, Módos strand, Jácint utca, Virág utca). Ezen helyeken, a Strand utcai strand kivételével az üzemeltetési feladatokat cégünk végezte. Szükség szerint végeztünk fűnyírást, valamint folyamatosan végeztük az uszadékok, haltetemek eltávolítását és a hulladék elszállítását.
A sándortelepi Panoráma strandon pályázati indikátor volt a bevételszerzés, amit az alábbi táblázatban részletezünk.
|
Dátum |
Felnőtt |
Diák/Ny. |
Ingyenes |
Családi |
Bérlet Felnőtt |
Bérlet D/Ny. |
Bérlet Családi |
Vízi é. |
Vízi é. |
|
2017.06.15 |
150 |
66 |
192 |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2017.06.16 |
16 |
10 |
31 |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2017.06.17 |
2 |
3 |
17 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2017.06.18 |
7 |
1 |
8 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2017.06.19 |
140 |
38 |
59 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2017.06.20 |
205 |
119 |
106 |
81 |
4 |
0 |
5 |
0 |
0 |
|
2017.06.21 |
126 |
85 |
95 |
62 |
0 |
5 |
8 |
0 |
0 |
|
2017.06.22 |
340 |
125 |
136 |
137 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
2017.06.23 |
204 |
100 |
118 |
76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2017.06.24 |
948 |
412 |
247 |
301 |
6 |
0 |
18 |
0 |
0 |
|
2017.06.25 |
358 |
109 |
57 |
85 |
5 |
1 |
9 |
0 |
0 |
|
2017.06.26 |
20 |
140 |
112 |
99 |
13 |
28 |
13 |
0 |
0 |
|
2017.06.27 |
283 |
197 |
151 |
85 |
4 |
4 |
4 |
0 |
0 |
|
2017.06.28 |
356 |
222 |
109 |
132 |
0 |
2 |
4 |
0 |
0 |
|
2017.06.29 |
167 |
78 |
41 |
68 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
2017.06.30 |
261 |
178 |
89 |
121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
3583 |
1883 |
1568 |
1344 |
33 |
43 |
61 |
0 |
0 |
|
2017.07.01 |
326 |
114 |
97 |
145 |
13 |
0 |
12 |
0 |
0 |
|
2017.07.02 |
338 |
133 |
98 |
252 |
11 |
3 |
18 |
0 |
0 |
|
2017.07.03 |
72 |
50 |
55 |
66 |
0 |
2 |
9 |
0 |
0 |
|
2017.07.04 |
324 |
198 |
124 |
234 |
12 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
2017.07.05 |
491 |
244 |
162 |
332 |
2 |
0 |
5 |
0 |
0 |
|
2017.07.06 |
481 |
295 |
195 |
228 |
4 |
1 |
9 |
0 |
0 |
|
2017.07.07 |
485 |
216 |
90 |
316 |
6 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
2017.07.08 |
985 |
362 |
160 |
486 |
13 |
5 |
20 |
0 |
0 |
|
2017.07.09 |
1027 |
357 |
222 |
617 |
8 |
6 |
19 |
0 |
0 |
|
2017.07.10 |
787 |
309 |
165 |
447 |
7 |
4 |
6 |
0 |
0 |
|
2017.07.11 |
692 |
342 |
212 |
553 |
0 |
2 |
4 |
0 |
0 |
|
2017.07.12 |
575 |
335 |
159 |
494 |
0 |
0 |
0 |
87 |
1 |
|
2017.07.13 |
285 |
172 |
65 |
266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2017.07.14 |
96 |
63 |
20 |
67 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
2017.07.15 |
168 |
47 |
18 |
82 |
2 |
0 |
4 |
1 |
0 |
|
2017.07.16 |
287 |
80 |
58 |
236 |
4 |
1 |
13 |
19 |
4 |
|
2017.07.17 |
399 |
212 |
142 |
424 |
22 |
8 |
34 |
45 |
5 |
|
2017.07.18 |
551 |
255 |
146 |
393 |
2 |
2 |
6 |
87 |
2 |
|
2017.07.19 |
790 |
333 |
194 |
602 |
5 |
1 |
8 |
83 |
3 |
|
2017.07.20 |
296 |
193 |
130 |
276 |
0 |
0 |
0 |
96 |
0 |
|
2017.07.21 |
405 |
191 |
157 |
248 |
0 |
0 |
4 |
72 |
1 |
|
2017.07.22 |
645 |
194 |
194 |
414 |
10 |
1 |
8 |
63 |
2 |
|
2017.07.23 |
1089 |
404 |
170 |
651 |
25 |
4 |
68 |
99 |
1 |
|
2017.07.24 |
371 |
170 |
75 |
354 |
13 |
0 |
6 |
19 |
4 |
|
2017.07.25 |
191 |
87 |
56 |
228 |
3 |
3 |
7 |
30 |
0 |
|
2017.07.26 |
141 |
64 |
35 |
155 |
0 |
0 |
0 |
13 |
0 |
|
2017.07.27 |
2 |
13 |
27 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2017.07.28 |
535 |
181 |
62 |
445 |
4 |
3 |
20 |
58 |
4 |
|
2017.07.29 |
852 |
321 |
146 |
682 |
2 |
2 |
32 |
122 |
3 |
|
2017.07.30 |
884 |
342 |
158 |
587 |
19 |
3 |
43 |
112 |
10 |
|
2017.07.31 |
198 |
124 |
102 |
184 |
4 |
|
4 |
90 |
|
|
Összesen: |
14768 |
6401 |
3694 |
10472 |
191 |
55 |
359 |
1096 |
40 |
|
2017.08.01 |
686 |
345 |
195 |
568 |
9 |
4 |
17 |
90 |
3 |
|
2017.08.02 |
778 |
382 |
202 |
628 |
6 |
2 |
0 |
124 |
4 |
|
2017.08.03 |
756 |
376 |
216 |
589 |
6 |
3 |
0 |
95 |
3 |
|
2017.08.04 |
807 |
333 |
188 |
607 |
1 |
6 |
16 |
157 |
7 |
|
2017.08.05 |
1357 |
413 |
150 |
1033 |
25 |
6 |
41 |
143 |
0 |
|
2017.08.06 |
797 |
251 |
78 |
608 |
12 |
1 |
12 |
0 |
0 |
|
2017.08.07 |
190 |
98 |
56 |
139 |
8 |
30 |
4 |
28 |
2 |
|
2017.08.08 |
444 |
191 |
53 |
479 |
6 |
0 |
4 |
72 |
3 |
|
2017.08.09 |
734 |
361 |
106 |
934 |
5 |
0 |
4 |
174 |
6 |
|
2017.08.10 |
56 |
31 |
31 |
41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2017.08.11 |
76 |
57 |
8 |
81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2017.08.12 |
452 |
156 |
69 |
406 |
13 |
5 |
68 |
35 |
17 |
|
2017.08.13 |
699 |
334 |
150 |
529 |
4 |
0 |
8 |
106 |
2 |
|
2017.08.14 |
758 |
272 |
101 |
611 |
0 |
0 |
0 |
109 |
13 |
|
2017.08.15 |
723 |
277 |
129 |
615 |
0 |
0 |
0 |
144 |
2 |
|
2017.08.16 |
856 |
280 |
150 |
647 |
0 |
0 |
0 |
139 |
9 |
|
2017.08.17 |
723 |
277 |
129 |
615 |
0 |
0 |
0 |
144 |
2 |
|
2017.08.18 |
866 |
280 |
150 |
647 |
0 |
0 |
0 |
139 |
9 |
|
2017.08.19 |
625 |
235 |
101 |
395 |
2 |
0 |
0 |
15 |
2 |
|
2017.08.20 |
46 |
28 |
1 |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2017.08.21 |
76 |
86 |
36 |
86 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
|
2017.08.22 |
119 |
63 |
18 |
108 |
3 |
0 |
4 |
5 |
15 |
|
2017.08.23 |
241 |
104 |
43 |
282 |
0 |
0 |
0 |
56 |
0 |
|
2017.08.24 |
298 |
147 |
51 |
395 |
0 |
0 |
8 |
42 |
4 |
|
2017.08.25 |
438 |
135 |
61 |
446 |
0 |
0 |
4 |
80 |
1 |
|
2017.08.26 |
889 |
267 |
88 |
556 |
0 |
0 |
0 |
104 |
4 |
|
2017.08.27 |
591 |
214 |
81 |
435 |
0 |
0 |
0 |
97 |
0 |
|
2017.08.28 |
81 |
64 |
12 |
72 |
0 |
0 |
0 |
27 |
0 |
|
2017.08.29 |
128 |
75 |
27 |
142 |
0 |
0 |
0 |
21 |
1 |
|
2017.08.30 |
148 |
96 |
35 |
150 |
0 |
0 |
0 |
49 |
0 |
|
2017.08.31 |
126 |
66 |
34 |
136 |
0 |
0 |
0 |
35 |
0 |
|
Összesen: |
15564 |
6294 |
2749 |
13002 |
100 |
57 |
194 |
2230 |
109 |
Összesen:
|
|
Ár |
Kiadott |
|
Bevétel |
|
Felnőtt |
500.- |
33915 |
|
16957500 |
|
Diák/Nyugdíjas |
300.- |
14578 |
|
4373400 |
|
Ingyenes |
0.- |
8011 |
|
0 |
|
Családi (4 jegy/cs) |
1 200.- |
24818 |
|
7446000 |
|
Bérlet felnőtt |
2 500.- |
324 |
|
810000 |
|
Bérlet Diák/Ny |
1 500.- |
155 |
|
232500 |
|
Bérlet Családi (4jegy/cs) |
6 000.- |
614 |
|
918000 |
|
Vízi élménypark Órás |
1 500.- |
3326 |
|
4989000 |
|
Vízi élménypark Napi |
4 000.- |
149 |
|
596000 |
|
Lakópark befizetés |
|
|
|
100000 |
|
|
|
|
|
36422400 |
Mint az előző adatokból kitűnik, a sándortelepi Panoráma strand a belépődíjak ellenére is a város legforgalmasabb strandjaként üzemelt az oda látogatók nagy elégedettségére, és a Balatoni Szövetség által meghirdetett strandminősítésen négy csillagos Kék Hullám Zászló minősítést kapott. Emellett a Bélatelepi strand is megkapta az egy csillagos Kék Hullám Zászló minősítést.
Az alvállalkozók feladatellátását a velük kötött vállalkozási szerződésben rögzítettek szerint a testületi tagokból és a cégünk képviselőiből álló bizottság rendszeresen ellenőrizte. Megállapításaikat jegyzőkönyvben rögzítették, és az esetleges hiánypótlások elvégzése után engedélyezték cégünknek az alvállalkozói részszámlák kifizetését.
A jegyzőkönyvek megállapításai szerint a bizottság egyik fürdőhelyen sem tapasztalta a szerződés súlyos megszegését.
A 2016-os évben megnyitott kutyás fürdető helyet 2017-ben jelentősen fejlesztettük. Képviselőtestületi döntés alapján a megnövelt területet körbekerítettük, a terület áramellátását biztosítottuk valamint mobil konténer Wc-t üzemeltettünk a nyitvatartási időben. Szezonzárást követően a kutyás fürdetőhely látogatottsága miatt Toi toi Wc került kihelyezésre. Nagyfokú érdeklődés és látogatottság miatt a következő évben szükségesnek látjuk a víz és szennyvíz ellátás hálózatra való rákötését a folyamatos, biztonságos üzemelés végett.
Kutyás fürdetőhely 2017-évi bevétele bruttó 6 485 000,-
Városi közterületek
2017-ben a város közterületeinek döntő többségét cégünk gondozta. A virágágyások gondozását ebben az évben is segítette egy külsős vállalkozó. A város közterületein lévő Garsik (virágtornyok), valamint a város központjában elhelyezett Gabionok, a helyi lakosság és az ide látogatók tetszésére szolgáltak.
Az idei évben is megújultak az egynyári ágyások, amelyekbe ősszel árvácska lett kiültetve, különös figyelmet fordítva a kegyeleti megemlékezési pontokra. Az idei évben a nyár folyamán is folyamatosan kellett locsolni az ágyásainkat, nehogy kiszáradjanak a növények. Mivel naponta kellet öntözni és hétvégén is, így ezt a feladatot két munkatársunk váltásban látta el.
A közterületi szemetesek ürítését cégünk maga végezte el. Az összegyűjtött hulladékot a Nemzeti Hulladékkezelő Zrt.-től bérelt, a telepünkön elhelyezett hulladéktömörítőbe szállítottuk, amit a közszolgáltató, ha megtelt, kiürített, valamint gondoskodott a benne lévő hulladék ártalmatlanításáról. Ezen a területen nagyon összehangolt munkaszervezésre volt szükség, aminek köszönhetően városunk az idegenforgalmi szezon idejében is szép tiszta rendezett volt.
Fizető parkolók
2017. évben cégünk üzemeltette Fonyód város területén Fürdő utcai és Sándortelepi (sorompós), Blaha L u-i (Piactéri) és a Hunyadi utcai fizető parkolókat. A képviselő-testületi döntésnek megfelelően ezek közül a Fürdő utcai június 1. – augusztus 31. között, a Blaha L. u-i ugyanebben az időszakban szerdai és szombati napokon, a Hunyadi utcai pedig egész évben üzemel.
A parkolók bevételei az alábbiak szerint alakult:
- Fürdő utca: bruttó 4 849 896,-
- Sándortelepi (sorompós) bruttó 10 529 786,-
- Blaha L. u.-i bruttó 5 258 400,-
- Hunyadi utca bruttó 1 304 910,-
A parkoló bevételek is a tervezettnél jobban teljesítettek.
Kilátók
Cégünk üzemelteti a Várhegyi Széplátót és a Sipos-hegyi kilátót is. Célunk, hogy a Fonyódi Turisztikai Egyesülettel együttműködve egyfajta információs csomópontként is működjenek ezek a létesítmények, ezért mindkét helyen ingyenes és térítéses információs anyagokat, kiadványokat kínáltunk az odalátogatóknak.
Az éves tervezett bevételeket már az augusztus 31-i állapot szerint teljesítettük, amely a Sipos-hegyi kilátónál bruttó 2.773.150,- Ft, a Várhegyi kilátónál bruttó 5.726.764,- Ft. A látogatottság Sipos-hegyi kilátónál 12460 fő, a Várhegyi-kilátónál 25157 fő.
A kilátók nyitvatartását a látogatottságnak megfelelően 2017. évben újból szabályoztuk, biztosítva ezzel a hosszabb nyitvatartást.
Kripta Villa
2017-ben új ellátandó feladatként kellett kezelnünk a Kripta Villa kiállítótermének üzemeltetését. Páratlan természeti adottságának és hírnevének köszönhetően a látogatottsága nagyon népszerű és elismert volt.
2017. évi bevétele bruttó 2.403.095,- Ft.
Döntéshozói vélemények
| Pénzügyi Bizottság | A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. | |
| Városfejlesztési Bizottság | A Városfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. | |
"A 2017-es nyári idegenforgalmi szezonban elvégzett tevékenységről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: közszolgáltatási kérdések
A Városfejlesztési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2017-es nyári idegenforgalmi szezonban végzett tevékenységről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: értelem szerint
Felelős: Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője
Mellékletek: