2021. november 23-i ülésére
| Tárgy: | Előterjesztés a 2021-es nyári idegenforgalmi szezonban végzett tevékenységről | |
| Készítette: | Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője | |
| Előterjesztő: | Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője | |
| Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
A Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. elkészítette beszámolóját a 2021. évi nyári idegenforgalmi szezonban végzett tevékenységéről.
A beszámoló a 2021. szeptember 30-i állapotnak megfelelően készült.
Tekintettel arra, hogy a nyári idegenforgalmi szezon szempontjából a strandterületek, a kilátók és a fizető parkolók a kulcsfontosságúak, az előterjesztés is elsősorban ezekre próbál koncentrálni. Mindezen feladatok kötelezően ellátandóak, ezért elsődlegesen a beszámolónál a bevételeket igyekeztünk taglalni, hiszen az általunk realizált bevétellel csökkenteni tudjuk az Önkormányzat által finanszírozandó tárgyévi összeget.
Humán infrastruktúra
Évek óta, így a 2021-es idegenforgalmi szezonban sem tudtunk támaszkodni a vízügyi igazgatóság által indított közmunkaprogram keretében biztosított foglalkoztatási lehetőségekre, tekintettel arra, hogy mindössze 3 dolgozó vett részt az indított programban. Így alkalmi munkavállalókkal, valamint saját dolgozókkal igyekeztünk megoldani feladataink ellátását. Az alábbi táblázatban bemutatjuk a nyári idegenforgalmi szezonban foglalkoztatott munkaerő-állomány összetételét.
|
Hó |
Teljes munkaidős munkaviszony (fő) |
Rész |
Közfogl. |
Határozott idejű szerződésű munkavállaló |
Foglalkoztatási Program |
Összesen |
Alkalmi fogl. (fő/nap) |
|
Május |
45 |
1 |
3 |
0 |
0 |
49 |
1/1 |
|
Június |
45 |
1 |
3 |
0 |
0 |
49 |
12/104 |
|
Július |
45 |
1 |
3 |
0 |
0 |
49 |
29/355 |
|
Augusztus |
45 |
1 |
3 |
0 |
0 |
49 |
26/292 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Technikai infrastruktúra
Az előző években vásárolt, valamint az idei évben vásárolt ( Volkswagen Kombi 9 fős kisbusz, Iveco 40c/35 platós kisteherautó ) járművek biztosították nyáron a szükséges feladatellátást, az évközben ellátandó feladatokkal együtt.
Finanszírozottság
Cégünk önálló gazdálkodású és könyvelésű pénzügyi rendszer, melynek forrásai saját bevételekből és az önkormányzati támogatásból adódnak. Saját bevételeink kapcsán (kilátó belépő, strand belépők, parkoló díjak, WC üzemeltetés) elmondható, hogy a 2021. évre tervezett éves bevételünk
88 790 e Ft-ban lett meghatározva, ezzel szemben 2021. 09.30 napjáig 100 222 eFt-ban realizálódott. A koronavírus járvány miatt elég nagy bizonytalansággal tudtunk nekiindulni az idei szezonnak, de amint a számokból is látható nagyon szép bevétel növekedést tudtunk produkálni. A nyári feladatellátás során saját bevételeinknek köszönhetően végig likvidek tudtunk maradni.
Fürdőhelyek
Az idei évben is a kijelölt fürdőhelyeink üzemeltetését alvállalkozók bevonásával végeztettük. Az alvállalkozókkal kötött szerződés értelmében cégünk feladata maradt a kijelölt fürdőhelyeken a hulladékszállítás, a bejárók ki- és behelyezése, szezon előtti felületfestése, karbantartása, valamint a fürdővíz minőségi ellenőrzése, a bóják kihelyezése és szezon végi begyűjtése, vízi mentő szolgálat biztosítása, a Sándortelepi Panoráma strandon a belépődíjak értékesítése és a vizes játszótér üzemeltetése, valamint a Sándortelepi és a Bélatelepi strandjainkon lévő WIBIT vízi élménypark működtetése.
2021-ben is a strandi vízi mentő szolgálatot a három frekventált strandunkon (Városi -,
Sándortelepi „Panoráma”, Bélatelepi) a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata látta el.
A fürdőhelyeink hivatalosan június 15. és augusztus 31. között tartottak nyitva.
Ezen területeken kívül még öt darab közterületi ingatlan működött fürdőzésre alkalmas partszakaszként (Strand utca, Tópart utca, Fürdő utca, Jácint utca, Virág utca, Csehi partszakasz), ahol szintén biztosítottuk a vízbe való bejutást a bejárók kihelyezésével.
A Sándortelepi Panoráma strandon pályázati indikátor volt a bevételszerzés, amit az alábbi táblázatban részletezünk.
|
Strand Statisztika 2021. |
||||||||||||
|
Dátum |
Felnőtt |
Diák/Ny. |
Ingyenes |
Családi |
B.F |
B.D/Ny. |
B.Cs |
Vízi é. |
Vízi é. |
WIBIT |
||
|
2021.06.15 |
15 |
22 |
12 |
44 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
2021.06.16 |
49 |
50 |
49 |
16 |
0 |
1 |
4 |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
2021.06.17 |
69 |
58 |
25 |
17 |
0 |
1 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
2021.06.18 |
126 |
48 |
37 |
59 |
0 |
2 |
6 |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
2021.06.19 |
361 |
112 |
53 |
199 |
1 |
0 |
4 |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
2021.06.20 |
312 |
112 |
44 |
132 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
2021.06.21 |
125 |
83 |
41 |
71 |
2 |
0 |
8 |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
2021.06.22 |
196 |
129 |
51 |
156 |
1 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
2021.06.23 |
231 |
180 |
92 |
101 |
2 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
2021.06.24 |
282 |
183 |
24 |
168 |
1 |
2 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
2021.06.25 |
226 |
142 |
14 |
168 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
2021.06.26 |
532 |
243 |
81 |
268 |
3 |
1 |
6 |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
2021.06.27 |
818 |
300 |
83 |
479 |
2 |
2 |
8 |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
2021.06.28 |
227 |
141 |
56 |
148 |
3 |
0 |
8 |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
2021.06.29 |
260 |
233 |
62 |
111 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
2021.06.30 |
254 |
206 |
104 |
152 |
3 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
Összesen: |
4083 |
2242 |
828 |
2289 |
18 |
9 |
44 |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
2021.07.01 |
128 |
77 |
22 |
100 |
1 |
2 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
2021.07.02 |
35 |
85 |
28 |
19 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
2021.07.03 |
350 |
139 |
59 |
223 |
8 |
5 |
4 |
|
12 |
0 |
|
0 |
|
2021.07.04 |
162 |
113 |
25 |
97 |
5 |
0 |
0 |
|
8 |
0 |
|
0 |
|
2021.07.05 |
54 |
41 |
16 |
35 |
3 |
3 |
0 |
|
2 |
0 |
|
0 |
|
2021.07.06 |
371 |
217 |
78 |
267 |
3 |
4 |
0 |
|
38 |
10 |
|
0 |
|
2021.07.07 |
460 |
247 |
80 |
378 |
2 |
0 |
8 |
|
50 |
12 |
|
0 |
|
2021.07.08 |
579 |
304 |
44 |
379 |
5 |
1 |
0 |
|
70 |
3 |
|
0 |
|
2021.07.09 |
371 |
174 |
119 |
250 |
1 |
0 |
8 |
|
29 |
3 |
|
11 |
|
2021.07.10 |
717 |
290 |
210 |
486 |
10 |
1 |
24 |
|
44 |
1 |
|
0 |
|
2021.07.11 |
279 |
125 |
19 |
180 |
8 |
8 |
8 |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
2021.07.12 |
318 |
183 |
39 |
319 |
2 |
3 |
0 |
|
61 |
0 |
|
0 |
|
2021.07.13 |
547 |
289 |
193 |
448 |
0 |
0 |
9 |
|
75 |
7 |
|
0 |
|
2021.07.14 |
206 |
153 |
102 |
214 |
0 |
0 |
17 |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
2021.07.15 |
471 |
273 |
76 |
438 |
0 |
0 |
4 |
|
73 |
10 |
|
0 |
|
2021.07.16 |
431 |
196 |
26 |
360 |
0 |
5 |
12 |
|
32 |
4 |
|
0 |
|
2021.07.17 |
133 |
56 |
55 |
72 |
1 |
1 |
0 |
|
5 |
0 |
|
0 |
|
2021.07.18 |
92 |
31 |
19 |
51 |
1 |
3 |
4 |
|
9 |
0 |
|
0 |
|
2021.07.19 |
5 |
6 |
0 |
0 |
1 |
3 |
12 |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
2021.07.20 |
289 |
123 |
34 |
221 |
0 |
3 |
8 |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
2021.07.21 |
389 |
184 |
148 |
286 |
0 |
1 |
0 |
|
35 |
0 |
|
0 |
|
2021.07.22 |
473 |
196 |
115 |
469 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
1 |
|
0 |
|
2021.07.23 |
532 |
228 |
31 |
246 |
6 |
2 |
0 |
|
60 |
8 |
|
0 |
|
2021.07.24 |
907 |
326 |
66 |
611 |
8 |
3 |
12 |
|
69 |
1 |
|
0 |
|
2021.07.25 |
785 |
272 |
66 |
754 |
16 |
5 |
16 |
|
55 |
3 |
|
0 |
|
2021.07.26 |
535 |
213 |
87 |
409 |
33 |
8 |
9 |
|
25 |
2 |
|
0 |
|
2021.07.27 |
502 |
220 |
38 |
475 |
5 |
2 |
4 |
|
30 |
2 |
|
0 |
|
2021.07.28 |
713 |
333 |
67 |
598 |
1 |
0 |
0 |
|
16 |
4 |
|
0 |
|
2021.07.29 |
664 |
255 |
127 |
597 |
4 |
1 |
4 |
|
99 |
5 |
|
0 |
|
2021.07.30 |
686 |
290 |
68 |
516 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
0 |
|
0 |
|
2021.07.31 |
566 |
234 |
64 |
378 |
6 |
3 |
27 |
|
16 |
1 |
|
3 |
|
Összesen: |
12750 |
5873 |
2121 |
9876 |
130 |
67 |
190 |
|
1063 |
77 |
|
14 |
|
2021.08.01 |
386 |
141 |
54 |
278 |
4 |
2 |
22 |
|
11 |
0 |
|
0 |
|
2021.08.02 |
205 |
87 |
29 |
247 |
7 |
2 |
4 |
|
22 |
0 |
|
0 |
|
2021.08.03 |
402 |
222 |
27 |
519 |
2 |
2 |
4 |
|
61 |
4 |
|
0 |
|
2021.08.04 |
335 |
169 |
28 |
445 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
9 |
|
1 |
|
2021.08.05 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
2021.08.06 |
310 |
138 |
23 |
343 |
1 |
1 |
4 |
|
26 |
0 |
|
0 |
|
2021.08.07 |
804 |
376 |
123 |
712 |
14 |
4 |
17 |
|
60 |
2 |
|
0 |
|
2021.08.08 |
792 |
326 |
77 |
713 |
12 |
5 |
16 |
|
54 |
11 |
|
0 |
|
2021.08.09 |
404 |
190 |
60 |
429 |
6 |
4 |
8 |
|
52 |
0 |
|
0 |
|
2021.08.10 |
612 |
226 |
25 |
456 |
5 |
4 |
17 |
|
89 |
15 |
|
0 |
|
2021.08.11 |
643 |
262 |
77 |
446 |
0 |
0 |
5 |
|
86 |
2 |
|
4 |
|
2021.08.12 |
634 |
309 |
82 |
499 |
0 |
0 |
4 |
|
91 |
4 |
|
0 |
|
2021.08.13 |
652 |
246 |
39 |
542 |
6 |
0 |
4 |
|
95 |
2 |
|
0 |
|
2021.08.14 |
1083 |
407 |
70 |
708 |
7 |
6 |
16 |
|
25 |
6 |
|
8 |
|
2021.08.15 |
994 |
360 |
39 |
721 |
2 |
2 |
25 |
|
93 |
0 |
|
1 |
|
2021.08.16 |
616 |
217 |
48 |
673 |
1 |
1 |
13 |
|
86 |
3 |
|
0 |
|
2021.08.17 |
14 |
16 |
4 |
19 |
0 |
1 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
2021.08.18 |
99 |
45 |
11 |
89 |
1 |
1 |
4 |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
2021.08.19 |
195 |
83 |
36 |
226 |
4 |
2 |
0 |
|
24 |
2 |
|
0 |
|
2021.08.20 |
511 |
210 |
40 |
417 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
0 |
|
0 |
|
2021.08.21 |
809 |
250 |
33 |
633 |
2 |
0 |
0 |
|
89 |
6 |
|
0 |
|
2021.08.22 |
611 |
224 |
86 |
604 |
0 |
0 |
4 |
|
85 |
2 |
|
0 |
|
2021.08.23 |
2 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
2021.08.24 |
100 |
49 |
60 |
71 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
2021.08.25 |
63 |
23 |
4 |
16 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
2021.08.26 |
58 |
29 |
40 |
48 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
2021.08.27 |
12 |
4 |
2 |
5 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
2021.08.28 |
14 |
9 |
13 |
8 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
2021.08.29 |
16 |
17 |
3 |
6 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
2021.08.30 |
16 |
11 |
9 |
31 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
2021.08.31 |
5 |
4 |
38 |
8 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
Összesen: |
11398 |
4650 |
1189 |
9912 |
74 |
37 |
167 |
|
1167 |
68 |
|
14 |
Mindöszesen:
|
Ár |
Kiadott jegyek |
Br bevétel |
|
|
Felnőtt |
800.- |
28 231 db |
22 584 800 |
|
Diák/Nyugdíjas |
400.- |
12 765 db |
5 106 000 |
|
Ingyenes |
0.- |
4 138 db |
0 |
|
Családi 4 802 család |
2 000.- |
22 077 db |
9 605 203 |
|
Bérlet felnőtt |
4 000.- |
222 db |
888 000 |
|
Bérlet Diák/Ny |
2 000.- |
113 db |
226 000 |
|
Bérlet Családi 90 család |
10 000.- |
401 db |
900 000 |
|
Vízi élménypark Órás |
1 800.- |
2 230 db |
4 014 000 |
|
Vízi élménypark Napi |
4 000.- |
145 db |
580 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen 70 322db |
43 904 003 |
||
2021. évi Sándortelepi Panoráma strand bevételeink a fentiekben látható módon teljesültek.
Mint az előző adatokból is kitűnik, ez a strandunk a belépődíjak ellenére is a város legforgalmasabb strandjaként üzemelt.
A Bélatelepi strand bevétele a vizes élményparkból bruttó 2 364 400,-Ft, a Bélatelepi kikötő bevétele a bérleti díjból bruttó 6 954 901 Ft. A kikötő foglaltsága 100 %-os. Sorban állás van a kikötőhelyekért.
A Balatoni Szövetség által meghirdetett strandminősítésen három strandunkkal pályáztunk: a Sándortelepi Panoráma strand ötcsillagos, a Bélatelepi strand négycsillagos, illetve a Városi strand három csillagos minősítést kapott a strandot látogatók nagy elégedettségére. A Magyar Turisztikai Ügynökség által meghirdetett strandfejlesztési pályázatoknak köszönhetően strandjaink évről évre egyre jobban meg tudtak újulni, szépülni.
Az alvállalkozók feladatellátását a velük kötött vállalkozási szerződésben rögzítettek szerint Polgármester Úr, Alpolgármester Úr, testületi tagok, valamint a Városüzemeltetés képviselői által létrehozott bizottság rendszeresen ellenőrizte. Megállapításaikat jegyzőkönyvben rögzítették, és az esetleges hiánypótlások elvégzése után engedélyezték cégünknek az alvállalkozói részszámlák kifizetését.
2021. évben a Kutyás fürdető hely látogatottsága az előző évhez képest 10 %-kal nőtt.
2021. évi bevétele bruttó 24 390 699,- Ft.
2021.évben a Városi strand Kajak-Kenu pont üzemeltetése kiszervezésre került, melynek bruttó bevétele 767 076,- Ft-ban realizálódott.
Városi közterületek
2021-ben a város közterületeit cégünk gondozta. A Dísztéren lévő szökőkút az idei évben is nagyon látványos volt a turisták körében. A város közterületein lévő Garsik (virágtornyok), valamint a város központjában elhelyezett Gabionok, és a villanyoszlopokra kihelyezett csüngő muskátlik csodálatos látványt nyújtottak a helyi lakosság, és az ide látogatók örömére.
Az idei évben is megújultak az egynyári ágyások, amelyekbe most ősszel ki is ültettük az árvácskákat, különös figyelmet fordítva a kegyeleti megemlékezési pontokra. Az idei évben a nyár folyamán is folyamatosan kellett locsolni az ágyásainkat, nehogy kiszáradjanak a növények. A globális felmelegedés miatti klímaváltozás eredményeként szükségessé vált a mindennapos locsolás, mely munkafolyamatot kettő locsoló autóval illetve 2 fő munkavállalónk bevonásával tudtunk ellátni. Közel 580 fát és a város több pontjára kiültetett virágainkat kellett megvédeni a kiszáradástól.
Cégünk végezte a közterületi hulladéktárolók kiürítését. Az összegyűjtött hulladékot a Nemzeti Hulladékkezelő Zrt.-től bérelt, a telepünkön elhelyezett hulladéktömörítőbe szállítottuk, amit a közszolgáltató, ha megtelt, kiürített, valamint gondoskodott a benne lévő hulladék ártalmatlanításáról. Ezen a területen nagyon összehangolt munkaszervezésre volt szükség, aminek köszönhetően városunk az idegenforgalmi szezon idejében is szép, tiszta, rendezett tudott maradni.
Fizető parkolók
2021.01.01-től évben is cégünk üzemeltette Fonyód város területén a Fürdő utcai és Sándortelepi (sorompós), Blaha L u-i (Piactéri) és a Hunyadi utcai fizető parkolókat. A képviselő-testületi döntésnek megfelelően ezek közül a Fürdő utcai június 1. – augusztus 31. között, a Blaha L. u-i ugyanebben az időszakban, szerdai és szombati napokon, a Hunyadi utcai pedig egész évben munkanapokon üzemelhetett volna, azonban a koronavírus járványhelyzet miatt a Kormány által hozott döntések értelmében 2020.11.23-tól 2021. május 24-ig felfüggesztésre került a parkolási díj fizetési kötelezettség. Egy hét türelmi időt biztosítva 2021. 06.01-től indítottuk a fizető parkolást.
A parkolók bevétele az alábbiak szerint alakult:
2020. év 2021. év
- Fürdő utca: bruttó 3 456 085,- bruttó 8 048 302,-
- Sándortelepi (sorompós) bruttó 9 920 102 ,- bruttó 11 925 337,-
- Blaha L. u.-i bruttó 7 253 000,- bruttó 7 237 001,-
- Hunyadi utca bruttó 2 585 931,- bruttó 2 321 756,-
A büntető rendszer bevezetésének köszönhetően a Fürdő utcai parkolóban jelentősen megnőtt a bevételünk.
Kilátók
Kilátóink közül a Sipos hegyi kilátót üzemeltettük az idei évben.
Melynek bevétele 2021.09.30-ig bruttó 9 066 803,- Ft. Kilátónk látogatottsága ezen időpontig 25 905 fő volt. Mivel csak a Sipos hegyi kilátó volt látogatható, így annak látogatottsága nagy mértékben növekedett. Bevétele az előző évhez képest 79%-kal nőtt.
Piac WC
A piac területén lévő mindkét illemhelyet cégünk üzemeltette, melynek bevétele 2021.09.30.-ig bruttó 2 736 746,- Ft .
Vígadó téri WC
A Vígadó téri WC bérbeadásából származó bevétel 2021.09.30.-ig bruttó 462 869,-Ft.
Kérem a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.
Döntéshozói vélemények
| Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság |
A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti Határozati javaslat elfogadását. |
|
| Jogi és Humán Bizottság | A Bizottság javasolja a Képviselő - testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. | |
"A 2021-es nyári idegenforgalmi szezonban végzett tevékenységről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: pénzügyi kérdések
A Jogi és Humán Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Határozati javaslat:
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. (8640 Fonyód Vágóhíd u. 17.)
2021-es nyári idegenforgalmi szezonban végzett tevékenységéről szóló beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője