20. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2024. november 28-i ülésére

Tárgy:   Beszámoló a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2024-es nyári idegenforgalmi szezonban végzett tevékenységéről
Készítette:   Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője
Előterjesztő:   Erdei Barnabás polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

 

A Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. elkészítette beszámolóját a 2024. évi nyári idegenforgalmi szezonban végzett tevékenységéről.

A beszámoló a 2024. szeptember 30-i állapotnak megfelelően készült.

Tekintettel arra, hogy a nyári idegenforgalmi szezon szempontjából a strandterületek, a kilátó és a fizető parkolók a kulcsfontosságúak, az előterjesztés is elsősorban ezekre próbál koncentrálni. Mindezen feladatok kötelezően ellátandóak, ezért elsődlegesen a beszámolónál a bevételeket igyekeztünk taglalni, hiszen az általunk realizált bevétellel csökkenteni tudjuk az Önkormányzat által finanszírozandó tárgyévi összeg nagyságát.

Humán infrastruktúra

Évek óta, így a 2024-es idegenforgalmi szezonban sem tudtunk támaszkodni a vízügyi igazgatóság által indított közmunkaprogram keretében biztosított foglalkoztatási lehetőségekre, tekintettel arra, hogy mindössze 2 dolgozó vett részt az indított programban. Így alkalmi munkavállalókkal, valamint saját dolgozókkal igyekeztünk megoldani feladataink ellátását. Az alábbi táblázatban bemutatjuk a nyári idegenforgalmi szezonban foglalkoztatott munkaerő-állomány összetételét.

Teljes munkaidős munkaviszony (fő)

Rész
munkaidős munkaviszony (fő)

Közfogl.

Határozott idejű/megbízásos jogviszony

Foglalkoztatási Program

Összesen

Alkalmi fogl. (fő/nap)

Május

47

1

2

0

0

50

4/31

Június

49

2

2

4

0

57

14/126

Július

49

2

2

4

0

57

22/275

Augusztus

50

2

2

4

0

58

25/255

 

 

 

 

 

 

 

 

Technikai infrastruktúra

2024. április 29-től TENAX TXE-2 elektromos utcaseprő gép önkormányzati pályázat útján került a Városüzemeltetéshez. Így már 2 db elektromos jármű állt rendelkezésünkre ahhoz, hogy a feladatainkat mind hatékonyabban el tudtuk látni. Egy fő vállalkozóval pedig el tudtuk végeztetni a daruzáshoz kötött feladatainkat.

Finanszírozottság

Cégünk önálló gazdálkodású és könyvelésű pénzügyi rendszer, melynek forrásai saját bevételekből és az önkormányzati támogatásból adódnak. Saját bevételeink kapcsán (kilátó belépő, strand belépők, parkoló díjak, WC üzemeltetés) elmondható, hogy a 2024. évre tervezett éves bevételünk , ami 105 400 e Ft-ban lett meghatározva, 2024. 09.30. napjáig 150 525 e Ft-ban realizálódott. Annak ellenére, hogy az idei nyári szezon kezdete eléggé csapadékosnak és szelesnek bizonyult, a nyár végére a magas létszámú látogatóknak köszönhetően sikerült egy a tervezettnél magasabb bevételt produkálnunk. A nyári feladatellátás során saját bevételeinknek köszönhetően végig likvidek tudtunk maradni.

 

Fürdőhelyek

Az idei évben nyilvános közbeszerzési eljárás keretében lezajlott pályázat útján a kijelölt fürdőhelyeink üzemeltetését egyéni vállalkozók bevonásával végeztettük. Kivételt képzett a Sándortelepi Panoráma strand, ahol nem tudtunk fedezet hiányában nyertes pályázót hirdetni a nagyon magas pályázati összeg miatt. A vállalkozókkal kötött szerződés értelmében cégünk feladata maradt a kijelölt fürdőhelyeken a hulladékszállítás, a bejárók ki- és behelyezése, szezon előtti felületfestése, karbantartása, valamint a fürdővíz minőségi ellenőriztetése, a bóják kihelyezése és szezon végi begyűjtése, vízi mentő szolgálat biztosítása, a Sándortelepi Panoráma strandon a belépődíjak értékesítése, a vizes játszótér, a baldachinos ágyak üzemeltetése, valamint a Sándortelepi strandon lévő WIBIT vízi élménypark üzemeltetése.

2024-ben a vízimentést a Sándortelepi Panoráma strandon megbízási szerződéssel, míg a Városi és a Bélatelepi strandon pedig határozott idejű munkaszerződéssel láttuk el.

A fürdőhelyeink hivatalos nyitvatartása: június 15- augusztus 31.

Cégünk működtetési körébe tartozik még öt darab közterületi ingatlan fürdőzésre alkalmas partszakaszként (Bacsák utca, Strand utca, Tópart utca, Jácint utca, Virág utca, Csehi partszakasz), ahol szintén biztosítanunk kellett a vízbe való bejutást a bejárók kihelyezésével.

A Sándortelepi Panoráma strandon a bevételeket az alábbi táblázatban havi bontásban részletezzük:

 

Strand Statisztika 2024.

Dátum

Felnőtt

Diák/Ny.

Ingyenes

Családi

B.F

B.D/Ny.

B.Cs

 

Vízi é.
Órás

Vízi é.
Napi

 

WIBIT
visszatérítés

Bal-dac-hinos ágy

 

Cuccmeg-őrző 4 órás

 

Cucc meg-őrző 8 órás

 

2024.06.15

169

192

0

14

0

0

0

 

0

0

 

0

3

0

2

2024.06.16

175

115

10

16

1

2

0

 

0

0

 

0

1

0

0

2024.06.17

104

127

9

1

0

1

0

 

0

0

 

0

0

1

1

2024.06.18

181

343

8

3

0

2

0

 

0

0

 

0

1

2

1

2024.06.19

147

144

7

3

0

0

0

 

0

0

 

0

0

2

4

2024.06.20

119

161

10

3

0

0

0

 

0

0

 

0

1

0

1

2024.06.21

321

151

17

11

0

0

0

 

0

0

 

0

3

2

3

2024.06.22

124

89

5

20

0

0

0

 

0

0

 

0

0

1

0

2024.06.23

213

101

4

28

0

0

0

 

0

0

 

0

0

2

2

2024.06.24

245

162

16

8

6

3

3

 

0

0

 

0

0

3

3

2024.06.25

138

123

5

13

0

0

0

 

0

0

 

0

0

1

1

2024.06.26

158

123

30

13

0

0

0

 

0

0

 

0

0

0

3

2024.06.27

119

70

22

6

0

0

1

 

0

0

 

0

0

0

1

2024.06.28

354

174

31

29

0

0

1

 

0

0

 

0

1

3

4

2024.06.29

826

318

22

59

3

0

0

 

0

0

 

0

10

13

6

2024.06.30

974

367

23

92

2

0

1

 

0

0

 

0

10

18

13

Összesen:

4367

2760

219

319

12

8

6

 

0

0

 

0

30

48

45

2024.07.01

128

89

6

14

1

2

0

 

0

0

 

0

1

0

2

2024.07.02

41

21

3

0

0

0

1

 

0

0

 

0

0

0

0

2024.07.03

57

47

17

4

3

0

2

 

0

0

 

0

0

1

2

2024.07.04

169

119

21

12

8

1

1

 

0

0

 

0

0

2

0

2024.07.05

368

264

10

43

16

5

1

 

17

3

 

0

5

8

1

2024.07.06

863

351

42

83

12

2

1

 

34

4

 

0

10

12

9

2024.07.07

811

421

37

115

5

3

3

 

36

5

 

0

11

15

9

2024.07.08

373

230

26

53

10

2

5

 

34

3

 

0

2

12

4

2024.07.09

484

267

66

51

2

0

1

 

41

2

 

0

9

11

14

2024.07.10

554

411

9

73

4

0

2

 

36

4

 

0

9

23

11

2024.07.11

458

264

55

66

0

0

1

 

8

1

 

0

9

13

13

2024.07.12

561

300

68

74

5

2

3

 

37

2

 

0

10

21

10

2024.07.13

982

428

0

178

11

6

8

 

42

3

 

0

10

17

18

2024.07.14

944

364

16

138

12

8

4

 

60

4

 

0

10

14

26

2024.07.15

478

248

15

59

5

2

10

 

29

6

 

0

10

15

11

2024.07.16

506

305

44

71

3

3

0

 

35

0

 

0

10

13

11

2024.07.17

477

317

24

81

1

0

2

 

34

3

 

0

7

12

6

2024.07.18

435

273

12

65

4

1

0

 

56

5

 

0

8

9

15

2024.07.19

616

331

18

74

0

0

1

 

54

3

 

0

9

20

18

2024.07.20

110

50

7

15

0

0

1

 

0

0

 

0

0

1

4

2024.07.21

792

316

1

122

12

5

3

 

42

3

 

0

0

10

17

2024.07.22

528

274

5

80

10

6

4

 

21

5

 

0

2

10

13

2024.07.23

534

310

17

82

4

4

0

 

40

0

 

0

0

16

11

2024.07.24

265

182

5

50

2

2

2

 

4

0

 

0

0

11

5

2024.07.25

292

190

6

57

2

0

1

 

54

3

 

0

0

7

3

2024.07.26

550

265

1

82

0

0

0

 

34

0

 

0

5

11

12

2024.07.27

909

357

19

129

6

2

5

 

31

7

 

0

10

17

14

2024.07.28

784

345

14

100

4

6

2

 

13

5

 

0

9

9

19

2024.07.29

289

188

17

47

13

7

2

 

45

1

 

0

8

8

7

2024.07.30

344

240

5

55

7

5

1

 

39

0

 

0

8

10

8

2024.07.31

438

352

1

70

4

1

1

 

38

4

 

0

3

17

7

Összesen:

15140

8119

587

2143

166

75

68

 

914

76

 

0

175

345

300

2024.08.01

515

344

14

82

2

1

1

 

73

7

 

0

8

21

11

2024.08.02

186

121

5

16

0

0

0

 

8

0

 

0

0

1

1

2024.08.03

281

150

23

40

3

2

5

 

0

0

 

0

0

4

4

2024.08.04

256

147

19

48

2

3

3

 

0

0

 

0

8

4

6

2024.08.05

164

112

1

22

1

3

2

 

12

1

 

0

2

6

4

2024.08.06

411

227

3

48

13

3

0

 

56

0

 

0

4

11

4

2024.08.07

565

335

22

98

8

2

1

 

57

8

 

0

8

15

15

2024.08.08

117

95

13

25

2

3

0

 

7

0

 

0

0

0

0

2024.08.09

615

318

9

89

4

3

2

 

71

0

 

0

8

11

9

2024.08.10

991

415

14

136

11

8

2

 

53

3

 

0

9

13

25

2024.08.11

838

303

24

91

9

5

6

 

38

2

 

0

8

14

13

2024.08.12

484

245

23

76

13

6

4

 

25

1

 

0

0

12

6

2024.08.13

579

317

20

74

2

7

4

 

51

1

 

0

7

12

12

2024.08.14

599

351

4

93

0

1

1

 

68

3

 

0

8

19

17

2024.08.15

611

317

23

104

2

0

1

 

69

7

 

0

8

25

13

2024.08.16

538

272

16

75

0

0

1

 

45

7

 

0

8

13

13

2024.08.17

907

359

5

129

8

0

0

 

62

8

 

0

8

29

13

2024.08.18

801

295

7

118

7

5

5

 

56

13

 

0

8

26

13

2024.08.19

307

150

25

47

2

0

1

 

27

2

 

0

0

6

4

2024.08.20

555

237

34

97

3

1

0

 

50

6

 

0

8

16

8

2024.08.21

162

81

4

24

0

0

2

 

0

0

 

0

0

9

2

2024.08.22

257

151

18

38

0

0

0

 

0

0

 

0

4

5

10

2024.08.23

433

213

10

76

2

1

0

 

0

0

 

0

8

16

9

2024.08.24

820

341

6

69

0

0

2

 

0

0

 

0

8

21

15

2024.08.25

640

224

25

70

0

0

0

 

0

0

 

0

8

21

14

2024.08.26

125

103

6

23

0

0

1

 

0

0

 

0

1

9

1

2024.08.27

116

64

2

15

0

0

0

 

0

0

 

0

0

8

1

2024.08.28

185

144

2

16

0

0

0

 

0

0

 

0

2

6

4

2024.08.29

226

133

4

21

0

0

0

 

0

0

 

0

1

6

3

2024.08.30

210

172

4

25

0

0

0

 

0

0

 

0

0

4

1

2024.08.31

373

203

15

41

0

0

0

 

0

0

 

0

7

7

10

Összesen:

13867

6666

400

1926

94

54

44

 

828

69

 

0

149

370

261

 

Mindösszesen:

 

Ár

Kiadott jegyek

Bruttó bevétel

Felnőtt

950.-

33 374 db

31 705 300

Diák/Nyugdíjas

480.-

17 545 db

8 421 600

Ingyenes

0.-

1 206 db

0

Családi

2 400.-

4 388 db

10 531 200

Bérlet felnőtt

4 800.-

272 db

1 305 600

Bérlet Diák/Ny

2 400.-

137 db

328 800

Bérlet Családi

12 000.-

118 db

1 416 000

Vízi élménypark Órás

2 000.-

1 742 db

3 484 000

Vízi élménypark Napi

4 500.-

145 db

652 500

Baldachinos ágy

5 000.-

354 db

1 770 000

Értékmegőrző 4 órás

480.-

763 db

366 240

Értékmegőrző 8 órás

960.- 

606 db 

 581 760

 

Összesen 60 650db

60 563 000

 

 

 

 

 

Nettó bevétel összesen: 47 998 268,-Ft, az előző évhez képest 10 089 861 Ft-tal nőtt.

A Sándortelepi Panoráma strand 2024. évi bevételei a fentiekben látható módon teljesültek.

 

A Bélatelepi kikötő bevétele a bérleti díjakból nettó: 14 136 903,-Ft, az előző évhez képest 1 246 187,- Ft-tal nőtt, amely az inflációkövetésből adódott. A kikötő foglaltsága 100 %-os, sőt továbbra is sorban állás van a kikötőhelyekért.
A Balatoni Szövetség által meghirdetett strandminősítésen kettő strandunkkal pályáztunk: a Sándortelepi Panoráma strand ötcsillagos, a Bélatelepi strand négycsillagos minősítést kapott. A Magyar Turisztikai Ügynökség által meghirdetett strandfejlesztési pályázatoknak köszönhetően strandjaink megújultak ( új vizesblokkok, családi öltözők, kültéri zuhanyzók, megújult játszóterek, új padok, asztalok, hulladéktárolók, értékmegőrzők, új kialakítású kerékpár szerviz pontok kerültek kihelyezésre), így magasabb színvonallal tudtuk a strandjainkra látogató vendégeket fogadni.

A vállalkozók feladatellátását a velük kötött vállalkozási szerződésben rögzítettek szerint egy bizottság rendszeresen ellenőrízte. Megállapításaikat jegyzőkönyvben rögzítették, és az esetleges hiánypótlások elvégzése után engedélyezték cégünknek a vállalkozói részszámlák kifizetését.

2024. évben a Kutyás fürdető hely nettó bevétele: 29 309 916,-Ft - ban realizálódott, az előző évhez képest 5 854 984,- Ft-tal nőtt.

2024. évben a Városi strand Kajak-Kenu pont üzemeltetése során keletkezett nettó bevétele: 1 218 411,-Ft –ban teljesült, az előző évhez képest 610 078,- Ft-tal nőtt.

Városi közterületek

2024-ban a város közterületeit továbbra is cégünk gondozta. A városunk közterületein lévő Garsik (virágtornyok), valamint a Gabionok, és a villanyoszlopokra kihelyezett csüngő muskátlik a nagy szárazság ellenére is ( a locsolásnak köszönhetően ) csodálatos látványt nyújtottak.

Az idei évben is megújultak az egynyári ágyások, amelyekbe most ősszel már kiültetésre kerültek az árvácskák, különös figyelmet fordítva a kegyeleti megemlékezési pontokra. Az idei évben is folyamatosan locsolni kellett ágyásainkat, nehogy kiszáradjanak a növények. Nap mint nap kettő locsoló autóval két fő munkatársunk bevonásával tudtuk ellátni ezt a feladatot. Városunk területén már közel 700 db fát kell öntöznünk, megvédve a kiszáradástól.

Az idei évben is cégünk végezte a közterületi hulladéktárolók kiürítését. Az összegyűjtött hulladékot a PELSO-KOM Hulladékgazdálkodási Kft.-től bérelt, a telepünkön elhelyezett hulladéktömörítőbe szállítottuk, amit a közszolgáltató, ha megtelt, kiürített, valamint gondoskodott a benne lévő hulladék ártalmatlanításáról. Ezen a területen nagyon összehangolt munkaszervezésre volt szükség, melynek köszönhetően városunk az idegenforgalmi szezon idejében is szép, tiszta, rendezett tudott maradni.

Fizető parkolók

2024. évben is cégünk üzemeltette Fonyód város területén a Fürdő utcai és Sándortelepi (sorompós), a Blaha L u-i (Piactéri) és a Hunyadi utcai fizetős parkolókat. A képviselő-testületi döntésnek megfelelően ezek közül a Fürdő utcai, a Sándortelepi (sorompós) június 1. – szeptember 30. között, a Blaha L. u-i ugyanebben az időszakban, szerdai és szombati napokon üzemelt, a Hunyadi utcai pedig egész évben munkanapokon üzemel.

A parkolók bevétele az alábbiak szerint alakult:

2023. év nettó 2024. év nettó

  • Fürdő utca: 4 317 177,- Ft 7 949 725,-Ft

  • Sándortelepi (sorompós) 10 840 866,- Ft 13 764 332,-Ft

  • Blaha L. u.-i 6 693 309,- Ft 6 974 410,-Ft

  • Hunyadi utca 3 948 637,- Ft 3 944 902,-Ft

Összesen: 25 799 989,-Ft 32 633 369,-Ft

A fenti számadatokból is kitűnik, hogy a parkolók bevétele nettó:6 833 380,- Ft-tal nőtt.

Kilátók

Kilátóink közül a Sipos hegyi kilátót üzemeltettük az idei évben.

Nettó bevétele 2024.09.30-ig : 4 072 598,-Ft. Kilátónk látogatottsága az előző évhez képest

1 083 149,-tal csökkent, látogatottsága 10 860 főben realizálódott.

Piac WC

A piac területén lévő mindkét illemhelyet cégünk üzemeltette, melynek nettó bevétele 2024.09.30.-ig : 2 792 656,-Ft, az előző évhez képest 712 668,- Ft-tal nőtt.

 

Kérem a Városfejlesztési, Turisztikai és Sport Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a döntéshozatalra.

 


Döntési javaslat

"Beszámoló a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2024-es nyári idegenforgalmi szezonban végzett tevékenységéről"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: településüzemeltetési kérdések
A Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. (8640 Fonyód Vágóhíd u. 17.) 2024-es nyári idegenforgalmi szezonban végzett tevékenységéről szóló beszámolóját.

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
Felelős: Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője

« Vissza
Vissza a főmenübe