1.) A költségvetést a ténylegesen szükséges összegek alapján kell elkészíteni. A tervezés során feltárt bevételi többleteket, illetve kiadási megtakarításokat a hiány csökkentésére kell fordítani.

 

2.) Az Önkormányzat az intézményeinél az elmúlt évben alkalmazott tervezést (bázis szemléletű) alkalmazza, kivéve az élelmezési költségek tervezését, ahol az igénybevevők száma és a tényleges összeg alapján kell tervezni.

 

3.) A költségvetési lehetőségeinket figyelembe véve felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési kiadásra nem csoportosíthatók át.

 

4.) Működési bevételek tervezésénél törekedni kell a saját bevétel növelésére, s javítani kell a városi bevételek beszedésének hatékonyságát.

 

5a.) A 2008. évi költségvetési koncepció a helyi adóbevételeknél az iparűzési adó 1,8 %-ról 1,9 %-ra történő emelésével számol.

A Képviselő-testület a decemberi ülésén a helyi adókról szóló rendeletének felülvizsgálatakor az iparűzési adó mértékét  1,95 %-ra emeli.

 

5b.) A 119/2007.(IV.26)sz. Öh. a telekadó felülvizsgálatáról rendelkezik.

A Képviselő-testület a decemberi ülésén a helyi adókról szóló rendeletének a telekadóra vonatkozó kedvezményeit  nem módosítja, azaz marad a közműhiány miatt ( műszakilag nem megoldható)be nem építhető telkek 20-75 %-os kedvezménye( lásd rendelet)

5c.) A 2008. évi költségvetési koncepció  átlagosan 10 %-os strandjegyár növekedéssel tervezett.

 

5d.) A 2008. évi költségvetési koncepció

-         a strandi bérlemények bérleti díjának 2007. évi inflációval (7,5 %) történő emelésével,

-         az önkormányzat nem strandi bérlemények bérleti díjának 2007. évi inflációval (7,5 %) történő emelésével,

-         az önkormányzat Balatonalmádi Rákóczi u. 43. sz. alatti ingatlanon lévő (Balatonalmádi Városgondnokság Intézménye) bérlemények bérleti díjának 2007. évi inflációval (7,5 %) történő emelésével,

-         az önkormányzat közterület használati díjának 2007. évi inflációval (7,5 %) történő emelésével tervezett.

 

 

6.) Az egyéb személyi jellegű juttatások tekintetében a 2007. évi gyakorlat alapján

közalkalmazottaknál: közoktatási pótlék jelenlegi mértéken, étkezési hozzájárulás a 2008. évi SZJA törvény szerinti adómentes rész, kötelező étkezők étkezési hozzájárulása

köztisztviselőknél: referensek díjazása, további szakképesítés, étkezési hozzájárulás a 2008. évi SZJA törvény szerinti adómentes rész

 

a részben önállóan gazdálkodó intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezendő.

 

7.) A Köztisztviselők jogállásáról szóló törvény alapján a feladatkörön belüli szakosodást elősegítő további szakképesítési elismeréseként a képzettségi pótlék a 2007. évi szinten biztosítandó.

- azt a felsőfokú végzettségű köztisztviselőt, aki további szakképesítéssel rendelkezik, az alapilletmény (36.800 Ft) 50 %-os,

- a középfokú végzettséggel rendelkező és további felsőfokú szakképesítést szerzett köztisztviselőt 40 %-os pótlék illeti meg.

 

8.) Az egyéb személyi jellegű juttatások közül a közalkalmazottak és köztisztviselők tekintetében az adható juttatások a 2007. évi mértéknek megfelelően 45 e/Ft/fő összeggel

 

9.) Minden intézménynél, ill. gazdálkodó szervezetnél törekedni kell a takarékos gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani a legnagyobb összeget kitevő személyi jellegű kiadások tervezésére és a költségvetések szakmai és pénzügyi felülvizsgálatára.

 

10.) Az önkormányzat 2008. évi költségvetésében a dologi kiadások előirányzatai

 

11.) A 2008. évi költségvetésben szereplő speciális támogatások előirányzatai (pénzbeni ellátások,)

 

  3,75 %-kal emelkednek, (a 2008. évi koncepció táblázata ezzel számolt)

12.) A 2007. évi pénzmaradvány felosztásakor – lehetőség szerint –általános tartalékot kell képezni.

 

13.) A társadalmi szervezetek és egyéb szervezetek támogatása a mellékelt 3.b.) táblázat szinten tervezendő, melyből a

 

Turisztikai Egyesület 2008. évi támogatása:

 

14.) Balatonalmádi Város Önkormányzata 2008. évben a Balatonalmádi Német Kisebbségi Önkormányzatot 50 e/Ft-tal támogatja.

 

15.) Idegenforgalmi alapot a 2008. évi költségvetésben - költségvetési lehetőségünket -figyelembe véve nem tervez az önkormányzat, azzal, hogy az Idegenforgalmi Alap bevételét képező összeget a felhalmozási célú pályázati önrészként kell tervezni.

 

16.) A 2008. évi költségvetés összeállításakor 150.000 e/Ft összegű hitelfelvételnél (hiány) magasabb összeg nem tervezhető.

 

17.) A 2008. évi költségvetés készítése során feltárt többletbevételeket (működési bevételek, normatív támogatások és állami hozzájárulásokban bekövetkezett növekedések) elsősorban a hiány pótlására kell fordítani.

 

18.) Az intézmények által beadott beszerzési, karbantartási, felújítási igényeket a költségvetés készítése során lehetőségek szerint a szakemberek (hivatali) és az intézményvezetők bevonásával pontosítani kell.

 

19.) A 2008. évi költségvetés tervezésénél figyelembe kell venni a Képviselő-testület által elfogadott 2006-2010. évekre vonatkozó munka- és gazdasági programban szereplő fejlesztési prioritásokat.

 

20.) A szociális intézményfenntartói társulás megállapodásának felülvizsgálatát kezdeményezni kell úgy, hogy az önkormányzat ne kerüljön hátrányos helyzetbe.