1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. augusztus 9-i ülésére

  

Önkormányzatunk 2008. évben pályázatot nyújtott be a Balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése tárgyában kiírt KDOP-2.1.1/D kódszámú pályázati felhívásra. A sikeres pályázaton elnyert támogatással újult meg a Wesselényi strand főépülete.

 

A közelmúltban a Közép-dunántúli Operatív Program keretén belül meghirdetésre került a KDOP-2.1.1/D-12 kódszámú „A turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című pályázati kiírás, melyre a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet települései nyújthatják be pályázatukat. E kiírás is a támogatható tevékenységei között jelöli meg a természetes fürdőhelyek turisztikai célú fejlesztését, de arra önkormányzatok csak többségi tulajdonú vállalkozásaikkal pályázhatnak.

 

A pályázati kiírásban megjelölt támogatható tevékenységek közül a Balaton törvény előírásai szerinti parti sétány kialakítására valamint turisztikai célú kerékpárforgalmi létesítmények kialakítására és fejlesztésére nyújthat be pályázatot önkormányzatunk. Ez utóbbi támogatott tevékenység csak kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakításával és fejlesztésével együtt pályázható. A támogatással megvalósuló fejlesztéseket gyermek, család- és kerékpárbarát módon kell megvalósítani.

 

Az önkormányzatok számára a támogatás intenzitása 100 %-os. A pályázat benyújtása önerőt nem igényel ugyan, de a pályázati kiírás szerint az 5 éves fenntartási időszak alatt az éves átlagos statisztikai létszám alapján legalább 2 db, teljes munkaidős foglalkoztatásnak megfelelő új munkahely létrehozása kötelező. A pályázat értékelése során azonban pontszámot csak az ezt meghaladó – már a megvalósítási időszakra is vállalt - további új munkahelyek megteremtésével lehet szerezni.

 

A pályázat keretében igényelhető minimális támogatás összege 51 millió forint, az igényelhető támogatás maximális összege 350 millió forint lehet. A projekt megvalósítási ideje maximum 24 hónap.

 

A fenti pályázati szempontokra tekintettel parti sétányként a Szent István sétány kiépítését javaslom, a Sóhajok hídjától a Sportpályáig.

Turisztikai célú kerékpárforgalmi létesítményként a Veszprém-Szentkirályszabadja-Balatonalmádi kerékpárút továbbépítését javaslom a Budai Nagy Antal utcáig, részben önálló kerékpárútként, részben a Töltés utca felújításával kijelölt kerékpáros útvonalként. A kerékpárforgalmi létesítményhez kötelező kerékpáros turisztikai szolgáltatásként egy kerékpáros információs pont kialakítását javaslom a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület és helyi vállalkozások, civil szervezetek bevonásával.

 

A pályázat értékelési szempontjaira tekintettel 5,6 db teljes munkaidős foglalkoztatásnak megfelelő új munkahely létrehozását javaslom. E foglalkoztatás részmunkaidővel is biztosítható, a megvalósított létesítmények üzemeltetését ellátó Balatonalmádi Városgondnokságnál is.

 

A jelenlegi engedélyezett önkormányzati létszámon felül további 5,6 fő foglalkoztatása a 2012. évi adatokkal számolva 10.213 e/Ft évi többlet kiadást jelentene összesen. A kiadásoknál terveztünk a személyi juttatásokkal, a munkáltatót terhelő járulékokkal, illetve a foglalkoztatás dologi kiadásaival (1.120 e/Ft). A kiadásokat csökkenti a 2012. évben vállalkozói szolgáltatás igénybevételeként jelentkező évi 6.154 e/Ft összegű kiadás. Így összesítve éves önkormányzati szinten a projekt megvalósítása alatt, illetve a projekt megvalósítását követő fenntartási időszak alatt (5év)  - a 2012. évi jelenlegi adatok alapján - évi 4.065 e/Ft többlet kiadással számolhatunk.

 

Az önkormányzat likviditási helyzetének könnyebbítése céljából a pályázat során élni kell az előleg igénylésének lehetőségével.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben leírtakat megvitatva a határozati javaslatban foglaltak szerint döntsön a pályázat benyújtásáról.

 

                                                                                                           polgármester 

 

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Balatonalmádiban” címmel pályázatot nyújt be a KDOP-2.1.1/D-12 kódszámú „A turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című pályázati felhívásra az alábbi tevékenységek támogatására:

 

Ø     A Balaton törvény előírásai alapján elkészült vízpart-rehabilitációs tanulmányterv hatálya alá tartozó közterületek turisztikai célú fejlesztése, sétányok kialakítása, fejlesztése részeként a Balatonalmádi Szent István sétány felújítása a Sóhajok hídjától a Sportpályáig.

Ø     Turisztikai célú kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása és fejlesztése részeként a Veszprém-Szentkirályszabadja-Balatonalmádi kerékpárút folytatása a Budai Nagy Antal utcáig, részben önálló kerékpárútként, részben a Töltés utca felújításával kijelölt kerékpáros útvonalként.

Ø     A kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztéséhez kapcsolódó kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása és fejlesztéseként kerékpáros információs pont kialakítása.

 

A pályázat megvalósítási helyszíneinek pontos címe és helyrajzi számai:

 

 

 

 

1. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat vonatkozásában jelölje ki a projektmenedzsment tagjait.

 

2. A Képviselő-testület a pályázat megvalósítási és kötelező fenntartási időszaka alatt az éves átlagos statisztikai létszám alapján 5,6 db teljes munkaidős foglalkoztatásnak megfelelő új munkahely létrehozását vállalja. E vállalását a fejlesztéssel megvalósult létesítményeket üzemeltető Balatonalmádi Városgondnokság útján teljesíti.

A Képviselő-testület vállalja, hogy a projekt megvalósítási és a kötelező fenntartási időszak alatt az 5,6 teljes munkahely személyi juttatásait, munkáltatót terhelő kiadásokat, illetve a foglalkoztatás dologi kiadásait az önkormányzat éves költségvetésében – költséghatékony módon – tervezi.

  

3. A Képviselő-testület felkéri az ADITUS Zrt-t, hogy a pályázat előkészítését és megírását végezze el az Önkormányzat és az ADITUS Zrt. közt fennálló keret-megállapodás alapján.

 

4. A Képviselő-testület a pályázati projekt költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

 

 

Saját forrás hiányában, pályázati önrészt a költségvetésben nem kell elkülöníteni.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázati dokumentációt a fentiek figyelembevételével állítsa össze.

 

5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatokat 2012. augusztus 31-ig nyújtsa be, valamint, hogy az ehhez szükséges jognyilatkozatokat tegye meg, adja ki.

  

Határidő:                   1. 2012. augusztus 31. – a pályázat benyújtására

                                   2. „A turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című pályázat megvalósítása alatt, illetve a fenntartási időszak éves költségvetési  koncepciói tervezésénél – új munkahelyek kiadásainak tervezése

                                  

Felelős:                               Keszey János polgármester

Hivatali felelős:         1.    Zana András építési osztályvezető

                                     2.    Regenyéné Király Andrea osztályvezető – új munkahelyek kiadásainak tervezése