2024. október 29-i ülésére
| Tárgy: | Fonyód Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséből pótelőirányzat biztosítása | |
| Készítette: | Huberné Bajzik Ibolya irodavezető | |
| Előterjesztő: | Erdei Barnabás polgármester |
Tisztelt Képviselő-testület!
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2024.(II.15.) rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetését, amelyben a bevételi és kiadási előirányzatok főösszege 3.671.100/ e Ft.- volt.
A Képviselő-testület a költségvetési rendeletet az év során egyetlen alkalommal módosította, amelynek következtében a 2024. évi módosított előirányzat összege 4.049.651/e Ft összegre emelkedett.
A Fonyódi Polgármesteri Hivatal költségvetésében nem kerültek még módosításra az alábbiakban szerepeltetett jogcímek:
-
Megismételt szavazás miatt kifizetett személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások:
-
Személyi juttatás 2.777.000.- Ft
-
Munkaadókat terhelő járulékok: 408.000.- Ft
-
Dologi kiadások: 147.000.- Ft
Összesen: 3.332.000.- Ft
-
-
Elmenő dolgozók szabadság megváltására:
-
Személyi juttatás: 3.370.000.- Ft
-
Munkaadókat terhelő járulékok 438.000.- Ft
Összesen: 3.808.000.- Ft
-
A megismételt szavazás miatt a Nemzeti Választási Irodától támogatásként 1.936 ezer Ft összeg a Fonyódi Polgármesteri Hivatal számlájára kiutalásra került.
A Fonyód Város Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatok tekintetében nem született még döntés az alábbiakban szerepeltetett felújítási jogcímekre vonatkozóan:
-
Bartók Béla utca csapadékvíz elvezetés pótmunkák: 6.344.000.- Ft
-
Edison utca terület rendezés: 4.874.000.- Ft
-
Kis hajó mászóvár áttelepítése: 2.539.000.- Ft
Összesen: 13.757.000.- Ft
Döntési javaslat
"Fonyód Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséből pótelőirányzat biztosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: pénzügyi kérdések
A Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a 2024. évi költségvetésének a módosítását az alábbiak szerint:
Fonyódi Polgármesteri Hivatalnál:
Személyi juttatások + 6.147.000.- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok: + 846.000.- Ft
Dologi kiadások: + 147.000.- Ft
Összesen: + 7.140.000.- Ft
Egyéb működési c. támogatás + 1.936.000.- Ft
Intézményfinanszírozás + 5.204.000.- Ft
Fonyód Város Önkormányzatánál:
Felújítások: + 13.757.000.- Ft
Fejlesztési tartalékok: - 13.757.000.- Ft
Felkéri a polgármestert, hogy a következő testületi ülésre készítse elő a 2024. évi költségvetési rendelet módosítását.
Határidők, felelősök:
Határidő: a soron következő KT ülés
Felelős: Erdei Barnabás