Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk .§ (1) bekezdés f) pontjában, és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138- 139. § - ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. § (1) A költségvetésről szóló 7/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

 

            a) költségvetési bevételi főösszegét              2 134 180 eFt-ban    (2.melléklet)

            b) költségvetési kiadási főösszegét               2 661 108 eFt-ban    (2.melléklet)

             

 

            c) finanszírozási bevételét                                 541 928 eFt-ban    (2.melléklet)

            d) finanszírozási kiadását                                    15 000 eFt-ban    (2.melléklet)

 

            e)  hiányának összegét                                                            0    eFt-ban

 

 állapítja meg.”

             

(2) A rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(3) Az önkormányzat költségvetésének főösszegét

 

                                                                                         a)    2 676 108 eFt bevétellel,

                                                                                         b)    2 676 108 eFt kiadással

 állapítja meg.”

 

(3) A rendelet 2. § (5)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(5) A kiadási főösszegen belül:

 

   a) működési célú kiadások

            aa) személyi juttatások                                                                                 691 001   eFt

            ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   180 652   eFt

            ac) dologi jellegű kiadások                                                                         678 347   eFt

            ad) ellátottak pénzbeli juttatása                                                                             -     eFt

            ae) támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás                        36 399 eFt

            af) államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás               56 275 eFt

            ag) speciális támogatás                                                                                 52 688 eFt

ah) kölcsön nyújtása                                                                                                            -    eFt

 

 

      b) felhalmozási célú kiadások

            ba) felújítási kiadások                                                                                     182 836 eFt

            bb) beruházási kiadások                                                                                 565 762 eFt

            bc) támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadás                         3 334  eFt

            bd) államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás                   8 853 eFt

            be) pénzügyi befektetések                                                                                   2 500 eFt

            bf) kölcsön nyújtása                                                                                                400 eFt

           

 

    c) Általános tartalék:

            ca) működési                                                                                        3 919 eFt

            cb) fejlesztési                                                                                       2 944   eFt

 

     d) Céltartalék:

            da) működési                                                                                      12 283 eFt

            db) felhalmozási                                                                                182 915 eFt”

 

„(6) Az Önkormányzat által foglalkoztatott létszám                                         283,5 fő

ebből:         a)       közalkalmazottak létszáma                                                 174,5 fő

                          b)      köztisztviselők létszáma                                                    61,5 fő

c)       munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszám                                  36,0 fő

d)      közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma                                   11,5 fő

                                   ebből: Polgármesteri Hivatal                                              1,0 fő

                                               Balatonalmádi Városgondnokság                        7,2 fő  

                                               Napközi Otthonos Óvodák                                      0,4 fő

                                               Györgyi D. Ált. Isk. és Log. Int.                                0,7 fő

                                               Vörösberényi Ált. Iskola                                          0,4 fő

                                               Pannónia Kulturális Közp. és Könyvtár               0,9 fő   

                                               Szociális Alapszolgáltatási Központ                    0,9 fő”

 

 

2.§ (1) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) A rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11) A rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(12) A rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

(13) A rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

(14) A rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

(15) A rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

(16) A rendelet 21. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

(17) A rendelet 24. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.

 

 3.§ A rendelet a kihirdetés napján 12 óra 00 perckor lép hatályba.

 

 

 

 

A rendeletet 2013. február 28. napján kihirdettem:

 

 

       Kovács Piroska Rózsa

jegyzői jogkört gyakorló aljegyző