22. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. szeptember 19-i ülésére

Tárgy:   Előterjesztés a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft 2019-es nyári idegenforgalmi szezonban végzett tevékenységről
Készítette:   Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője
Előterjesztő:   Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője
Véleményező bizottság:  

 Tisztelt Képviselő-testület!
A Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. elkészítette beszámolóját a 2019. évi nyári idegenforgalmi szezonban végzett tevékenységéről.
A beszámoló a 2019. augusztus 31-i állapotnak megfelelően készült.
Tekintettel arra, hogy a nyári idegenforgalmi szezon szempontjából a strandterületek, a kilátók és a fizető parkolók a kulcsfontosságúak, az előterjesztés is elsősorban ezekre koncentrál. Mindezen feladatok kötelezően ellátandóak ezért elsődlegesen a beszámolónál a bevételekre igyekeztünk koncentrálni, hiszen az általunk realizált bevétellel csökkenteni tudjuk az Önkormányzat által finanszírozandó összeget.
 
Humán infrastruktúra
 
A 2019-es idegenforgalmi szezonban sajnos nem tudtunk támaszkodni a vízügyi igazgatóság által indított közmunkaprogram keretében biztosított foglalkoztatási lehetőségekre, tekintettel arra, hogy mindössze 4 dolgozó vett részt az indított programban. Így alkalmi munkavállalókkal, illetve a Meló-Diák Iskolaszövetkezet, valamint SMKH Foglalkoztatási Paktum által biztosított dolgozókkal igyekeztünk megoldani feladataink ellátását. Az alábbi táblázatban bemutatjuk a nyári idegenforgalmi szezonban foglalkoztatott munkaerő-állomány összetételét.
 
Teljes munkaidős munkaviszony (fő)
Rész
munkaidős munkaviszony (fő)
Közfogl.
Határozott idejű szerződésű munkavállaló
Foglalkoztatási Paktum
Összesen
Alkalmi fogl. (fő/nap)
Május
43
1
4
0
2
50
7/49
Június
44
1
4
0
1
50
28/210
Július
43
1
4
0
1
49
38/453
Augusztus
44
1
4
0
0
49
36/415
 
 
 
 
 
 
 
 
Technikai infrastruktúra
 
Az eszközállományt tekintve a szállító járművek területén történt elmozdulás, az idei évben vásároltunk egy Nissan PickUp járművet, melyet locsolótartállyal szereltünk fel. Így már elmondható, hogy a gépjármű parkunk folyamatos megújulása nagyban segíti feladataink ellátását.
 
 
Finanszírozottság
 
Cégünk önálló gazdálkodású és könyvelésű pénzügyi rendszer, melynek forrása saját bevételekből és az önkormányzati támogatásból adódik. Saját bevételeink kapcsán (kilátó belépők, strand belépők, parkoló díjak, WC üzemeltetés) elmondható, hogy a 2019. évre tervezett bevételeink teljesültek a feladatok között átrendeződve. A nyári feladatellátás során saját bevételeinknek köszönhetően végig likvidek voltunk, pénzügyi helyzetünk így stabilnak mondható.
 
 
 
Fürdőhelyek
 
Az idei évben is a kijelölt fürdőhelyeink üzemeltetését alvállalkozók bevonásával végeztettük. Az alvállalkozókkal kötött szerződés értelmében cégünk feladata maradt a kijelölt fürdőhelyeken a hulladékszállítás, a bejárók be- és kihelyezése, és a szezon előtti felületfestése, karbantartása, valamint a fürdővíz minőségi ellenőrzése, a bóják kihelyezése és szezon végi begyűjtése, vízi mentő szolgálat biztosítása, a sándortelepi Panoráma strandon a belépődíjak értékesítése és a vizes játszótér üzemeltetése.
2019-ben is a strandi vízi mentő szolgálatot a három frekventált strandunkon (Városi -, sándortelepi Panoráma -, Bélatelepi strand) a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata látta el.
A fürdőhelyeink hivatalosan június 15. és augusztus 31. között tartottak nyitva.
Ezen területeken kívül még öt darab közterületi ingatlant működtettünk fürdőzésre alkalmas közterületként (Strand utca, Tópart utca, Módos „strand”, Jácint utca, Virág utca), ahol szintén biztosítottuk a vízbe való bejutást a bejárók kihelyezésével. Ezeken a helyeken, a Strand utcai strand kivételével az üzemeltetési feladatokat cégünk látta el. Szükség szerint végeztünk fűnyírást, valamint folyamatosan végeztük az uszadékok, haltetemek eltávolítását és a hulladék elszállítását.
A sándortelepi Panoráma strandon pályázati indikátor volt a bevételszerzés, amit az alábbi táblázatban részletezünk.
 
Strand Statisztika 2019.
Dátum
Felnőtt
Diák/Ny.
Ingyenes
Családi
B.F
B.D/Ny.
B.Cs
Vízi é.
30 perc
Vízi é.
Órás
Vízi é.
Napi
WIBIT 30perc
visszatérítés
WIBIT Órás
visszatérítés
2019.06.15
852
223
163
327
0
0
4
0
0
0
0
0
2019.06.16
486
137
47
252
0
0
14
0
0
0
0
0
2019.06.17
67
67
33
44
0
3
0
0
0
0
0
0
2019.06.18
128
122
22
78
1
0
0
0
0
0
0
0
2019.06.19
63
14
31
20
0
0
0
0
0
0
0
0
2019.06.20
196
118
69
66
0
0
5
0
0
0
0
0
2019.06.21
268
121
54
91
0
0
0
0
0
0
0
0
2019.06.22
449
132
58
263
1
3
4
0
0
0
0
0
2019.06.23
22
25
18
31
0
0
0
0
0
0
0
0
2019.06.24
137
95
58
75
12
2
11
0
0
0
0
0
2019.06.25
228
213
93
149
0
1
6
0
0
0
0
0
2019.06.26
349
250
72
210
1
0
0
0
0
0
0
0
2019.06.27
387
348
175
180
0
0
0
5
6
0
0
0
2019.06.28
352
236
145
135
0
0
0
21
8
2
0
1
2019.06.29
906
375
243
553
8
1
15
37
29
3
0
0
2019.06.30
1005
305
154
635
4
1
22
50
12
8
0
0
Összesen:
5895
2781
1435
3109
27
11
81
113
55
13
0
1
2019.07.01
373
266
154
419
10
0
20
30
17
6
0
0
2019.07.02
310
196
130
269
2
1
10
7
8
2
0
0
2019.07.03
272
172
107
263
2
0
4
12
33
0
0
0
2019.07.04
169
139
101
185
2
0
0
9
8
0
0
0
2019.07.05
520
198
155
346
4
0
0
24
40
0
0
0
2019.07.06
1144
422
182
906
9
4
25
47
79
27
0
0
2019.07.07
487
144
129
471
5
0
17
12
26
2
0
0
2019.07.08
44
32
31
49
0
0
5
0
0
0
0
0
2019.07.09
158
84
60
248
2
0
4
20
8
2
0
0
2019.07.10
162
82
26
168
0
0
0
4
0
0
0
0
2019.07.11
276
98
74
493
0
1
5
35
17
2
0
0
2019.07.12
67
49
23
80
0
0
0
9
1
0
0
0
2019.07.13
24
20
6
24
0
0
0
0
0
0
0
0
2019.07.14
84
60
21
142
2
3
21
1
6
0
0
0
2019.07.15
234
101
29
402
6
1
21
17
11
5
0
0
2019.07.16
374
204
102
530
1
1
8
24
21
3
0
0
2019.07.17
518
268
156
601
8
1
13
31
64
0
0
0
2019.07.18
131
83
20
124
0
0
4
4
18
0
0
0
2019.07.19
552
217
103
599
7
1
9
42
58
2
0
0
2019.07.20
745
315
276
921
11
6
28
37
48
4
0
0
2019.07.21
856
277
124
774
9
6
12
32
40
14
0
0
2019.07.22
472
194
155
625
14
5
25
28
47
1
0
0
2019.07.23
569
308
161
586
0
0
4
52
65
4
0
0
2019.07.24
704
339
170
644
0
0
4
50
98
4
0
0
2019.07.25
724
375
167
623
5
1
9
63
68
4
0
0
2019.07.26
510
233
129
483
10
1
5
36
35
7
0
0
2019.07.27
720
210
120
569
17
7
33
9
18
0
4
6
2019.07.28
71
23
13
48
9
2
0
0
0
0
0
0
2019.07.29
148
72
27
160
4
2
23
0
7
0
0
0
2019.07.30
637
301
135
822
11
11
17
38
45
9
0
0
2019.07.31
654
312
144
808
2
0
14
48
50
3
0
0
Összesen:
12709
5794
3230
13382
152
54
340
721
936
101
4
6
2019.08.01
645
313
50
655
3
2
8
0
0
0
0
0
2019.08.02
84
22
4
92
0
0
0
0
0
0
0
0
2019.08.03
293
126
21
305
10
7
18
5
10
0
0
0
2019.08.04
488
196
70
528
24
4
17
19
35
4
0
0
2019.08.05
474
195
89
573
10
7
17
25
37
2
0
0
2019.08.06
636
288
109
734
12
6
20
52
68
4
0
0
2019.08.07
649
316
133
823
7
1
4
95
56
7
0
0
2019.08.08
229
113
26
216
1
1
0
9
9
0
0
0
2019.08.09
662
330
100
869
8
2
23
54
54
3
0
0
2019.08.10
1121
388
100
805
27
6
23
51
35
1
0
0
2019.08.11
1119
369
118
953
1
2
0
61
44
4
0
0
2019.08.12
965
417
76
869
9
1
27
81
99
1
0
0
2019.08.13
28
32
3
76
0
0
0
0
0
0
0
0
2019.08.14
35
22
7
49
0
0
0
0
0
0
0
0
2019.08.15
351
121
102
331
1
2
11
18
12
0
0
0
2019.08.16
99
52
19
100
0
0
0
1
3
0
0
0
2019.08.17
600
198
80
455
16
3
12
41
27
0
0
0
2019.08.18
919
293
73
667
17
3
17
45
63
0
0
0
2019.08.19
1193
328
97
980
7
2
12
69
63
5
0
0
2019.08.20
1255
358
145
1014
0
1
4
58
44
3
0
0
2019.08.21
117
43
28
129
0
0
0
0
0
0
0
0
2019.08.22
268
123
35
212
0
0
0
35
17
0
0
0
2019.08.23
443
157
66
389
0
0
0
43
20
0
0
0
2019.08.24
502
158
75
395
0
0
4
13
25
0
0
2
2019.08.25
288
115
106
291
2
2
0
22
20
0
0
0
2019.08.26
57
57
12
48
0
0
0
0
0
0
0
0
2019.08.27
153
117
90
188
0
0
0
0
0
0
0
0
2019.08.28
260
157
95
290
0
0
0
0
0
0
0
0
2019.08.29
217
135
56
167
0
0
0
0
0
0
0
0
2019.08.30
196
94
102
126
0
0
0
0
0
0
0
0
2019.08.31
598
209
158
313
0
0
0
0
0
0
0
0
Összesen:
14944
5842
2245
13642
155
52
217
797
741
34
0
2
 
Mindöszesen:
Ár
Kiadott jegyek
Br bevétel
Felnőtt
500.-
33 548 db
16 774 000
Diák/Nyugdíjas
300.-
14 417 db
4 325 100
Ingyenes
0.-
6 910 db
0
Családi            6 690 család
1 200.-
30 133 db
8 028 000
Bérlet felnőtt
2 500.-
334 db
835 000
Bérlet Diák/Ny
1 500.-
117 db
175 500
Bérlet Családi    155család
6 000.-
638 db
930 000
Vizi élménypark 30 perces
1 000.-
 1 627 db
1 627 000
Vízi élménypark Órás
1 800.-
1 723 db
3 101 400
Vízi élménypark Napi
4 000.-
148 db
592 000
Lakópark befizetés
100 000
 
 
 
Összesen
36 488 000
 
2019. évi Sándortelepi strand bevételeink a fent látható módon alakultak. Idei strand bevételeinket gyarapította a Bélatelepi strandon megnyitásra került Wibit vizi élménypark, mely bevétele bruttó 1 565 eFt és a városi strand terület bérbeadása, mely bruttó 995 eFt.
Így összességében strand bevételeink a tervezett szinten teljesültek.
Mint az előző adatokból kitűnik, a Sándortelepi Panoráma strand a belépődíjak ellenére is a város legforgalmasabb strandjaként üzemelt.
A Balatoni Szövetség által meghirdetett strandminősítésen az előző évhez hasonlóan idén is  négy csillagos Kék Hullám Zászló minősítést kapott a Sándortelepi Panoráma strand, a strandot látogatók nagy elégedettségére.  
 
Az alvállalkozók feladatellátását a velük kötött vállalkozási szerződésben rögzítettek szerint a testületi tagokból és a cégünk képviselőiből álló bizottság rendszeresen ellenőrizte. Megállapításaikat jegyzőkönyvben rögzítették, és az esetleges hiánypótlások elvégzése után engedélyezték cégünknek az alvállalkozói részszámlák kifizetését.
 
A 2016-os évben megnyitott kutyás fürdető hely szolgáltatási köre 2019. évben büfé üzemeltetésével bővült. A büfét vállalkozó bérli aki a nyitva tartással megegyezően valamint kedvező időjárás esetén nyitvatartási időn túl is a vendégek rendelkezésére áll.  A kutyás fürdető hely több országos hírű rendezvény helyszíne volt, sokan látogatták az ország minden tájáról.
A kutyás fürdető hely 2019. évi bevétele belépődíjból bruttó 8 108 eFt valamint bérleti díjból bruttó 979 eFt, amely bruttó 1 559 eFt-tal meghaladta az előző évet.
 
 
Városi közterületek
 
2019-ben a város közterületeit cégünk gondozta. A Dísztéren elkészült szökőkút látványosságával nagyon sok turistát vonzott. A város közterületein lévő Garsik (virágtornyok), valamint a város központjában elhelyezett Gabionok, a helyi lakosság és az ide látogatók örömére szolgáltak.
Az idei évben is megújultak az egynyári ágyások, amelyekbe ősszel árvácskákat tervezünk ültetni, különös figyelmet fordítva a kegyeleti megemlékezési pontokra. Az idei évben a nyár folyamán is folyamatosan kellett locsolni az ágyásainkat, nehogy kiszáradjanak a növények. A globális felmelegedés miatti klímaváltozás eredményeként szükségessé vált a mindennapos locsolás, mely munkafolyamatot kettő locsoló autóval illetve 2 fő munkavállalónk bevonásával tudtunk ellátni. A közel 540 fát és a város több pontjára kiültetett virágainkat kellett megvédeni a kiszáradástól.
Cégünk végezte a közterületi hulladéktárolók kiürítését. Az összegyűjtött hulladékot a Nemzeti Hulladékkezelő Zrt.-től bérelt, a telepünkön elhelyezett hulladéktömörítőbe szállítottuk, amit a közszolgáltató, ha megtelt, kiürített, valamint gondoskodott a benne lévő hulladék ártalmatlanításáról. Ezen a területen nagyon összehangolt munkaszervezésre volt szükség, aminek köszönhetően városunk az idegenforgalmi szezon idejében is szép, tiszta, rendezett volt.
 
Fizető parkolók
 
2019. évben cégünk üzemeltette Fonyód város területén Fürdő utcai és Sándortelepi (sorompós), Blaha L u-i (Piactéri) és a Hunyadi utcai fizető parkolókat. A képviselő-testületi döntésnek megfelelően ezek közül a Fürdő utcai június 1. – augusztus 31. között, a Blaha L. u-i ugyanebben az időszakban hétfő,szerdai és szombati napokon, a Hunyadi utcai pedig egész évben munkanapokon üzemel.
A parkolók bevétele az alábbiak szerint alakult:
-       Fürdő utca:                                    bruttó     5 686 176,-
-       Sándortelepi (sorompós)               bruttó  10 976 201,-
-       Blaha L. u.-i                                    bruttó     5 307 900,-
-       Hunyadi utca                                              bruttó     1 069 466,-
 
Kilátók
Cégünk üzemelteti a Várhegyi Széplátót és a Sipos-hegyi kilátót is. Célunk, hogy a Fonyódi Turisztikai Egyesülettel együttműködve egyfajta információs csomópontként is működjenek ezek a létesítmények, ezért mindkét helyen ingyenes és térítéses információs anyagokat, kiadványokat kínáltunk az odalátogatóknak.
A Várhegyi Széplátó bevétele 08.31-ig bruttó 6 217 eFt, a Sipos-hegyi kilátónál bruttó       2 607 eFt. Kilátóink látogatottsága ezen időpontig Sipos-hegyen 11 600 fő, a Várhegyen 27 600 fő.
 
Kripta Villa
 
2019-ben ellátandó feladatként kellett kezelnünk a Kripta Villa kiállítótermének üzemeltetését. Páratlan természeti adottságának és hírnevének köszönhetően a látogatottsága és népszerűsége változatlan.
2019. évi bevétele bruttó 1 051 eFt.
 
Piac WC
 
A piac területén lévő mindkét illemhelyet cégünk üzemeltette, melynek bevétele 2019.08.31.-ig bruttó 2 251 eFt .
 
Vígadótéri Wc
 
A Vígadótéri WC bérbeadásából származó bevétel 2019.08.31.-ig bruttó 520 eFt.
 
Mellékelve a 2019. évi bevételekről készült összesítő táblázat 2019.08.31.-i állapotnak megfelelően.
 
Kérem a Pénzügyi Bizottságot és a Városfejlesztési Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.


Döntéshozói vélemények

Pénzügyi Bizottság    A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
 
Városfejlesztési Bizottság    A Városfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
 
Döntési javaslat

"Előterjesztés a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft 2019-es nyári idegenforgalmi szezonban végzett tevékenységről"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: pénzügyi kérdések
A Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

 Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2019-es nyári idegenforgalmi szezonban végzett tevékenységről szóló beszámolóját elfogadja. 
Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
Felelős: Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője

« Vissza
Vissza a főmenübe