10. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. október 25-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

 

A Balatonalmádi Rákóczi utca 43. sz. alatti telephely épületeinek fűtését vezetékes gáztüzelésű kazán biztosítja. A 2011. augusztus és 2012. július hónapok közötti időszak gázszámlája bruttó 6.243. 648 Ft volt, amelyből 854.000 Ft a fogyasztástól független állandó költség, alapdíj. A fűtés hatékonyságát rontja az iroda- és raktárépületek rossz hőszigetelésű falai és nyílászárói, valamint, hogy a raktár-és műhely épületek megtáplálása a föld alatti vezetéken csak nagy hő-veszteséggel lehetséges. A nagy légköbméterű terek kifűtése gázzal nagyon gazdaságtalan.

 

Elképzelésünk szerint az irodaépület gázfűtését megtartanánk, azt szintenként és épület oldalanként hőmennyiség mérővel látnánk el. Így bérlőink felé korrekt elszámolást tudnánk biztosítani. A műhely-raktár épülettömb kifűtésére egy új, vegyes tüzelésű kazánt üzemelnénk be, melynek tüzelőanyagát közterületről kivágásra kerülő fából tudnánk biztosítani.

A beruházás bruttó költsége 2.992 eFt, melyből 2.700 eFt az anyagköltség (kazán, kémény, puffertartály, szerelvények…), 292 eFt a munkadíj önköltsége, mivel a kivitelezést intézményünk saját dolgozói állományával meg tudja oldani.

 

Figyelembe véve az épületek fűtött légköbméterét, hő-technikai tulajdonságát és a rendszer jelenlegi veszteségét úgy számítjuk, hogy a gázszámlánk a jelenleginek az 50-55 %-os mértékére fog csökkenni, tehát a beruházás közel egy fűtési szezon alatt megtérül.

 

A beruházás megtérülését és annak mértékét az alábbi rendelkezésre álló adatokra alapozzuk:

-        Fűtött légköbméter irodaépület: 2195m³

^-         Fűtött légköbméter csarnoképület: 1696m³

-        Becsült hőveszteség a csarnoképület föld alatti betáplálása során: 10%

-        Várhatóan realizálható gázfogyasztás csökkenés 45%.

-        Éves gázszámla 6.244 eFt összegéből 854 eFt az állandó költség.

 

A beruházás eredményeként 2013. évben várhatóan 2.425 eFt-tal csökkenhet telephelyünk gázszámlája.

 

A beépítendő anyagokra árajánlatokat kértünk be két vállalkozástól. Érdemi különbség a két ajánlat között a fizetés ütemezésében van. A Celsius-Therm Kft lehetőséget biztosít arra, hogy az anyagköltség 1.000 eFt feletti részét 2013. január és február hónapban két egyenlő részletben fizessük meg.

    

A beruházás fedezete fele részben a Városgondnokság 2012. évi dologi kiadásainak átcsoportosításból származó kiadási előirányzat, másik fele a költségvetés felhalmozási célú általános  tartalék terhére lenne biztosított.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően dönteni szíveskedjen.

  

Balatonalmádi, 2012. október 11.

                                                                                                            Keszey János

                                                                                                            polgármester

 

……../2012. (X.25.) Öh.

  

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonalmádi Városgondnokság telephelyének (Balatonalmádi, Rákóczi F. u. 43.) fűtés korszerűsítésére vonatkozó kérelmére az alábbi döntést hozza:

 

A beruházás megvalósítását bruttó 2.992 eFt összegben jóváhagyja.

 

A beruházás határideje: 2012. november 30.

 

A beruházás fedezeteként a Balatonalmádi Városgondnokság 2012. évi dologi kiadás közvilágítás szakfeladatának előirányzatát bruttó 1.000 eFt-tal, az utak-hidak szakfeladat előirányzatát 500 eFt-tal és a  költségvetés felhalmozási célú általános tartalékát 1.492 eFt-tal csökkenti, valamint átcsoportosítja a 2.992 eFt összegű előirányzatot az Önkormányzat beruházási kiadásaira a Balatonalmádi Városgondnokság telephelyének fűtés korszerűsítése céljából.

 

Utasítja a Polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

 

A Balatonalmádi Városgondnokság 2013. évi dologi kiadásainak tervezésénél figyelembe kell venni a fűtés korszerűsítés - kiadások csökkentését- eredményező hatását.

 

Ezzel egyidejűleg felkéri a polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetés következő módosításakor a szükséges előirányzat átcsoportosításokat tegye meg.

  

Felelős:   Keszey János polgármester 

Hivatali felelős:

          Bogdán László osztályvezető, a beruházás megvalósítására

          Regenyéné Király Andrea osztályvezető, a 2012. évi költségvetés következő  módosítására, 2013. évi költségvetés tervezésére

Intézményi felelős:    Agg Z. Tamás intézmény-vezető

Határidő:       A beruházás megvalósítására - 2012. november 30

                        Előirányzat átcsoportosítására – a 2012. évi költségvetési rendelet következő  módosítása, a Balatonalmádi Városgondnokság dologi kiadásainak tervezésére  a 2013. évi költségvetési rendelet készítése