Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2003. évi költségvetési koncepciót az alábbiak szerint állítja össze: 

 

A költségvetést a ténylegesen szükséges összegek alapján kell elkészíteni. A tervezés során feltárt bevételi többleteket, illetve kiadási megtakarításokat a hiány csökkentésére kell fordítani.

 

I.                    Működési terv:

 

1.)     Az Önkormányzat az intézményeinél az elmúlt évben alkalmazott tervezést (bázis szemléletű) alkalmazza, figyelembe véve az elmúlt évi naturáliákat (lm3, kW), kivéve nagyobb volumenű karbantartási és élelmezési költségek tervezését, ahol a műszakilag indokolt karbantartások szerint, illetve az igénybevevők száma alapján kell tervezni.

 

2.)     A költségvetési rendeletben érvényesíteni kell a költségvetési szervek vezetőinek önállóságát, felelősségét az Államháztartási törvény figyelembe vételével.

A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési kiadásra nem csoportosíthatók át.

 

3.)     Működési bevételek tervezésénél törekedni kell a saját bevétel növelésére, s javítani kell a városi bevételek beszedésének hatékonyságát.

 

4.)     Egyéb juttatások (étkezési hozzájárulás, munkaruha, stb.) a költségvetési lehetőségek figyelembe vételével, de a minimum 2002. évi szinten biztosítandó. Az étkezési hozzájárulás tervezésénél az SzJA.tv.-ben meghatározott összeget lehet tervezni.

(Kivéve a köztisztviselői törvény alá tartozó juttatásokat, melyre külön rendelet vonatkozik.)

 

5.)     Minden intézménynél, ill. gazdálkodó szervezetnél törekedni kell a takarékos gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani a legnagyobb összeget kitevő személyi jellegű kiadások tervezésére és a költségvetések szakmai és pénzügyi felülvizsgálatára.

 

6.)     Az önkormányzat költségvetési helyzetét figyelembe véve, a működési kiadások (dologi) összegét maximum 5 %-kal lehet növelni, kivéve a városüzemeltetési szakfeladaton szükségszerűen tervezhető összeget.

 

7.)     A költségvetésben minimum 2,5 % tartalékot kell képezni. 

 

8.)     A Köztisztviselők jogállásáról szóló törvény alapján azt a felsőfokú végzettségű köztisztviselőt, aki további szakképesítéssel rendelkezik, az alapilletmény (36.400 Ft) 50 %-os, a középfokú végzettséggel rendelkező és további felsőfokú szakképesítést szerzett köztisztviselőt 40 %-os pótlék illeti meg.

 

9.)     A Közalkalmazottak bérében szereplő Önkormányzat által biztosított kb. 7% bérkiegészítést a költségvetésben az A-E kategóriába sorolt 5.000Ft/fő/hó, F-kategóriába sorolt dolgozót 7.000Ft/fő/hó összeggel lehet tervezni.

 

10.)Működési kiadások fedezetére hitel nem vehető fel.

 

11.)Az adóbevételek összege a 2002. évihez viszonyítva 2003. évben 4 %-kal nőjenek.

 

12.)A működésre átadott pénzeszközök között szereplő társadalmi szervezetek támogatására (pontosítani a szervezetek számát, taglétszámát) pályázati (támogatási) rendszert kell kidolgozni.

Gazdálkodási tartalék céltámogatásában lévő kiadásokat takarékosság figyelembe vételével felül kell vizsgálni.

 

13.)Az élelmezést nyújtó intézményeknél a normaemelést 5 %-ban, a menzánál 5,7 %-ban fogadja el.

A fizetendő térítési díjakat az I. változat szerint fogadja el.

A Családsegítő Szolgálat keretében zajló ellátások személyi térítési díját 

-         alapellátás (étkezés)

-         gondozási díj összegét

az előterjesztés 3/c. sz. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

 

14.)Az idegenforgalmi alap képzéséről az önkormányzat a költségvetés tárgyalásával egyidejűleg kezdeményezi az érvényben lévő rendeletnek felülvizsgálatát.

 

15.)A Györgyi Dénes Általános Iskola „üzemi konyha” szervezeti egység megszűnése miatt felmerülő kiadások a 145/2002.(IX.26.) sz. Öh. szerint tervezendők. 

 

16.)A Városi Kulturális Központ működtetéséhez szükséges többlet kiadásokat a „napköziotthon” dologi kiadásaiból és az intézménynél tervezendő többlet-bevételből kell biztosítani. 

 

17.)Az intézmények által beadott beszerzési, karbantartási, felújítási igényeket a költségvetés készítése során szakemberek (hivatali) és az intézményvezetők bevonásával pontosítani (rangsorolni) kell.

 

18.)A Városi Kulturális és Idegenforgalmi Központ beruházására 2003. évre a biztosított címzett támogatáson felül a szükséges saját erő összegét tervezni kell.

 

19.)A Wesselényi strand rekonstrukciójának folytatása, a befejezéséhez, valamint a mederkotrás elvégzéséhez – Káptalanfüredi strand esetében is – szükséges fedezet biztosítása.

 

20.)A Japán hitel törlesztő részletét tervezni kell.

 

21.)A MAHART tőkeemelésre vállalt kötelezettség alapján 15.000eFt-ot a költségvetésben szerepeltetni kell.

 

¨      A Budatavai strand felújításának tervezését el kell indítani. 

¨      A Fórum csomópont befejezése (átépítése).

¨      Fűtőmű hasznosítását meg kell vizsgálni. 

¨      Meg kell oldani a Baross G.u. (Mozitól – CBA parkolóig) sétáló utcává alakítását.

¨      Vörösberényi Katolikus templom előtti tér kialakítása.

¨      Séd mederrendezés (patak melletti).

¨      Ady E.u. járdaépítés

¨      Sebészeti rendelés megoldása.

¨      Döntést kell hozni a Kulturális Központ átadása után felszabadult ingatlanokról.

¨      Noszlopy G. utca felújítása.

¨      Folytatni kell az önerős útépítéseket.

¨      Idegenforgalmi adót 240 Ft-ra kell emelni.

¨      Egészségügyi ellátó hálózat felülvizsgálatára koncepció elkészítése.

¨      Buszvárók építésének folytatása.

¨      Györgyi Dénes Iskola tornaterem építésének megkezdése. 

¨      Vörösberényi felső autóbuszmegálló – Kisberényi út (járda két oldalon). 

¨      Szabadságkilátó utcának pályázati úton történő megépítése.