6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. augusztus 30-i ülésére
2012. augusztus 30-i ülésére
| Tárgy: | Javaslat a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület részére pályázati önrész biztosítására | |
| Készítette: | Viktor Zsuzsanna köztisztviselő | |
| Előterjesztő: | Keszey János polgármester | |
| Véleményező bizottság: | Pénzügyi és Gazdasági Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
2010. évben került először kiírásra a helyi Turisztikai Desztinációs Menedzsment (továbbiakban TDM) Szervezetek részére pályázat a Regionális Operatív Program keretében. A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület KDOP/2008/2.2.1 D. kódszámú pályázatával44.735.840 Ft támogatást nyert a „Balatonalmádi Desztináció Fejlesztéséért” projektre. A projekt megvalósításához a város Önkormányzata 2.190 ezer Ft (érintőképernyős terminál és marketing), és további 5.895 ezerFt önrészt biztosított. A projekt összköltsége 52.630.400 Ft, megvalósításának időszaka 2010. június-2012. március. A 2.190 ezer Ft-tal és az önrésszel az Egyesület elszámolt. A projekt keretében valósult meg többek között a Tourinform iroda átépítése és modernizálása.
2011. évben helyi és térségi szintű TDM pályázat is kiírásra került, az Egyesület mindkét pályázati lehetőséggel élni kívánt. A helyi TDM pályázathoz (KDOP-2.2.1/A-11) 5.850 ezer Ft önrészről kötöttünk támogatási szerződést az egyesülettel nyertes pályázat esetére, de a pályáztató a kiírást időközben visszavonta. A térségi TDM pályázathoz (KDOP-2.2.1/D-11) szükséges 2.500 ezer Ft önrész-támogatást is megszavazta a Képviselő-testület és a támogatási szerződés megkötésre került. A projekt folyamatban van, az elszámolási határidő 2012. december 31.
2012. július 26-án kiírásra került a helyi és térségi TDM pályázat „Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek és turisztikai klaszterek létrehozása és fejlesztése”címen a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében KDOP-2.2.1/A-12, illetve KDOP-2.2.1/D-12 kódszámmal. Benyújtási határidő: 2012. augusztus 15-től 2012. október 15-ig. Rendelkezésre álló forrás a helyi pályázatoknál: 70 millió Ft. A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület a helyi pályázatot szeretné benyújtani. A támogatás mértéke maximum 85%. Az igényelhető maximális támogatás helyi szervezeteknél 50 millió Ft, az ehhez szükséges önrész 7.500 ezer Ft. A pályázat utófinanszírozású, de maximum 25% előleg igényelhető. A támogatható tevékenységeket az előterjesztés melléklete tartalmazza.
A tavalyi pályázaton 39 millió Ft összértékű projektre pályázott az Egyesület 5.850 ezer Ft önrésszel, idén azonban szeretné a maximális támogatást megpályázni. A 7.500 ezer Ft szükséges önrészből a 2012. évi költségvetés a tavaly elhalasztott helyi szintű pályázat önrészét, 5.850 ezer Ft-ot tartalmazza. A további 1.650 ezer Ft-ot a 2012. évi költségvetés működési célú általános tartalék terhére lehet biztosítani.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni.
Melléklet: A 2012. évi helyi TDM pályázat támogatható tevékenységei
Balatonalmádi, 2012. augusztus 15.
Keszey János
Polgármester
Melléklet:
A 2012. évi helyi TDM pályázat támogatható tevékenységei
Termékfejlesztés/projektmenedzsment
- A desztináció vonzerőleltárát megalapozó adatgyűjtés
- Térségi szintű kutatásokhoz helyi kutatási feladatok elvégzése
- Helyi termékek, tradicionális gasztronómia bevonása a turisztikai kínálatfejlesztésbe
- 2013-2014-ben szervezett, a desztináció arculatát meghatározó, turisztikai vonzerővel bíró rendezvények, garantált programok szervezése – előny, ha a Fesztiválszövetségek által regisztrált rendezvény (www.fesztivalregisztracio.hu)
- Túraútvonalak, tematikus útvonalak kijelölése, „branding” típusú kitáblázása, felújítása a hatályos szabványi előírások alapján (gyalogos, kerékpáros, lovas, nordic walking, vízi stb.) (csak a meglévő turista- és gyalogutak karbantartásával és a helyi szervezetekkel együtt).
- Animációs tevékenység, animátorok foglalkoztatása
Turisztikai információs rendszerek működtetése
- Információs iroda (front-office) és back-office kialakítása, felújítása
- Többnyelvű információs táblarendszer kialakítása, fejlesztése
- Mobil, tájékozódást elősegítő többnyelvű projektelemek
Folyamatos kapcsolattartás/együttműködés
- A desztináció turisztikai szereplői részére TDM tematikájú szakmai rendezvények szervezése
- Tematikus, célcsoportra fókuszált szakmai rendezvények – például kultúra-, öko-, kerékpáros-, egészségturizmus szolgáltató részére
- Országos TDM érdekképviseleti tagsági díj és egyéb hazai szakmai szervezeti tagsági díjak
Marketing tevékenység
- Térségi TDM szervezettel egyeztetett belföldi promóciós- és marketingtevékenység
Szemléletformálás, oktatás és képzés
- TDM menedzser TDM szakmai képzése
- TDM munkaszervezetben dolgozók szakmai képzése
- Referenciákkal rendelkező oktatási intézmény szervezésében TDM tagok részére szakmai képzések
- Pályázatírói és projektmenedzsment képzések a TDM munkaszervezetben dolgozók részére
- Környezettudatos és esélyegyenlőségi szemléletformálás a desztinációban a turisztikai szolgáltatók és a turisták részére (rendezvények, tréningek, motormentes vagy tömegközlekedési eszközök használatát előtérbe helyező tájékoztató projektelemek stb.)
- Senior és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó szolgáltatók szemléletformálása
- Belföldi TDM tanulmányút
- TDM szervezet működésével kapcsolatos jó gyakorlatok feldolgozása, bemutatása
Monitoring
- A szervezet működésének értékelése érdekében kutatás-elemzési tevékenységek (szolgáltatói felmérések, elégedettségvizsgálat)
A fogyasztói elégedettség mérése, a visszajelzések gyűjtése
- Vendégelégedettség kutatás
Infrastruktúrafejlesztés és eszközbeszerzés
- A desztinációban a turisták fogadási feltételeit elősegítő, komfortérzetét növelő, kisebb léptékű fejlesztések
- Rendezvény infrastruktúra és eszközbeszerzés
- TDM munkaszervezet irodai infrastruktúrafejlesztése és a szakmai munkavégzéshez kapcsolódó eszközök beszerzése
- TDM munkaszervezet működéséhez szükséges hardver- és irodai szoftverbeszerzés
- Haszongépjármű beszerzése
- TDM szervezet pénzügyi fenntarthatóságát igazoltan elősegítő infrastruktúrafejlesztés, szolgáltatás-fejlesztés és eszközbeszerzés
- Környezeti fenntarthatóságot és esélyegyenlőséget támogató kisebb fejlesztések (például ökoturisztikai szolgáltatások)
Döntéshozói vélemények
| Pénzügyi és Gazdasági Bizottság |
180/2012. (VIII.22.) PGB határozat
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága az alábbi, módosított döntés meghozatalát javasolja a Képviselő-testületnek:
„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület 2012. évi TDM-pályázatához szükséges 7.500 ezer Ft önrészt a 2012. évi költségvetésben szereplő 5.850 ezer Ft terhére, valamint az ezt meghaladó 1.650 ezer Ft-ot a 2012. évi költségvetés működési célú általános tartalék terhére - de maximum az elnyert támogatáshoz szükséges önrész erejéig - biztosítja.
Ezzel egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert a támogatási összegek átadásáról szóló támogatási szerződések aláírására, amelyben a támogatás elszámolásának módját és feltételeit meg kell határozni, továbbá felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges előirányzat módosításokról a költségvetési rendelet következő módosításakor gondoskodjon.
Felelős: Keszey János polgármester
Hivatali felelős: dr. Pethő László szervezési osztályvezető
Regenyéné Király Andrea pénzügyi és számviteli osztályvezető
Határidő: 1. Támogatási szerződés megkötése: 2012. október 31.
2. Fedezet biztosítása: 2012. november 30.
3. Előirányzat módosítás: költségvetési rendelet következő módosítása”
|
|
"TDM pályázathoz szükséges önrész"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: napirendi kérdések
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Határozati javaslat
.........../2012. (VIII. 30.) Öh.
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület 2012. évi TDM-pályázatához szükséges 7.500 ezer Ft önrészt a 2012. évi költségvetésben szereplő 5.850 ezer Ft terhére, valamint az ezt meghaladó 1.650 ezer Ft-ot a 2012. évi költségvetés működési célú általános tartalék terhére.
Ezzel egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert a támogatási összegek átadásáról szóló támogatási szerződések aláírására, amelyben a támogatás elszámolásának módját és feltételeit meg kell határozni, továbbá felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges előirányzat módosításokról a költségvetési rendelet következő módosításakor gondoskodjon.
Felelős: Keszey János Polgármester
Hivatali felelős: Dr. Pethő László szervezési osztályvezető
Regenyéné Király Andrea pénzügyi és számviteli osztályvezető
Határidő: 1. Támogatási szerződés megkötése: 2012. október 31.
2. Fedezet biztosítása: 2012. november 30.
3. Előirányzat módosítás: költségvetési rendelet következő módosítása
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal