Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetésének koncepcióját a következőkben határozza meg:
1. Elsődleges az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működőképességének biztosítása, a korábban felvett hitelek törlesztő-részleteinek és kamatainak fizetése, az elnyert pályázatokkal megvalósítandó fejlesztések befejezése, felhalmozási célú pályázatok önrészének biztosítása és az egyéb kötelezettségek teljesítése.
2. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése. A költségvetést a ténylegesen szükséges összegek alapján kell elkészíteni. A tervezés során feltárt bevételi többleteket, illetve kiadási megtakarításokat a hiány csökkentésére kell fordítani.
3. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények a 2010. évi költségvetésüket a következők figyelembe vételével tervezhetik:
3.1. Az intézmények és a hivatal - Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár kivételével - működési bevételeiket a 2009. évi eredeti előirányzat legalább az ÁFA változás és az előző évi infláció (előrejelzés szerint 4,5 %) növelésének figyelembevételével kötelesek tervezni (kivételt képez a feladat csökkenés miatti bevétel kiesés).
Az önkormányzati strandok belépőjegyeit legalább 10 %-os növeléssel kell tervezni.
(a koncepció 6%-os volumenváltozás mellet 10 %-os árváltozással számolt)
A helyi adók (idegenforgalmi adó kivételével) tekintetében a 2009. évi mértéknek megfelelően kell tervezni.
Az idegenforgalmi adó mértéke 380 Ft/vendégéjszaka mértékről
A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár számára biztosítja, hogy a könyvtári hotspot internet szolgáltatást 2010. január 1-től ingyenesen nyújtsa.(273/2009.(IX.03) Öh.) (A koncepció a térítés ellenében történő szolgáltatásnyújtással számolt)
3.2. Az intézmények jogszabályban meghatározott köre a személyi juttatások előirányzatában a keresetbe tartozó juttatások bázis évi előirányzatának 2 %-át költségvetésükben tervezik.
3.3. Az intézmények a pótlékokat a költségvetési törvényben meghatározott pótlékalap figyelembe vételével, a jelenlegi mértéknek megfelelően tervezik.
3.4. A melegétkeztetésre jogosító étkezési utalvány összegét 12 e/Ft/fő/hó -val tervezik a hivatal és az intézményi munkavállalók részére (a közhasznú, közcélú és idényjelleggel foglalkoztatott munkavállalók kivételével).
3.5. Az intézmények és a hivatal a dologi kiadási előirányzatukat az élelmezési kiadások kivételével
- a 2009. évi eredeti előirányzat a 2009. évi elvont dologi keret 50 %-ával történő emelésével (ez kerül bázis előirányzatként meghatározásra),
- a 2009. évi ÁFA változásának hatásával (a koncepció ezzel számolt),
- a rehabilitációs hozzájárulás hatásával (a koncepció ezzel számolt),
- a személyi juttatásokat terhelő kifizetésék hatásával (a koncepció ezzel számolt),
- a feladatok növekedésének hatásával - Györgyi Dénes tornaterem, szökőkút működési kiadásai (a koncepció ezzel számolt),
Az élelmezési kiadásoknál a tényleges árváltozás hatásával kell számolni.
3. 6. A társadalom- és szociálpolitikai juttatások (segélyek) összege a 2009. évi szintnek megfelelően tervezendő 2010. évben.
Azzal az eltéréssel, hogy az eseti és pénzbeni gyermekvédelmi ellátás összegét 4.400 e/Ft-ról 5.000 e/Ft-ra emeli.
4. A Szociális Alapszolgáltatási Központ 2010. évi engedélyezett létszámát – a növekedő feladatellátás miatt - 37 fő-ben állapítja meg. (2009. évi engedélyezett 29 fő)
5. A
6. A társadalmi szervezetek és egyéb szervezetek támogatása a mellékelt 3.1. számú melléklet szerint tervezendő.
Azzal az eltéréssel, hogy a
- Civil szervezetek támogatása 1.500 eFt
- Médiatámogatás 5.000 eFt
támogatási összeggel szerepeljen.
Ezzel egyidejűleg a Turisztikai Egyesülettel a TDM pályázat önrészét egyeztetni, pontosítani kell.
7. Balatonalmádi Város Önkormányzata 2010. évben a Balatonalmádi Német Kisebbségi
Önkormányzat támogatását 80 e/Ft -ban állapítja meg. (2009. évben 80 e/Ft volt)
8. Idegenforgalmi Alapot a 2010. évi költségvetésben - költségvetési lehetőségeinket -
figyelembe véve nem tervez az önkormányzat, azzal, hogy az Idegenforgalmi Alap
bevételét képező összeget a felhalmozási célú pályázati önrészként kell tervezni.
9. A 2010. évi költségvetés felhalmozási célú kiadásainak tervezésénél a 4. számú mellékletben szerepeltetett feladatokat kell figyelembe venni.
10. A 2010. évi költségvetés eredeti előirányzatai között az önkormányzat tervezi a 2009. évi felhalmozási célú kiadások fel nem használt előirányzatait, melyek fedezetét a 2009. évi pénzmaradvány igénybevétele képezi.
Az önerős útépítés alapjául figyelembe vételre kerülő költségvetési főösszegbe ez az összeg nem számít bele.
11. A pályázati forrással megvalósuló – aláírt támogatási szerződések esetén - beruházások és felújítások kiadási és bevételi előirányzatait a 2010. évi költségvetésben az eredeti előirányzatok között kell tervezni.
Az önerős útépítés alapjául figyelembe vételre kerülő költségvetési főösszegbe ez az összeg nem számít bele.
12. A műfüves pálya megvalósítását 2010. évben az önkormányzat nem tervezi.
13. A 2010. január elsejétől átvételre kerülő sportpálya működtetési kiadásait és bevételeit a
14. A Veszprém Megyei Önkormányzat - a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium 2010. évi működéséhez történő – támogatására a 2010. évi költségvetés tárgyalásakor visszatér.
15. Balatonalmádi Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése maximum 100.000 e/Ft-os hiánnyal tervezhető. (Az Egészségügyi Központtal kapcsolatos további kiadás fedezete ezen felül értendő)
16. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága Balatonalmádi Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepciójával kapcsolatban javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Balatonalmádi, Töltés u. 6. szám alatti ingatlan értékesítése érdekében az Alkotmánybíróságtól kérjen törvényességi felülvizsgálatot.