243/2013. (XI. 28.) Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Balatonalmádi Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetés koncepcióját megtárgyalta, és a 2014. évi költségvetés készítésénél az alábbi szempontokat határozza meg:
A költségvetési terv összeállításánál legfontosabb szempont a 2014. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése. A tervezés során feltárt bevételi többleteket, illetve kiadási megtakarításokat a bevételek és kiadások számszerűsítéséből adódó „hiány” csökkentésére kell fordítani.
- Elsődleges az intézmények és a közös önkormányzati hivatal működőképességének biztosítása, a köznevelési intézmények működtetése, a korábban felvett hiteltörlesztő-részletének és kamatának fizetése, az elnyert pályázatokkal megvalósítandó fejlesztések befejezése, felhalmozási célú pályázatok önrészének biztosítása.
- Kiemelt feladat az anyagi lehetőségek figyelembe vételével az önkormányzati kötelezően ellátandó feladatok prioritásának biztosítása, illetve a nem kötelező feladatok finanszírozásának felülvizsgálata.
- A költségvetési szervek dologi kiadásai (készletbeszerzések, szolgáltatások) – szervezeti és szerkezeti változások figyelembevétele mellett- a 2013. évi eredeti előirányzatai alapján tervezhetőek.
- A 2014. évi költségvetés eredeti előirányzatai között az önkormányzat tervezi a 2013. évi felhalmozási célú kiadások fel nem használt előirányzatait, melyek fedezetét a 2013. évi pénzmaradvány igénybevétele képezi.
5. A költségvetési szervek, illetve önkormányzati feladatok az alábbi engedélyezett létszámokkal tervezhetőek 2014. évben:
· A Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal: a 2013. évi 56 fő engedélyezett létszámról 2 fő-vel emelkedik 58 fő-re (mely létszámból Felsőörs Kirendeltség létszáma 4 fő).
· A szabadidőspark, fürdő és strandszolgáltatás szakfeladat 2013. évre engedélyezett létszáma (13 fő) 1 fő-vel, 14 fő-re emelkedik.
· A Balatonalmádi Városgondnokság 2014. évi engedélyezett létszáma 51,75 fő (közfoglalkoztatott létszám nélkül).
· A Napköziotthonos Óvoda 2014. évi engedélyezett létszáma 39 fő (közfoglalkoztatott létszám nélkül).
· A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 2014. évi engedélyezett létszáma 14,5 fő (közfoglalkoztatott létszám nélkül).
· A 2014. évre engedélyezett közfoglalkoztatott létszám:
- Balatonalmádi Város Önkormányzata: 1 fő,
- Balatonalmádi Városgondnokság: 13 fő,
- Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár: 1,5 fő
Mellékletek: