3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi Bizottság
2018. október 16-i ülésére

Tárgy:   Beszámoló a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt felelősségű Társaság 2018-as nyári idegenforgalmi szezonban végzett tevékenységről
Készítette:   Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője
Előterjesztő:   Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője
Véleményező bizottság:  

 Tisztelt Képviselő-testület!
A Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. elkészítette beszámolóját a 2018. évi nyári idegenforgalmi szezonban végzett tevékenységéről.
A beszámoló a 2018. augusztus 31-i állapotnak megfelelően készült.
Tekintettel arra, hogy a nyári idegenforgalmi szezon szempontjából a strandterületek, a kilátók és a fizető parkolók a kulcsfontosságúak, az előterjesztés is elsősorban ezekre koncentrál.
 
Humán infrastruktúra
 
A 2018-as idegenforgalmi szezonban sajnos nem tudtunk támaszkodni a vízügyi igazgatóság által indított közmunkaprogram keretében biztosított foglalkoztatási lehetőségekre, tekintettel arra, hogy mindössze 5 dolgozó vett részt az indított programban. Így alkalmi munkavállalókkal, illetve a Meló-Diák Iskolaszövetkezet, valamint SMKH Foglalkoztatási Paktum által biztosított dolgozókkal igyekeztünk megoldani feladataink ellátását. Összességében az előző évhez képest létszámunk átlagosan 8 fővel volt kevesebb, amely a közfoglalkoztatotti programban részvevő dolgozók csökkenéséből adódott. Az alábbi táblázatban bemutatjuk a nyári idegenforgalmi szezonban foglalkoztatott munkaerő-állomány összetételét.
 
Hó
Teljes munkaidős munkaviszony (fő)
Rész
munkaidős munkaviszony (fő)
Közfogl.
Határozott idejű szerződésű munkavállaló
Foglalkoztatási Paktum
Összesen
Alkalmi fogl. (fő/nap)
Május
34
1
8
0
7
50
7/58
Június
34
1
8
0
8
51
22/193
Július
35
1
5
0
9
50
32/308
Augusztus
36
1
6
0
8
51
29/249
Szeptember
36
1
5
0
9
51
9/70
 
 
 
 
Technikai infrastruktúra
 
Az eszközállományt tekintve a szállító járművek területén történt elmozdulás, hiszen a tavalyi év végén vásároltunk egy Nissan Cabstar kisteherautót, valamint az idei évben egy Iveco platós teherautót sikerült vásárolnunk. Így már elmondható, hogy a gépjármű parkunk folyamatos megújulása nagyban segíti feladataink ellátását.
 
 
Finanszírozottság
 
Cégünk önálló gazdálkodású és könyvelésű pénzügyi rendszer, melynek forrása saját bevételekből és az önkormányzati támogatásból adódik. Saját bevételeink kapcsán (kilátó belépők, strand belépők, parkoló díjak, WC üzemeltetés) elmondható, hogy azok a vártál jobban teljesültek, a nettó bevételünk a tavalyi évhez képest 3 millió Ft-tal nőtt úgy, hogy a belépő jegyek ára és parkoló díjak nem változtak. A nyári feladatellátás során saját bevételeinknek köszönhetően végig likvidek voltunk, pénzügyi helyzetünk így stabilnak mondható.
 
 
 
Fürdőhelyek
 
Az idei évben is a kijelölt fürdőhelyeink üzemeltetését alvállalkozók bevonásával végeztettük. Az alvállalkozókkal kötött szerződés értelmében cégünk feladata maradt a kijelölt fürdőhelyeken a hulladékszállítás, a bejárók be- és kihelyezése, és a szezon előtti felületfestése, karbantartása, valamint a fürdővíz minőségi ellenőrzése, a bóják kihelyezése és szezon végi begyűjtése, vízi mentő szolgálat biztosítása, a sándortelepi Panoráma strandon a belépődíjak értékesítése és a vizes játszótér üzemeltetése.
2018-ban is a strandi vízi mentő szolgálatot a három frekventált strandunkon (Városi -, sándortelepi Panoráma -, Bélatelepi strand) a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata látta el.
A fürdőhelyeink hivatalosan június 15. és augusztus 31. között tartottak nyitva.
Ezen területeken kívül még öt darab közterületi ingatlant működtettünk szabad vízfelületként (Strand utca, Tópart utca, Módos strand, Jácint utca, Virág utca), ahol szintén biztosítottuk a vízbe való bejutást a bejárók kihelyezésével. Ezen a helyeken, a Strand utcai strand kivételével az üzemeltetési feladatokat cégünk végezte. Szükség szerint végeztünk fűnyírást, valamint folyamatosan végeztük az uszadékok, haltetemek eltávolítását és a hulladék elszállítását.
A sándortelepi Panoráma strandon pályázati indikátor volt a bevételszerzés, amit az alábbi táblázatban részletezünk.
 
Strand Statisztika 2018.
Dátum
Felnőtt
Diák/Ny.
Ingyenes
Családi
B.F
B.D/Ny.
B.Cs
Vízi é.
Órás
Vízi é.
Napi
Vízi é.
vissza
térítés
Lido
2018.06.15
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
2018.06.16
85
63
32
73
5
0
0
0
0
0
0
2018.06.17
150
62
33
116
0
0
0
0
0
0
0
2018.06.18
15
32
3
8
0
0
0
0
0
0
0
2018.06.19
94
65
54
69
2
0
0
0
0
0
0
2018.06.20
206
86
34
146
0
0
0
0
0
0
0
2018.06.21
232
128
47
195
0
0
0
0
0
0
0
2018.06.22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018.06.23
13
14
3
4
0
0
0
0
0
0
0
2018.06.24
12
35
8
9
0
0
0
0
0
0
0
2018.06.25
22
15
2
45
2
0
0
0
0
0
0
2018.06.26
129
78
8
126
0
0
0
0
0
0
0
2018.06.27
36
46
6
48
0
0
0
0
0
0
0
2018.06.28
67
74
1
12
0
0
0
0
0
0
0
2018.06.29
46
21
4
29
0
0
0
0
0
0
0
2018.06.30
202
50
25
166
1
1
4
0
0
0
0
Összesen:
1309
770
262
1046
10
1
4
0
0
0
0
2018.07.01
127
63
12
71
9
0
13
0
0
0
0
2018.07.02
75
105
29
115
0
0
9
0
0
0
0
2018.07.03
179
124
29
172
0
0
16
0
0
0
0
2018.07.04
152
78
22
188
0
0
0
0
0
0
0
2018.07.05
505
254
66
490
1
2
8
44
0
0
0
2018.07.06
137
57
18
111
4
0
5
9
0
0
0
2018.07.07
217
64
22
108
7
2
13
0
0
0
0
2018.07.08
414
223
46
355
5
0
14
15
0
0
1
2018.07.09
428
186
64
425
11
4
17
46
0
0
0
2018.07.10
462
236
105
545
5
0
4
67
0
0
0
2018.07.11
2
6
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2018.07.12
162
98
23
231
2
1
0
16
0
0
0
2018.07.13
535
298
81
712
4
7
0
88
0
0
0
2018.07.14
831
327
111
712
7
2
27
84
0
0
0
2018.07.15
787
270
151
714
24
9
40
59
0
0
0
2018.07.16
431
245
67
518
12
4
30
54
0
0
0
2018.07.17
520
234
83
623
0
0
5
56
8
0
0
2018.07.18
164
74
33
214
2
0
5
0
0
0
0
2018.07.19
296
122
111
329
0
0
4
18
0
0
0
2018.07.20
770
256
186
894
5
1
4
109
2
0
0
2018.07.21
1099
402
148
823
7
0
19
70
10
0
0
2018.07.22
301
110
58
310
6
0
26
22
2
0
0
2018.07.23
5
6
22
3
0
1
12
0
0
0
0
2018.07.24
631
275
104
535
8
7
17
44
0
0
0
2018.07.25
901
307
131
793
2
1
4
99
5
0
0
2018.07.26
767
314
147
816
4
0
8
105
4
0
0
2018.07.27
601
241
101
583
4
1
4
49
2
0
0
2018.07.28
715
226
158
557
13
2
13
80
0
0
0
2018.07.29
1208
320
228
922
43
16
67
82
0
0
0
2018.07.30
641
270
110
631
24
7
40
112
2
-4
0
2018.07.31
623
335
167
658
6
1
5
98
6
0
0
Összesen:
14686
6126
2635
14158
215
68
429
1426
41
-4
1
2018.08.01
640
329
186
700
4
3
12
47
4
-5
0
2018.08.02
370
228
115
452
3
1
0
52
0
-6
0
2018.08.03
693
261
105
749
0
2
12
94
5
-8
0
2018.08.04
1345
480
237
1078
21
9
28
109
3
0
0
2018.08.05
1330
418
263
1018
26
6
75
98
1
0
0
2018.08.06
409
222
111
337
15
6
48
62
1
0
0
2018.08.07
719
312
189
775
20
9
4
145
4
0
0
2018.08.08
739
370
203
841
2
2
8
94
3
0
0
2018.08.09
882
357
167
768
4
0
0
127
1
0
0
2018.08.10
813
283
290
686
1
1
4
97
0
0
0
2018.08.11
406
155
92
344
6
1
18
51
0
0
0
2018.08.12
1160
433
218
996
26
9
28
97
2
0
0
2018.08.13
680
343
115
661
21
6
19
115
14
0
0
2018.08.14
332
196
58
386
9
5
8
42
0
-2
0
2018.08.15
166
124
32
208
3
1
4
5
0
0
0
2018.08.16
673
343
135
614
1
2
4
126
0
0
0
2018.08.17
711
265
182
755
0
1
0
112
6
0
0
2018.08.18
1120
374
222
767
12
1
12
99
2
0
0
2018.08.19
1262
397
226
980
8
9
14
97
0
0
0
2018.08.20
1147
332
167
927
14
1
9
92
0
0
0
2018.08.21
482
259
110
491
4
0
0
68
1
0
0
2018.08.22
572
282
113
519
3
1
0
87
0
0
0
2018.08.23
449
223
109
500
0
0
0
46
0
0
0
2018.08.24
430
216
97
411
0
0
0
44
0
-12
0
2018.08.25
100
66
32
84
0
0
0
7
0
0
0
2018.08.26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018.08.27
40
29
1
28
0
0
0
0
0
0
0
2018.08.28
132
61
13
135
2
0
0
0
0
0
0
2018.08.29
197
80
16
165
0
0
0
0
0
0
0
2018.08.30
182
106
21
210
0
0
0
0
0
0
0
2018.08.31
121
48
17
68
0
0
0
0
0
0
0
Összesen:
18302
7592
3842
16653
205
76
307
2013
47
-33
0
 
 
 
Összesen:
 
Ár
Kiadott jegyek
Br bevétel
Felnőtt
500.-
34 297 db
17 148 500
Diák/Nyugdíjas
300.-
14 488 db
4 346 400
Ingyenes
0.-
6 739 db
0
Családi    7 208 család
1 200.-
31 857 db
8 649 400
Bérlet felnőtt
2 500.-
430 db
1 075 000
Bérlet Diák/Ny
1 500.-
145 db
217 500
Bérlet Családi  185 család
6 000.-
740 db
1 110 000
Vízi élménypark Órás
1 500.-
3 402 db
5 103 000
Vízi élménypark Napi
4 000.-
88 db
352 000
Lakópark befizetés
100000
 
 
 
Összesen
38 101 800
 
Mint az előző adatokból kitűnik, a Sándortelepi Panoráma strand a belépődíjak ellenére is a város legforgalmasabb strandjaként üzemelt az előző évhez képest 1,5 millió Ft-tal nőtt a strand bevétele.
A Balatoni Szövetség által meghirdetett strandminősítésen az előző évhez hasonlóan idén is  négy csillagos Kék Hullám Zászló minősítést kapott a Sándortelepi Panoráma strand, a strandot látogatók nagy elégedettségére.  
 
Az alvállalkozók feladatellátását a velük kötött vállalkozási szerződésben rögzítettek szerint a testületi tagokból és a cégünk képviselőiből álló bizottság rendszeresen ellenőrizte. Megállapításaikat jegyzőkönyvben rögzítették, és az esetleges hiánypótlások elvégzése után engedélyezték cégünknek az alvállalkozói részszámlák kifizetését.
A 2016-os évben megnyitott kutyás fürdető helyet 2018. évben is jelentősen fejlesztettük. Kivitelezésre került a víz- és csatornahálózatra való rákötés és elkészült az új vizesblokk, valamint beléptető épület és büféhelyiség. A kutyás fürdető hely több országos hírű rendezvény helyszíne volt, sokan látogatták az ország minden tájáról.
A kutyás fürdető hely 2018. évi bevétele bruttó 7 386 eFt, amely 900 eFt-tal túlhaladta az előző évet.
 
 
Városi közterületek
 
2018-ban a város közterületeinek döntő többségét cégünk gondozta. A virágágyások gondozását ebben az évben is segítette egy külsős vállalkozó. A Dísztéren elkészült szökőkút látványosságával nagyon sok turistát vonzott. A város közterületein lévő Garsik (virágtornyok), valamint a város központjában elhelyezett Gabionok, a helyi lakosság és az ide látogatók örömére szolgáltak.
Az idei évben is megújultak az egynyári ágyások, amelyekbe ősszel árvácska lett ültetve, különös figyelmet fordítva a kegyeleti megemlékezési pontokra. Az idei évben a nyár folyamán is folyamatosan kellett locsolni az ágyásainkat, nehogy kiszáradjanak a növények. Mivel naponta kellet öntözni és hétvégén is, így ezt a feladatot egy fő munkatársunk, valamint egy külső vállalkozó látta el.
Cégünk végezte a közterületi szemetesek ürítését. Az összegyűjtött hulladékot a Nemzeti Hulladékkezelő Zrt.-től bérelt, a telepünkön elhelyezett hulladéktömörítőbe szállítottuk, amit a közszolgáltató, ha megtelt, kiürített, valamint gondoskodott a benne lévő hulladék ártalmatlanításáról. Ezen a területen nagyon összehangolt munkaszervezésre volt szükség, aminek köszönhetően városunk az idegenforgalmi szezon idejében is szép, tiszta, rendezett volt.
 
 
Fizető parkolók
 
2018. évben cégünk üzemeltette Fonyód város területén Fürdő utcai és Sándortelepi (sorompós), Blaha L u-i (Piactéri) és a Hunyadi utcai fizető parkolókat. A képviselő-testületi döntésnek megfelelően ezek közül a Fürdő utcai június 1. – augusztus 31. között, a Blaha L. u-i ugyanebben az időszakban szerdai és szombati napokon, a Hunyadi utcai pedig egész évben üzemel szombati és vasárnapi napok kivételével.
A parkolók bevétele az alábbiak szerint alakult:
-       Fürdő utca:                                    bruttó    5 137 400,-
-       Sándortelepi (sorompós)               bruttó  10 686 400,-
-       Blaha L. u.-i                                    bruttó     5 821 500,-
-       Hunyadi utca                                              bruttó     1 264 700,-
 
A parkoló bevételek is a tavalyinál 967 eFt-tal jobban teljesültek.
 
 
 
Kilátók
 
Cégünk üzemelteti a Várhegyi Széplátót és a Sipos-hegyi kilátót is. Célunk, hogy a Fonyódi Turisztikai Egyesülettel együttműködve egyfajta információs csomópontként is működjenek ezek a létesítmények, ezért mindkét helyen ingyenes és térítéses információs anyagokat, kiadványokat kínáltunk az odalátogatóknak.
A Várhegyi Széplátó bevétele 08.31-ig bruttó 4 883 eFt, a Sipos-hegyi kilátónál bruttó 2 915 eFt. Kilátóink látogatottsága Sipos-hegyen 12 900 fő, a Várhegyen 21 600 fő.
 
Kripta Villa
 
2018-ban ellátandó feladatként kellett kezelnünk a Kripta Villa kiállítótermének üzemeltetését. Páratlan természeti adottságának és hírnevének köszönhetően a látogatottsága és népszerűsége változatlan.
2018. évi bevétele bruttó 1 008 eFt.
 
Piac WC
 
Az idei évben megnyitásra került az új piaccsarnokhoz tartozó vizesblokk. Így a piac területén lévő mindkét illemhelyet cégünk üzemeltette, melynek bevétele 2018.08.31.-ig bruttó 1 920 eFt volt.
 
Vígadótéri Wc
 
A Vígadótéri WC bérbeadásából származó bevétel 2018.08.31.-ig 506 eFt.
 
 
 
Mellékelve a 2018. évi bevételekről és kiadásokról készült összesítő táblázat 2018.08.31.-i állapotnak megfelelően.
 
 
Végezetül szeretnénk beszámolni a 2018 évben az Árpád parton a Képviselő testület döntése értelmében született aktív zónák kialakításáról, azok használatáról:
az aktív zónák kialakítása a vizisportot kedvelők részére és kérésére lett kijelölve, figyelembe véve a fürdőzők helyi szokásait. Cégünk elvégezte a Képviselő testületi döntés szerinti kitáblázást, amelyre több észrevétel érkezett a vizisportolók részéről.
Összességében elmondhatjuk, hogy bár a Képviselő Testületi döntésnek megfelelően cégünk részéről a kijelölés megtörtént, de mivel ez minden érintett számára nem volt kedvező, ezért szinte mindenki figyelmen kívül hagyta.
 
 
 

Döntéshozói vélemények

Városfejlesztési Bizottság    A Városfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
 
Pénzügyi Bizottság     A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
 
Döntési javaslat

"A Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2018-as nyári idegenforgalmi szezonban végzett tevékenységről szóló beszámolójának elfogadása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: településüzemeltetési kérdések
A Pénzügyi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

 Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2018-as nyári idegenforgalmi szezonban végzett tevékenységről szóló beszámolóját elfogadja. 
Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
Felelős: Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője

« Vissza
Vissza a főmenübe