Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2001. évi költségvetést az alábbiakban foglalt koncepció szerint írja elő összeállítani:

  

 

1. Az Önkormányzat az intézményeinél a “bázis” szemléletű tervezést alkalmazza, figyelembe véve az elmúlt évi naturáliákat (m2, kw), kivéve a karbantartási és élelmezési költségek tervezését, ahol műszakilag indokolt karbantartások szerint, illetve az igénybevevők száma alapján kell tervezni.

 

2. A költségvetési rendeletben érvényesíteni kell a költségvetési szervek vezetőinek nagyobb önállóságát, felelősségét (az Államháztartási tv. figyelembevételével).

Az önálló és részben önálló intézményeknél be nem töltött állásból képződött bérmegtakarítást el kell vonni, az egyéb megtakarítást a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ellenőrzése után szabad felhasználni.

A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összeg nem csoportosítható át működési kiadások fedezetére.

Az önálló és részben önálló költségvetési szerv részére jogszabályi változásból vagy önkormányzati döntésből fakadó többlet kiadás fedezetét biztosítani kell

 

3. A működési bevételek tervezése során fel kell tárni, s vizsgálni kell minden bevételt növelő lehetőséget.

 

4. Tovább kell javítani a városi bevételek beszedésének hatékonyságát.

 

5. Minden intézménynek törekedni kell a saját bevételei növelésére.

 

6.A városi közszférában dolgozók béremelését közalkalmazottak és köztisztviselők vonatkozásában 10 %-ban határozza meg.

 

7. Az önkormányzati intézményeknél – kivéve a Polgármesteri Hivatalt – a 2000. évihez képest figyelembe véve – 2001-ben nem növekedhet a közszolgálati dolgozók éves átlaglétszáma.  

 

8. A Polgármesteri Hivatal létszáma 3 fővel emelkedhet. (1 fő belső ellenőr, 1 fő műszaki létszám és 1 fő rendszergazda)

 

9. A képviselői kereteket az alábbiak szerint alakulnak: 

Polgármester         2.000 eFt                    2.000 eFt

Alpolgármester:       500 eFt                    1.000 eFt

Biz. Elnökök:          240 eFt                       960 eFt

Biz.tagok:                180 eFt                    1.260 eFt                 Összesen: 5.220 eFt 

10. Egyéb juttatások (étkezési hozzájárulás, munkaruha, stb.) a költségvetési lehetőségek figyelembevételével, de minimum a 2000. évi szinten biztosítandók. A négy nagyobb oktatási intézmény vezetői és helyettesei részére az eddigiek szerint illetménykiegészítés címén (automatikusan, visszavonásig) vezető részére 6.000Ft/hó, vezetőhelyettes részére 3.000Ft/hó összeget biztosít. 

 

11. Minden intézménynél, illetve szakfeladaton törekedni kell a takarékos gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani a legnagyobb összeget jelentő személyi jellegű kiadások valós tervezésére.

 

12. A működési kiadások (dologi) összegét maximum 6 %-al lehet növelni.

 

13. A működési kiadások fedezetére hitel nem vehető fel.

 

14. Az intézmények által benyújtandó plusz igényt (pótelőirányzati kérelem) részletesen alá kell támasztani.

 

15. Az adóbevételek összege a 2000. évihez viszonyítottan 2001. évben 10 %-al kell növelni. 

 

16. Mind működési , mind fejlesztési területen 3 % általános gazdálkodási tartalékot kell képezni.

 

17. A külső szervek részére – egyesületek, alapítványok – “átadott pénzeszközök” címszó alatt biztosított eddigi támogatásokon felül az 1. sz. mellékletben felsorolt támogatásokat kell tervezni. Céltartalékba a 2.sz. mellékletben szereplő feladatokat (összegeket) lehet tervezni. 

 

18. Várospropaganda és idegenforgalmi feladatokra (kiadványok, marketing terv, emléktárgyak, stb.) 1.950 eFt, és Almádi videó utánrendelésre 600eFt.

 

19. A környezetvédelmi – különösen a zajvédelmi – feladatok ellátása szakértő bevonását teszi szükségessé. Ezért hitelesített műszert kell venni.

 

 

20. Napköziotthonos Óvoda bejárati kapu cseréje, mosdó felújítására, a PVC padlóburkolat cseréjére, konyhai eszközök, számítógép és fűnyíró beszerzésére kért fedezetet.

 

21. Györgyi Dénes Általános Iskola tetőszerkezetének, ereszcsatorna és főbejárati terasz felújítására, s nyilászárók folyamatos cseréjére kért fedezetet.

 

22. Váci Mihály Általános Iskola bútorbeszerzésre, épület belső felújítására, belső udvar aszfaltozására és a futópálya salakozására kért fedezetet.

 

23. Vörösberényi Általános Iskola CD lejátszóra, TV készülék, számítógép és videómagnó beszerzésére kért 950 eFt-ot. 

 

24. A Közösségi Ház az Almádi házba színes fénymásoló beszerzésére 1.500eFt, a Vörösberényi házba számítógép és bútor vásárlására 800eFt összeget kért.

 

25. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az Ady E.u.2.sz. épület pincéjének felújítására, motorkerékpár és fűnyíró beszerzésére 1.400eFt fedezet kér. 

 

A 20-25.pontokban foglaltak közül amire testületi határozat van, ill. halaszthatatlan tervezni kell. A további igényeket felül kell vizsgálni és a 2000. évi pénzmaradvány elszámolásakor kell megtárgyalni.

 

26. A Polgármesteri Hivatal technikai fejlesztésére 8.000eFt fedezetet kér. (Céltartalékban tervezni kell.)

  

 

27. A Városi Kulturális és Idegenforgalmi Központ beruházására minimum erre a célra elkülönített összeget és a címzett támogatás ez évi összegét tervezni kell.

 

28. A Vörösberényi Általános Iskola II. ütemét, kivitelezését el kell kezdeni.

 

29. A Wesselényi strand rekonstrukciójához – a Keleti bejárati épület és környékének, valamint a Keleti épületszárnya és környezetének rekonstrukciójához szükséges pénzügyi eszközök megteremtése után (100.000eFt) el kell kezdeni.

 

30. Az ügyeleti gépkocsi elhasználódott, cseréjére 3.000eFt szükséges, melyet céltartalékban szerepeltetni kell

 31. A strandok homokozását – testületi döntés alapján – el kell kezdeni. 

 

32. A strandrekonstrukcióval párhuzamosan a parti sétány fejlesztése szükséges. (Beruházásba!) 

 

33. A piac terület jogszabályok szerinti kialakítása szükséges. 

 

34. Baross G. úti járda burkolása a Mozitól a parkolóig. (Halasztani!) 

 

35. Városháza és környékének rendezéséből csak a városháza melletti járda építés valósítható meg.

 

36. Járdaépítés a Kisberényi út – Séd híd közötti szakaszon. (tervezés+pályázat készítése.) 

 

37. Váci Mihály Általános Iskola bejárata előtt biztonsági korlát elhelyezése (gépjármű behajtás biztosítása mellett). 

 

38. A város területén lévő műanyag buszvárók folyamatos lecserélése. (elvileg!)

 

39. Balatonalmádi Református Egyház részére megszavazott 1 millió Ft-ot a költségvetésben szerepeltetni kell.

 

40. A nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközbeszerzésére 6.988eFt-ot kell biztosítani.

 

41. A szennyvízcsatorna-hálózat beruházásait folytatni kell, illetve a hiányzó terveket el kell készíteni, s vízjogi engedély birtokában a szervezést meg kell kezdeni.

 

42. Csapadékvíz-hálózat építéséhez a meglévő alapot pályázati pénzek elnyerésével növelni kell.

 

43.Folytatni kell a városban az útépítéseket és szorgalmazni kell a lakossági önerős útépítést.

 

44. A városi információs rendszer bővítését folytatni kell.