11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi Bizottság
2019. szeptember 17-i ülésére
2019. szeptember 17-i ülésére
Tárgy: | Előterjesztés a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft 2019-es nyári idegenforgalmi szezonban végzett tevékenységről | |
Készítette: | Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője | |
Előterjesztő: | Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője | |
Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
A Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. elkészítette beszámolóját a 2019. évi nyári idegenforgalmi szezonban végzett tevékenységéről.
A beszámoló a 2019. augusztus 31-i állapotnak megfelelően készült.
Tekintettel arra, hogy a nyári idegenforgalmi szezon szempontjából a strandterületek, a kilátók és a fizető parkolók a kulcsfontosságúak, az előterjesztés is elsősorban ezekre koncentrál. Mindezen feladatok kötelezően ellátandóak ezért elsődlegesen a beszámolónál a bevételekre igyekeztünk koncentrálni, hiszen az általunk realizált bevétellel csökkenteni tudjuk az Önkormányzat által finanszírozandó összeget.
Humán infrastruktúra
A 2019-es idegenforgalmi szezonban sajnos nem tudtunk támaszkodni a vízügyi igazgatóság által indított közmunkaprogram keretében biztosított foglalkoztatási lehetőségekre, tekintettel arra, hogy mindössze 4 dolgozó vett részt az indított programban. Így alkalmi munkavállalókkal, illetve a Meló-Diák Iskolaszövetkezet, valamint SMKH Foglalkoztatási Paktum által biztosított dolgozókkal igyekeztünk megoldani feladataink ellátását. Az alábbi táblázatban bemutatjuk a nyári idegenforgalmi szezonban foglalkoztatott munkaerő-állomány összetételét.
Hó
|
Teljes munkaidős munkaviszony (fő)
|
Rész
munkaidős munkaviszony (fő) |
Közfogl.
|
Határozott idejű szerződésű munkavállaló
|
Foglalkoztatási Paktum
|
Összesen
|
Alkalmi fogl. (fő/nap)
|
Május
|
43
|
1
|
4
|
0
|
2
|
50
|
7/49
|
Június
|
44
|
1
|
4
|
0
|
1
|
50
|
28/210
|
Július
|
43
|
1
|
4
|
0
|
1
|
49
|
38/453
|
Augusztus
|
44
|
1
|
4
|
0
|
0
|
49
|
36/415
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Technikai infrastruktúra
Az eszközállományt tekintve a szállító járművek területén történt elmozdulás, az idei évben vásároltunk egy Nissan PickUp járművet, melyet locsolótartállyal szereltünk fel. Így már elmondható, hogy a gépjármű parkunk folyamatos megújulása nagyban segíti feladataink ellátását.
Finanszírozottság
Cégünk önálló gazdálkodású és könyvelésű pénzügyi rendszer, melynek forrása saját bevételekből és az önkormányzati támogatásból adódik. Saját bevételeink kapcsán (kilátó belépők, strand belépők, parkoló díjak, WC üzemeltetés) elmondható, hogy a 2019. évre tervezett bevételeink teljesültek a feladatok között átrendeződve. A nyári feladatellátás során saját bevételeinknek köszönhetően végig likvidek voltunk, pénzügyi helyzetünk így stabilnak mondható.
Fürdőhelyek
Az idei évben is a kijelölt fürdőhelyeink üzemeltetését alvállalkozók bevonásával végeztettük. Az alvállalkozókkal kötött szerződés értelmében cégünk feladata maradt a kijelölt fürdőhelyeken a hulladékszállítás, a bejárók be- és kihelyezése, és a szezon előtti felületfestése, karbantartása, valamint a fürdővíz minőségi ellenőrzése, a bóják kihelyezése és szezon végi begyűjtése, vízi mentő szolgálat biztosítása, a sándortelepi Panoráma strandon a belépődíjak értékesítése és a vizes játszótér üzemeltetése.
2019-ben is a strandi vízi mentő szolgálatot a három frekventált strandunkon (Városi -, sándortelepi Panoráma -, Bélatelepi strand) a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata látta el.
A fürdőhelyeink hivatalosan június 15. és augusztus 31. között tartottak nyitva.
Ezen területeken kívül még öt darab közterületi ingatlant működtettünk fürdőzésre alkalmas közterületként (Strand utca, Tópart utca, Módos „strand”, Jácint utca, Virág utca), ahol szintén biztosítottuk a vízbe való bejutást a bejárók kihelyezésével. Ezeken a helyeken, a Strand utcai strand kivételével az üzemeltetési feladatokat cégünk látta el. Szükség szerint végeztünk fűnyírást, valamint folyamatosan végeztük az uszadékok, haltetemek eltávolítását és a hulladék elszállítását.
A sándortelepi Panoráma strandon pályázati indikátor volt a bevételszerzés, amit az alábbi táblázatban részletezünk.
Strand Statisztika 2019.
|
||||||||||||
Dátum
|
Felnőtt
|
Diák/Ny.
|
Ingyenes
|
Családi
|
B.F
|
B.D/Ny.
|
B.Cs
|
Vízi é.
30 perc |
Vízi é.
Órás |
Vízi é.
Napi |
WIBIT 30perc
visszatérítés |
WIBIT Órás
visszatérítés |
2019.06.15
|
852
|
223
|
163
|
327
|
0
|
0
|
4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2019.06.16
|
486
|
137
|
47
|
252
|
0
|
0
|
14
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2019.06.17
|
67
|
67
|
33
|
44
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2019.06.18
|
128
|
122
|
22
|
78
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2019.06.19
|
63
|
14
|
31
|
20
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2019.06.20
|
196
|
118
|
69
|
66
|
0
|
0
|
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2019.06.21
|
268
|
121
|
54
|
91
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2019.06.22
|
449
|
132
|
58
|
263
|
1
|
3
|
4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2019.06.23
|
22
|
25
|
18
|
31
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2019.06.24
|
137
|
95
|
58
|
75
|
12
|
2
|
11
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2019.06.25
|
228
|
213
|
93
|
149
|
0
|
1
|
6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2019.06.26
|
349
|
250
|
72
|
210
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2019.06.27
|
387
|
348
|
175
|
180
|
0
|
0
|
0
|
5
|
6
|
0
|
0
|
0
|
2019.06.28
|
352
|
236
|
145
|
135
|
0
|
0
|
0
|
21
|
8
|
2
|
0
|
1
|
2019.06.29
|
906
|
375
|
243
|
553
|
8
|
1
|
15
|
37
|
29
|
3
|
0
|
0
|
2019.06.30
|
1005
|
305
|
154
|
635
|
4
|
1
|
22
|
50
|
12
|
8
|
0
|
0
|
Összesen:
|
5895
|
2781
|
1435
|
3109
|
27
|
11
|
81
|
113
|
55
|
13
|
0
|
1
|
2019.07.01
|
373
|
266
|
154
|
419
|
10
|
0
|
20
|
30
|
17
|
6
|
0
|
0
|
2019.07.02
|
310
|
196
|
130
|
269
|
2
|
1
|
10
|
7
|
8
|
2
|
0
|
0
|
2019.07.03
|
272
|
172
|
107
|
263
|
2
|
0
|
4
|
12
|
33
|
0
|
0
|
0
|
2019.07.04
|
169
|
139
|
101
|
185
|
2
|
0
|
0
|
9
|
8
|
0
|
0
|
0
|
2019.07.05
|
520
|
198
|
155
|
346
|
4
|
0
|
0
|
24
|
40
|
0
|
0
|
0
|
2019.07.06
|
1144
|
422
|
182
|
906
|
9
|
4
|
25
|
47
|
79
|
27
|
0
|
0
|
2019.07.07
|
487
|
144
|
129
|
471
|
5
|
0
|
17
|
12
|
26
|
2
|
0
|
0
|
2019.07.08
|
44
|
32
|
31
|
49
|
0
|
0
|
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2019.07.09
|
158
|
84
|
60
|
248
|
2
|
0
|
4
|
20
|
8
|
2
|
0
|
0
|
2019.07.10
|
162
|
82
|
26
|
168
|
0
|
0
|
0
|
4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2019.07.11
|
276
|
98
|
74
|
493
|
0
|
1
|
5
|
35
|
17
|
2
|
0
|
0
|
2019.07.12
|
67
|
49
|
23
|
80
|
0
|
0
|
0
|
9
|
1
|
0
|
0
|
0
|
2019.07.13
|
24
|
20
|
6
|
24
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2019.07.14
|
84
|
60
|
21
|
142
|
2
|
3
|
21
|
1
|
6
|
0
|
0
|
0
|
2019.07.15
|
234
|
101
|
29
|
402
|
6
|
1
|
21
|
17
|
11
|
5
|
0
|
0
|
2019.07.16
|
374
|
204
|
102
|
530
|
1
|
1
|
8
|
24
|
21
|
3
|
0
|
0
|
2019.07.17
|
518
|
268
|
156
|
601
|
8
|
1
|
13
|
31
|
64
|
0
|
0
|
0
|
2019.07.18
|
131
|
83
|
20
|
124
|
0
|
0
|
4
|
4
|
18
|
0
|
0
|
0
|
2019.07.19
|
552
|
217
|
103
|
599
|
7
|
1
|
9
|
42
|
58
|
2
|
0
|
0
|
2019.07.20
|
745
|
315
|
276
|
921
|
11
|
6
|
28
|
37
|
48
|
4
|
0
|
0
|
2019.07.21
|
856
|
277
|
124
|
774
|
9
|
6
|
12
|
32
|
40
|
14
|
0
|
0
|
2019.07.22
|
472
|
194
|
155
|
625
|
14
|
5
|
25
|
28
|
47
|
1
|
0
|
0
|
2019.07.23
|
569
|
308
|
161
|
586
|
0
|
0
|
4
|
52
|
65
|
4
|
0
|
0
|
2019.07.24
|
704
|
339
|
170
|
644
|
0
|
0
|
4
|
50
|
98
|
4
|
0
|
0
|
2019.07.25
|
724
|
375
|
167
|
623
|
5
|
1
|
9
|
63
|
68
|
4
|
0
|
0
|
2019.07.26
|
510
|
233
|
129
|
483
|
10
|
1
|
5
|
36
|
35
|
7
|
0
|
0
|
2019.07.27
|
720
|
210
|
120
|
569
|
17
|
7
|
33
|
9
|
18
|
0
|
4
|
6
|
2019.07.28
|
71
|
23
|
13
|
48
|
9
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2019.07.29
|
148
|
72
|
27
|
160
|
4
|
2
|
23
|
0
|
7
|
0
|
0
|
0
|
2019.07.30
|
637
|
301
|
135
|
822
|
11
|
11
|
17
|
38
|
45
|
9
|
0
|
0
|
2019.07.31
|
654
|
312
|
144
|
808
|
2
|
0
|
14
|
48
|
50
|
3
|
0
|
0
|
Összesen:
|
12709
|
5794
|
3230
|
13382
|
152
|
54
|
340
|
721
|
936
|
101
|
4
|
6
|
2019.08.01
|
645
|
313
|
50
|
655
|
3
|
2
|
8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2019.08.02
|
84
|
22
|
4
|
92
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2019.08.03
|
293
|
126
|
21
|
305
|
10
|
7
|
18
|
5
|
10
|
0
|
0
|
0
|
2019.08.04
|
488
|
196
|
70
|
528
|
24
|
4
|
17
|
19
|
35
|
4
|
0
|
0
|
2019.08.05
|
474
|
195
|
89
|
573
|
10
|
7
|
17
|
25
|
37
|
2
|
0
|
0
|
2019.08.06
|
636
|
288
|
109
|
734
|
12
|
6
|
20
|
52
|
68
|
4
|
0
|
0
|
2019.08.07
|
649
|
316
|
133
|
823
|
7
|
1
|
4
|
95
|
56
|
7
|
0
|
0
|
2019.08.08
|
229
|
113
|
26
|
216
|
1
|
1
|
0
|
9
|
9
|
0
|
0
|
0
|
2019.08.09
|
662
|
330
|
100
|
869
|
8
|
2
|
23
|
54
|
54
|
3
|
0
|
0
|
2019.08.10
|
1121
|
388
|
100
|
805
|
27
|
6
|
23
|
51
|
35
|
1
|
0
|
0
|
2019.08.11
|
1119
|
369
|
118
|
953
|
1
|
2
|
0
|
61
|
44
|
4
|
0
|
0
|
2019.08.12
|
965
|
417
|
76
|
869
|
9
|
1
|
27
|
81
|
99
|
1
|
0
|
0
|
2019.08.13
|
28
|
32
|
3
|
76
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2019.08.14
|
35
|
22
|
7
|
49
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2019.08.15
|
351
|
121
|
102
|
331
|
1
|
2
|
11
|
18
|
12
|
0
|
0
|
0
|
2019.08.16
|
99
|
52
|
19
|
100
|
0
|
0
|
0
|
1
|
3
|
0
|
0
|
0
|
2019.08.17
|
600
|
198
|
80
|
455
|
16
|
3
|
12
|
41
|
27
|
0
|
0
|
0
|
2019.08.18
|
919
|
293
|
73
|
667
|
17
|
3
|
17
|
45
|
63
|
0
|
0
|
0
|
2019.08.19
|
1193
|
328
|
97
|
980
|
7
|
2
|
12
|
69
|
63
|
5
|
0
|
0
|
2019.08.20
|
1255
|
358
|
145
|
1014
|
0
|
1
|
4
|
58
|
44
|
3
|
0
|
0
|
2019.08.21
|
117
|
43
|
28
|
129
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2019.08.22
|
268
|
123
|
35
|
212
|
0
|
0
|
0
|
35
|
17
|
0
|
0
|
0
|
2019.08.23
|
443
|
157
|
66
|
389
|
0
|
0
|
0
|
43
|
20
|
0
|
0
|
0
|
2019.08.24
|
502
|
158
|
75
|
395
|
0
|
0
|
4
|
13
|
25
|
0
|
0
|
2
|
2019.08.25
|
288
|
115
|
106
|
291
|
2
|
2
|
0
|
22
|
20
|
0
|
0
|
0
|
2019.08.26
|
57
|
57
|
12
|
48
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2019.08.27
|
153
|
117
|
90
|
188
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2019.08.28
|
260
|
157
|
95
|
290
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2019.08.29
|
217
|
135
|
56
|
167
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2019.08.30
|
196
|
94
|
102
|
126
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2019.08.31
|
598
|
209
|
158
|
313
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Összesen:
|
14944
|
5842
|
2245
|
13642
|
155
|
52
|
217
|
797
|
741
|
34
|
0
|
2
|
Mindöszesen:
Ár
|
Kiadott jegyek
|
Br bevétel
|
|
Felnőtt
|
500.-
|
33 548 db
|
16 774 000
|
Diák/Nyugdíjas
|
300.-
|
14 417 db
|
4 325 100
|
Ingyenes
|
0.-
|
6 910 db
|
0
|
Családi 6 690 család
|
1 200.-
|
30 133 db
|
8 028 000
|
Bérlet felnőtt
|
2 500.-
|
334 db
|
835 000
|
Bérlet Diák/Ny
|
1 500.-
|
117 db
|
175 500
|
Bérlet Családi 155család
|
6 000.-
|
638 db
|
930 000
|
Vizi élménypark 30 perces
|
1 000.-
|
1 627 db
|
1 627 000
|
Vízi élménypark Órás
|
1 800.-
|
1 723 db
|
3 101 400
|
Vízi élménypark Napi
|
4 000.-
|
148 db
|
592 000
|
Lakópark befizetés
|
100 000
|
||
|
|
|
|
Összesen
|
36 488 000
|
2019. évi Sándortelepi strand bevételeink a fent látható módon alakultak. Idei strand bevételeinket gyarapította a Bélatelepi strandon megnyitásra került Wibit vizi élménypark, mely bevétele bruttó 1 565 eFt és a városi strand terület bérbeadása, mely bruttó 995 eFt.
Így összességében strand bevételeink a tervezett szinten teljesültek.
Mint az előző adatokból kitűnik, a Sándortelepi Panoráma strand a belépődíjak ellenére is a város legforgalmasabb strandjaként üzemelt.
A Balatoni Szövetség által meghirdetett strandminősítésen az előző évhez hasonlóan idén is négy csillagos Kék Hullám Zászló minősítést kapott a Sándortelepi Panoráma strand, a strandot látogatók nagy elégedettségére.
Az alvállalkozók feladatellátását a velük kötött vállalkozási szerződésben rögzítettek szerint a testületi tagokból és a cégünk képviselőiből álló bizottság rendszeresen ellenőrizte. Megállapításaikat jegyzőkönyvben rögzítették, és az esetleges hiánypótlások elvégzése után engedélyezték cégünknek az alvállalkozói részszámlák kifizetését.
A 2016-os évben megnyitott kutyás fürdető hely szolgáltatási köre 2019. évben büfé üzemeltetésével bővült. A büfét vállalkozó bérli aki a nyitva tartással megegyezően valamint kedvező időjárás esetén nyitvatartási időn túl is a vendégek rendelkezésére áll. A kutyás fürdető hely több országos hírű rendezvény helyszíne volt, sokan látogatták az ország minden tájáról.
A kutyás fürdető hely 2019. évi bevétele belépődíjból bruttó 8 108 eFt valamint bérleti díjból bruttó 979 eFt, amely bruttó 1 559 eFt-tal meghaladta az előző évet.
Városi közterületek
2019-ben a város közterületeit cégünk gondozta. A Dísztéren elkészült szökőkút látványosságával nagyon sok turistát vonzott. A város közterületein lévő Garsik (virágtornyok), valamint a város központjában elhelyezett Gabionok, a helyi lakosság és az ide látogatók örömére szolgáltak.
Az idei évben is megújultak az egynyári ágyások, amelyekbe ősszel árvácskákat tervezünk ültetni, különös figyelmet fordítva a kegyeleti megemlékezési pontokra. Az idei évben a nyár folyamán is folyamatosan kellett locsolni az ágyásainkat, nehogy kiszáradjanak a növények. A globális felmelegedés miatti klímaváltozás eredményeként szükségessé vált a mindennapos locsolás, mely munkafolyamatot kettő locsoló autóval illetve 2 fő munkavállalónk bevonásával tudtunk ellátni. A közel 540 fát és a város több pontjára kiültetett virágainkat kellett megvédeni a kiszáradástól.
Cégünk végezte a közterületi hulladéktárolók kiürítését. Az összegyűjtött hulladékot a Nemzeti Hulladékkezelő Zrt.-től bérelt, a telepünkön elhelyezett hulladéktömörítőbe szállítottuk, amit a közszolgáltató, ha megtelt, kiürített, valamint gondoskodott a benne lévő hulladék ártalmatlanításáról. Ezen a területen nagyon összehangolt munkaszervezésre volt szükség, aminek köszönhetően városunk az idegenforgalmi szezon idejében is szép, tiszta, rendezett volt.
Fizető parkolók
2019. évben cégünk üzemeltette Fonyód város területén Fürdő utcai és Sándortelepi (sorompós), Blaha L u-i (Piactéri) és a Hunyadi utcai fizető parkolókat. A képviselő-testületi döntésnek megfelelően ezek közül a Fürdő utcai június 1. – augusztus 31. között, a Blaha L. u-i ugyanebben az időszakban hétfő,szerdai és szombati napokon, a Hunyadi utcai pedig egész évben munkanapokon üzemel.
A parkolók bevétele az alábbiak szerint alakult:
- Fürdő utca: bruttó 5 686 176,-
- Sándortelepi (sorompós) bruttó 10 976 201,-
- Blaha L. u.-i bruttó 5 307 900,-
- Hunyadi utca bruttó 1 069 466,-
Kilátók
Cégünk üzemelteti a Várhegyi Széplátót és a Sipos-hegyi kilátót is. Célunk, hogy a Fonyódi Turisztikai Egyesülettel együttműködve egyfajta információs csomópontként is működjenek ezek a létesítmények, ezért mindkét helyen ingyenes és térítéses információs anyagokat, kiadványokat kínáltunk az odalátogatóknak.
A Várhegyi Széplátó bevétele 08.31-ig bruttó 6 217 eFt, a Sipos-hegyi kilátónál bruttó 2 607 eFt. Kilátóink látogatottsága ezen időpontig Sipos-hegyen 11 600 fő, a Várhegyen 27 600 fő.
Kripta Villa
2019-ben ellátandó feladatként kellett kezelnünk a Kripta Villa kiállítótermének üzemeltetését. Páratlan természeti adottságának és hírnevének köszönhetően a látogatottsága és népszerűsége változatlan.
2019. évi bevétele bruttó 1 051 eFt.
Piac WC
A piac területén lévő mindkét illemhelyet cégünk üzemeltette, melynek bevétele 2019.08.31.-ig bruttó 2 251 eFt .
Vígadótéri Wc
A Vígadótéri WC bérbeadásából származó bevétel 2019.08.31.-ig bruttó 520 eFt.
Mellékelve a 2019. évi bevételekről készült összesítő táblázat 2019.08.31.-i állapotnak megfelelően.
Kérem a Pénzügyi Bizottságot és a Városfejlesztési Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi Bizottság | A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. | |
Városfejlesztési Bizottság | A Városfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. | |
"Előterjesztés a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft 2019-es nyári idegenforgalmi szezonban végzett tevékenységről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: pénzügyi kérdések
A Pénzügyi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2019-es nyári idegenforgalmi szezonban végzett tevékenységről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője