A 2013. évi turisztikai szezon értékelését a vendégforgalomban érintett intézmények, civil szervezetek, szervezetek vezetőitől, illetve a Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaitól kapott információk alapján a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem.

 

Bevezető

 

A turizmusért felelős helyettes államtitkár 2013. októberi értékelése szerint túl van az ágazat a hullámvölgyön, optimizmusra ad okot, hogy a vendégek és a vendégéjszakák száma is csaknem 6, illetve 5 százalékkal nőtt Magyarországon és a szállásdíjbevételek, valamint a REVPAR is 10 százalék körüli bővülést ért el, ami meghaladja  a 2007-es adatokat.[1] A KSH adatai szerint a Balatonnál eltöltött vendégéjszakák száma 2013. január-augusztusban az előző év azonos időszakához képest 3 százalékkal nőtt.[2]

 

 

Az adóügyi osztály tájékoztatása szerint a helyi adókat szabályozó 1990. évi C. törvény alapján 2013. évben a beszedett idegenforgalmi adó mértékét vendégéjszakánként maximum 469,9 Ft-ban határozhatták meg az önkormányzatok. Balatonalmádiban az idegenforgalmi adó mértéke 2013. évben 450 Ft volt. A 2013. évi költségvetésbe 50 millió Ft idegenforgalmi adóbevétel került tervezésre.2013. október végéig – e tájékoztató írásakor – 49,5 millió Ft idegenforgalmi adó folyt be 110.105 adóköteles vendégéjszaka után. Ez a tavalyi év hasonló időszakának vendégforgalmi adataival összehasonlítva 3 %-os növekedést, 3431 vendégéjszakával többet jelent. (2012. október végén 106.674 vendégéjszaka)

 

A tavalyi évhez hasonló volt a vendégforgalom eloszlása a magán- és a nem magánszálláshelyek között: a városban eltöltött adóköteles vendégéjszakák 85%-át a nem magánszemélyek által működtetett szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák adták, míg a vendégéjszakák 15 %-át magánszálláshelyeken töltötték el.

 

2013. évben 68 nem magánszálláshelyként üzemelő szálláshely – vállalati üdülő, panzió, tábor, szálloda – működött, fogadott vendégeket, s fizetett idegenforgalmi adót. A szállodákban, panziókban, vállalati üdülőkben eltöltött adóköteles vendégéjszakák száma 2013. október végéig a tavalyi év hasonló időszakához hasonlítva 4%-kal nőtt. Míg tavaly ilyenkor 90.010 vendégéjszakát töltöttek el az ilyen típusú szálláshelyeken a vendégek, addig idén 3848 éjszakával többet, összesen 93.858 éjszakát.

 

A város idegenforgalmának legmeghatározóbb szálláshelye, a Ramada szálloda vendégforgalmát összehasonlítva a tavalyi évivel, a január-szeptemberi vendégforgalom összességében itt is 4%-os növekedést mutat. A vendégéjszakák száma 1300 éjszakával nőtt. A nyári hónapok – június, július, augusztus – mindegyikében magasabb volt a vendégéjszaka szám, mint tavaly, míg a február, március, május, szeptember hónapok gyengébbek voltak az előző évinél. A szálloda vendégforgalma a nem magánszálláshelyek vendégforgalmának 34%-át, a városi szintű összes vendégforgalomnak pedig közel 29 %-át teszi ki. (2013. október végén)

 

A város több kisebb szállodájának, panziójának, kempingjének a június-július-augusztus havi vendégforgalmát a tavalyi évivel összehasonlítva, többnyire vendégéjszaka csökkenés tapasztalható, de idén új szálláshelyek – panziók, üdülők – is nyíltak meg, amelyek kiegyensúlyozták, illetve növelték a közületi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszaka számot a tavalyi évhez képest.

 

A vendégéjszakák mintegy hatodát (15%-át) magánszálláshelyeken töltötték el. A 257 fő magánszemély befizető október végéig 7,3 millió Ft beszedett idegenforgalmi adót vallott be, mely 16.247 vendégéjszakát jelent. Ez 417 vendégéjszakával kevesebb, mint a tavalyi évben, azaz 3%-kal csökkent a magánszállásadóknál eltöltött vendégéjszakák száma. A magánszálláshelyeken kevésbé jellemző a szállóvendég az őszi-téli időszakban, de az esetlegesen késve beadott bevallások év végéig kismértékben módosíthatják ezt az adatot.

 

Az alábbi ábrák az idegenforgalmi adót fizető magánszemélyek számának, valamint az egy magánszállásadóra jutó befizetett idegenforgalmi adó és vendégéjszaka alakulását mutatják.

 

1. sz. ábra

Az idegenforgalmi adót fizető, balatonalmádi magánszállásadókszámának alakulása 2003-2013*[3]

 

 

A fenti grafikonból kiolvasható, hogy 2003. év óta folyamatosan csökken a magánszállásadók száma.Az elmúlt 11 évben közel egyharmadára esett vissza a „nyaraltatással” foglalkozók száma; egyre kevésbé keresik az ilyen típusú szálláshelyeket.

 

A magánszállásadók számának csökkenésével a 2003-2005. években az egy szállásadónál eltöltött vendégéjszakák száma is csökkent. 2006. évtől ez a szám növekedni kezdett,selmondható, hogy az elmúlt 6 évben nagyságrendileg nem változott az egy magánszállásadóra jutó vendégéjszakák száma: 66-62 nap körül alakult.

 

2. sz. ábra

Egy magánszállásadóra jutó befizetett IFA alakulása Balatonalmádiban 2003-2013*[4]

 

3. sz. ábra

Egy magánszállásadóra jutó vendégéjszaka szám alakulása Balatonalmádiban 2003-2013*

 

2013. évben egy magánszállásadónál átlagosan 63 adóköteles vendégéjszakát töltöttek el, 2 nappal kevesebbet, mint tavaly. Egy átlagos magánszállásadó 2013. évben 28.448 Ft idegenforgalmi adót fizetett be. A magánszálláshelyek ellenőrzését idén a tavalyi évhez hasonlóan 3 körzetben, 3 fő idegenforgalmi adóellenőr végezte. Összesen 6,6 millió Ft idegenforgalmi adót szedtek be 14.746 vendégéjszakára vonatkozóan, 1314 vendégéjszakával kevesebbet, mint az elmúlt évben. A város különböző részeiben, mindhárom körzetben kevesebb volt a vendég, mint a tavalyi évben.

  

A 2013. október végi állapot szerint 2013. évben a Balatonalmádiban eltöltött 110.105 vendégéjszaka mellett több mint 55 ezer volt az adómentes vendégéjszakák száma, azaz az összes vendégéjszakának (165.577) a 33,5%-a adómentes volt. (előző évben ez az arány 31 % volt) Az adómentes éjszakák 96%-át a 18 éven aluliak mentessége adta; nagyságrendje azt mutatja, hogy sok a családdal, gyerekekkel idelátogató vendég, illetve különösen a káptalanfüredi táborokban nagyrészt 18 éven aluli diákok nyaralnak. Míg az adóköteles vendégéjszakák száma a tavalyi évhez képest 3%-kal, a mentes vendégéjszakák száma 12%-kal nőtt. (tavalyi évben a mentes vendégéjszakák száma több mint 49 ezer volt)

 

 

 

1. sz. táblázat

Az idegenforgalmi adó mértéke, az IFA befizetések (magán és közület) és a vendégéjszakák alakulása Balatonalmádiban 2003-2013*[6]

  

4. sz. ábra

A befizetett idegenforgalmi adó (magán és közület) alakulása Balatonalmádiban 2003-2013*

  

5. sz. ábra

Az IFA-köteles vendégéjszakák (magán és közület) számának alakulása Balatonalmádiban 2003-2013*

 

A táblázat és a diagramok is jól mutatják, hogy az elmúlt 11 évben 2003-ban, majd a 2007-2008-as években volt a legnagyobb a vendégéjszakák száma. Az elmúlt 5 évben a vendégéjszakák száma folyamatosan csökkent: 2009. évben 10%-os, 2010. évben az előző évhez képest 7%-os csökkenés volt tapasztalható a vendégforgalomban. A 2011. évi vendégéjszakákszáma a 2010. évivel csaknem megegyező, mindössze 1%-os csökkenést mutat a vendégforgalomban, 2012. évben viszont 3%-os visszaesés történt az előző évhez képest.

 

A 2013. október végi adatok – 110.105 éjszaka –, valamint még az október-november hónapokban nyitva tartó szálláshelyekről várható 5.700 körüli vendégéjszakát figyelembe véve, a vendégéjszakák száma a városban idén 115.805 körül alakul majd, azaz 2013. évben a vendégéjszakák csökkenése megáll, s az adóköteles vendégéjszakák számában 5%-os növekedés prognosztizálható.

 

 

A pénzügyi osztály tájékoztatása szerint az önkormányzati strandokon idén 251.563 napi belépőjegyet, 17.015 csoportos napi belépőjegyet, 3.373 heti belépőjegyet, 2800 idénybérletet váltottak, valamint 14.574 db 6 éves kor alatti ingyenes belépés történt, Balaton Kártyával 40 alkalommal váltottak kedvezményes (egyéni, illetve családi) belépőt, Best Balaton Kártyával (BBC) 973 alkalommal.

 

A napi jegyek adata a különböző kedvezményes, illetve „visszatérős” jegyeket is tartalmazza.  Napi jegyből a tavalyihoz képest 5,4%-kal kevesebbet, napi csoportos belépőből 26,9%-kal többet, heti jegyből 17,8%-kal többet, az idénybérletekből 2,2%-kal kevesebbet vettek. 6 éves kor alatti belépés 36,4%-kal kevesebb történt. A strandok összes jegyértékesítését tekintve 5,5%-os a csökkenés, ezen belül a Wesselényin 6,3%-os, a káptalanfüredi kis strandon 7,2%, a Budatava strandon 8,1%. Növekedés egyedül a káptalanfüredi nagy strandon volt: 1,5%.

 

Az elmúlt hat év változását az alábbi grafikon mutatja.

   

6. sz. ábra

Az önkormányzati strandok vendégforgalmának alakulása Balatonalmádiban 2008-2013

 

Július végétől kerültek elfogadásra a strandokon a SZÉP kártyák. Csaknem bruttó 1,3 millió Ft értékben fizettek a strandvendégek SZÉP kártyával belépőjegyet, a strandi jegyár-bevétel 0,8 százalékát. A SZÉP-kártyás forgalom után fizetendő jutalék mindössze 25 ezer Ft volt. Balatoni Koronával nem váltottak idénybérletet. A pénzügyi osztály tájékoztatását a fürdő- és strandszolgáltatás szakfeladaton jelentkező bevételekről és kiadásokról az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az eladott belépőjegyek részletes adatai a 2. sz. mellékletben találhatók.

 

A Tihanytól Almádiig terjedő turisztikai térséget átfogó Balaton Best Nonprofit Kft. július 15-én elindította a térségi turisztikai kártyarendszert és buszjáratot. A térségi buszjárat augusztus végéig napi 3 nappali körjárattal és 2 esti körjárattal állt a turisták rendelkezésére. Szeptember 5-ig 1220 db BBC kártyát bocsátottak ki a kártyarendszerben résztvevő szálláshelyek. A tíz legtöbb kártyát kibocsátó szálláshely között négy almádi szerepel: a Stan és Panzió, a Viktória Hotel, a Nereus Park Hotel és a Gutenberg Villa. Csatlakozott még a rendszerhez a Yacht Camping, a Krisztina Panzió, a Mikes szállásközvetítő, a Ramada Hotel, a Villa Pax és a Vöröskő Panzió.

 

Önkormányzatunk a 151/2013 (VI. 27.) és 169/2013 (VII.19.) számú határozatával csatlakozott a Balaton Best Card-hoz, a többi érintett önkormányzathoz hasonlóan biztosítva a vendégeknek 4 vendégéjszakáig 30, felette 100%-os strandi belépő-kedvezményt. A strandi kedvezményt igénybe vevő vendégek zöme belföldi, német és szlovák volt, valamint Romániából és Lengyelországból érkeztek. Életkori megoszlásukat tekintve legnagyobb arányban harmincasok, ezt követi a negyvenes és a húszas korosztály. Idén szezon közepén indult el a kártyarendszer, a következő évben várhatóan már befolyásolni tudja a vendégek úticél-választását. A pénzügyi osztály adatai szerint az alábbiak szerint vették igénybe a vendégek a strandi kedvezményt.

 

 

 

 

A településfejlesztési osztály tájékoztatása szerint a 2013. évi turisztikai szezonra való felkészülés során megfogalmazott városképi környezetvédelmi és infrastruktúra célkitűzések és feladatok zömében teljesültek, illetve megvalósultak.

 

A települési környezet állapotának minőségét és a turisztikai szempontokat is meghatározzák a zajvédelem kérdései. A turisztikai kínálatot jelentő közterületi rendezvények zajterhelése az elmúlt turisztikai szezonban nem eredményeztek panaszokat. A korábban jelentős zajhatással járó gólyatáborok egy része Káptalanfüredről Balatonkenesére költözött, de zajuk így is érzékelhető volt városunkban. A vendéglátó és szálláshely-szolgáltató létesítmények zajával kapcsolatban is kevesebb volt a panasz, egy vendéglátó egység esetében volt indokolt hatósági eljárás kezdeményezése. Nem történt változás a Veszprém-Szentkirályszabadjai volt katonai repülőtér polgári célú hasznosításának ügyében, továbbra sincs engedély a városunk érdekeivel ellentétes működésére.

 

A turisztikai szempontból is fontos hulladékgazdálkodás a jogszabályi változásoknak megfelelően átalakuláson megy keresztül. A helyi közszolgáltató egyre szélesebb körben biztosítja a háztól történő szelektív- és zöldhulladék gyűjtést, jól működik a lomok háztól történő elszállítása is. Megkezdődött a felhagyott hulladéklerakó rekultivációja. Közterületeink zöldfelületének fenntartásáról és a települési köztisztasági feladatokról a Balatonalmádi Városgondnokság útján gondoskodik az önkormányzat. A magántulajdonú ingatlanok esetében helyszíni ellenőrzéssel és figyelemfelhívással működik közre az önkormányzati hivatal az ingatlanok jó karbantartásában.

 

A turizmus infrastrukturális fejlesztésére benyújtott pályázataink csak részben voltak eredményesek. A Panoráma kerékpárút fejlesztésére és a parti sétány felújítására benyújtott pályázattal nem nyert az önkormányzat. A városközpont rekonstrukciójának II. ütemére benyújtott pályázaton elnyert támogatással megvalósult az Egészségügyi Központ előtti park és a Baross Gábor utcai járda egy szakaszának felújítása, valamint a Széchenyi sétány melletti parkban lévő játszótér bővítése. Ugyanezen pályázaton elnyert támogatással a szezont követően megkezdődött a Babits Mihály utca és a mellette lévő parkoló felújítása.

 

A Szent Erzsébet ligetben kialakított Szoborpark átadásával egy turisztikai szempontból, és városképi szempontból is jelentős fejlesztés valósult meg, nagyrészt szintén pályázaton elnyert támogatásból.

 

Az utóbbi idők csapadékos időjárása a vízrendezésre terelte a figyelmet. Pályázaton elnyert támogatással készült el a Vörösmarty-Endre-Kövesalja utca vízrendezése. Turisztikai, környezetvédelmi és településképi szempontból is meghatározó jelentősége van az utak állapotának. Pályázat hiányában az érintett ingatlantulajdonosokkal kötött útépítési együttműködés formájában nyílt lehetőség útépítésre. Ilyen konstrukcióban valósult meg a Cserfa utca és a Must utca burkolatépítése. A pénzügyi lehetőségek függvényében folytatódott a közvilágítási hálózat felújítása-bővítése a városközpontban és a Balaton parton.

 

A MÁV ígéretének ellenére nem történt meg a vasúti aluljáró felújítása. Az itt megrendezett sikeres képzőművészeti kiállítás némiképp feledtette az aluljáró padozatburkolatának és lépcsőinek rossz műszaki állapotát. Az önkormányzat anyagi támogatása mellett felújítási munkák folytak a vörösberényi református templomnál, melynek részeként megújult annak tetőzete is.

 

A Balatonalmádi Városgondnokság tájékoztatása alapján hatékony munkaszervezéssel, szakképzett állandó dolgozókkal és közmunkások bevonásával oldották meg a város idegenforgalmi szempontból elsődleges takarítási és növényápolási munkáit. A helyi védelemben részesülő Szent Erzsébet parki első osztályú zöldterületek ápoltságát folyamatos fenntartási munkavégzéssel biztosították. Kiemelt figyelmet fordítottak a közterületi rendezvényhelyszínek elvárható színvonalú kiszolgálására. A Szent István parkot és a móló melletti zöldterületet a csapadékban szegény tavasz és nyár miatt napi rendszerességgel locsolták. A kaszálási munkákat rendszeres hulladékgyűjtéssel összekötve nyolc, míg az extenzív zöldterületeken három alkalommal végezték el.

 

Kiemelt feladatként kezelték a Szent István parkban kialakított Szoborparkba ültetett növények és a műtárgyak környezetének ápolását, a Városház téri MÁV bejáratot, az aluljáró galéria és az idegenforgalom szempontjából kiemelt PKKK parkoló körzetét. A mediterrán hangulatúvá varázsolt MÁV állomás előtti 200 m²-es zöldsávot civil szervezetek összefogásával folyamatosan ápolták és virágosították. Kiemelt figyelmet fordítottak a történelmi egyházak nyári zenei rendezvényeire, ehhez kapcsolódóan virágosították civilek a vörösberényi erődített templomot.  A Városháza előtti zöldterületet és a Szent István parkot nyár végén újították fel.

 

A virágos városkép kialakítása céljából tovább növelték a kézimunka igényes virágágyak és edényzetek területét, ezáltal azok összes területe 600 m², amelyben 18.000 egynyári 8.600 kétnyári palántát ültettek be. A városon áthaladó országos közutak mentén, illetve a város frekventált gyűjtőútjain, közterein idén 78 db közvilágítási oszlopot virágosítottak a már jól bevált futómuskátlival. A kandeláberekre kihelyezett konténerek száma 468 db. A Városház téri nagyparkoló területét 6 db virágtorony díszítette. A tavasztól őszig terjedő időszakban idén is állandó felelős locsoló-ápoló személyzet gondoskodott a városközpont, a móló környék és az aluljáró közvetlen közelében lévő zöldterületek intenzív ápolásáról, az Ady tér, Templom tér és az ősszel telepített fák öntözéséről. A forró nyári időszakban a fák, a virágágyások és a kandeláberes futómuskátlik locsolását a reggeli órákban és délutános műszakban oldották meg. A kánikulai hőség alaposan próbára tette a fás szárú növényeket is. A szezonális fenntartási munkák maradéktalan elvégzését az intézmény csak jelentős túl-, illetve hétvégi munkák elrendelésével tudta elvárható színvonalon biztosítani.

 

A turisztikai szezon idejében megnövekedett takarítási feladatok elvégzését különösen rendezvények előtt és után a közcélú-, és egyéb közmunkaprogramban résztvevő munkavállalók is segítették. A közterületen kialakított szelektív gyűjtőszigetek és a közvetlen környezetükben hagyott települési hulladékok begyűjtését heti három alkalommal, főszezonban munkanapokon és szombaton végezték. A nyári időszakban gyűjtési naponként átlagban 8-10 m³ laza illegális települési hulladék képződött közterületen. A Hattyú ABC-nél lévő és a Templom téri szelektív sziget szezonban történő áthelyezésével csökkent a városi parkolók hulladék terhelése. A zöldhulladék járatnapra szervezett gyűjtésének és a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésnek a bevezetésével kedvezően alakult a belterületi szelektív gyűjtőszigetek megítélése. A Balatonba torkolló országos élő vízfolyások patakmedrének iszapolási, takarítási munkáit szakvállalkozó végzi el. A nyílt árokrendszerek tisztítását és a zárt rendszerek felszíni csatorna szemeinek tisztítását az idei évben három alkalommal végezte el az intézmény.

 

2013. évben két közmunkaprogramban nyílt lehetősége a Városgondnokságnak munkavállalókat foglalkoztatni. A hagyományos, „önkormányzati közfoglalkoztatásban” átlag 10 fő hat havi foglalkoztatását, a „Balatoni közmunkaprogram”-ban március közepétől október közepéig 20 fő foglalkoztatását valósították meg. A közfoglalkoztatottak az iskoláknál, a Pannónia Kulturális Központnál, a Szociális Alapszolgáltatási Központnál, az óvodában, a strandokon, illetve a város közterületein teljesítették feladataikat.

A város- és községgazdálkodási feladatkörben megoldották a közterületi eszközök folyamatos karbantartását, festését, deszkázat cseréjét. Tájékoztató táblákat helyeztek ki a Wesselényi strandhoz, a mólóhoz és az aluljáró mellé. Zárt, föld alá süllyesztett 1 m³-es hulladékgyűjtőt készíttettek és telepítettek a Városház térre, a szökőkút mellé. A város közterületi játszóterein a szükséges karbantartási munkákat igény szerint elvégezték. A művésztelep működtetését biztosítják. A Szoborpark kialakításában aktívan részt vállaltak, az aluljáró-galéria kialakításában, kivitelezésében is részt vettek.

 

A kiépített közúthálózat szilárd burkolatainak állapota folyamatos karbantartást igényel. A szilárd aszfaltburkolattal ellátott belterületi utak és járdák tervszerű kátyúzását az állapotfelmérést követően április-május hónapban elvégezték. Az idegenforgalmi szezon előtt elvégezték az utak tervszerű murvázásos javítását, kátyúzását. A közúti jelzőtáblák karbantartása és pótlása folyamatos volt.

 

 

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint a kapitányság illetékességi területére tervezett rendezvények rendkívüli esemény nélkül lezajlottak. A rendezvényeket a megerősítő rendőri erők mellett a társhatóságok munkatársaival, legtöbb esetben a polgárőrökkel együtt biztosították. A turisztikailag frekventált helyek rendőri ellenőrzése és a BKKB[8] égisze alatt megtartott szórakozóhely ellenőrzésére irányuló akció mellett az LSZBP[9], majd az „új LSZBP” program keretében, minden települést érintően fokozott ellenőrzéseket hajtottak végre. Nagyobb hangsúlyt helyeztek a közvetlen Balaton-parti településekre, azok strandjaira és parkolóira.

 

Fokozott ellenőrzésre a korábbi heti egy alkalom helyett gyakrabban, 62 alkalommal került sor 223 fővel, melyek közül 48 esetben közbiztonsági, bűnügyi, körözési és migrációs, valamint 14 esetben közlekedésrendészeti fokozott ellenőrzés került végrehajtásra, valamint a szórakozóhely ellenőrzési akciók mellett a BKKB által elrendelt és a TISPOL akciókban is részt vett a kapitányság. Az ellenőrzések során fokozták a gyalogos és kerékpáros szolgálatokat is. Kerékpáros strand-rendőri szolgálatot 5 fő teljesített, elsősorban a strandok, azok parkolói környékén megelőzési célzattal. Nehezítette a folyamatos közterületi jelenlét biztosítását a több alkalommal tapasztalt elviselhetetlen hőség.

 

A megerősítő erők (12 fő) július 1-től álltak szolgálatban általában 1 hetes váltásokban, csopaki és balatonkenesei elszállásolással. A turisztikai idényben 46 alkalommal 64 fő polgárőr látott el rendőrrel közös szolgálatot 248 óra időtartamban, míg önállóan a polgárőrök 394 esetben 549 fővel 1668 óra szolgálatot teljesítettek. Közös szolgálatokat a polgárőrök elsősorban a helyi kmb-kkel hajtottak végre, valamint a júliusi BKKB akcióba is bevonásra kerültek, illetve a Balatonalmádi önkormányzat jegyzőjének felkérésére, a Közterület Felügyelői Szolgálat munkatársaival került sor közös feladat végrehajtásra az almádi Szoborpark augusztus 19-i avatási ünnepsége során.

 

Megelőzési tevékenység keretében a strandi és gépkocsi lopások megelőzésére, az értékmegőrzők használatára hívták fel a figyelmet saját készítésű, figyelemfelhívó szóróanyaggal. A kapitányságon az ügyeleti szolgálat éjjel-nappal az állampolgárok rendelkezésére áll, a bejelentésekre azonnal tudnak reagálni. Júliusban szolgálatba lépett két diáktolmács csúsztatott munkaidővel. Minicentrum működött, a TÁMOP keretében készült 5 nyelvű szóróanyagot helyeztek ki többek között a strandokra, ahova hanganyagot is készítettek.

 

Két alkalommal szerveztek megelőzési programot a józsefvárosi és hátrányos helyzetű budapesti gyerekek táborában. Júliusban a Nyár veszélyei címmel jelent meg megelőzési cikk a települési újságokban, valamint a 3B kerékpáros programról nagyobb terjedelmű fényképekkel illusztrált írás a Zsaru magazinban, valamint a Veszprém Megyei Naplóban.

 

Áldozatvédelmi tevékenység keretében folyamatos kapcsolatot tartott az igazságügyi szolgálattal. A Fehérgyűrű Alapítvány irodáiban történő időszakos nyitva tartásról továbbra sem kaptak tájékoztatást, információként a szórólapon található elérést használják szükség esetén. Mindkét áldozatsegítő szolgálat szóróanyagát elhelyezték a kapitányság ügyfélvárójában.

 

A kapitányság területén nyáron 86 közúti közlekedési baleset történt, 18,1 %-kal kevesebb a tavalyinál, ezek közül azonban 12 súlyos sérüléses, ami kedvezőtlenebb a tavalyi adatoknál. A közlekedési morál, a baleseti statisztika javítása érdekében végrehajtották a megyei feladattervben előírt fokozott közlekedésrendészeti ellenőrzéseket is.

 

Az almádi kapitányság illetékességi területén a tavalyi év azonos időszakához képest kevesebb bűncselekmény történt, mind havi, mind éves statisztikai adatok alapján. A szezonálisan elkövetett bűncselekmények körében jellemző strandi lopások esetén több esetben is eredményesen fogták el az elkövetőket, de a betöréses lopások, gépkocsi feltörések terén is sikerült jelentős eredményeket elérni, azonban ezeknél az eseteknél a sértettek felelőtlensége mindig kimutatható.

 

A koncentrált erők folyamatos strandi jelenléte eredményeként a strandok parkolóiból egyetlen járművet sem tulajdonítottak el. Két gépkocsi lopás történt a kapitányság területén, egyik sem Almádiban. Az autófeltörések és a strandi lopások száma harmadával csökkent a tavaly nyári adatokhoz képest, a garázdaságok és ittas járművezetések száma drasztikusan nőtt, azonban összességében 4,3 %-kal csökkent a nyomozás elrendelések száma. Említést érdemel egy besurranó banda sikeres elfogása. A közbiztonságot sikerült fenntartani, vízbefulladás és rendkívüli esemény nem történt.

 

Balatonalmádiban jelentősen nőtt a bűncselekmények száma, főleg az alkalmi lopások (8-ról 19-re) rongálások (2-ről 7-re) és garázdaságok (1-ről 7-re) száma mutatott dinamikus növekedést. Az alkalmi lopások számának emelkedése egyértelműen az emberi felelőtlenség számlájára írható. A rendszeres, strandokon történő rendőri jelenlét hatására idén egyik balatonalmádi strandon sem történt sorozatjellegű lopás.

 

A bűncselekményszám emelkedését részben a közrend és köznyugalom elleni bűncselekmények okozták, így különösen a garázdaság és ittas vezetések emelkedő száma. Az ittas vezetések esetén a növekedésben szerepe van a szigorodó jogi háttérnek és a fokozott közúti jelenlétnek. A garázdaságok esetén a fokozott rendőri jelenlét eredményeképpen több garázda elkövetőt értek tetten és állítottak elő, míg a rongálások emelkedő száma sok esetben a garázdaságok során megrongálódott vagyontárgyakhoz kapcsolódik. Az egyéb bűncselekmények száma bár csak kissé csökkent, de nem történt rablás, zsarolás, nemi erkölcs elleni bűncselekmény illetve egyéb kiemelt bűncselekmény.

 

A Balatonalmádi területén elkövetett, a lakosság és az ide látogatók szubjektív biztonság érzetét leginkább befolyásoló bűncselekményeket a 2012. és 2013. évek három nyári hónapja vonatkozásában az alábbi táblázat tartalmazza.

   

 

2. sz. táblázat

Balatonalmádiban elkövetett bűncselekmények száma 2013. június-augusztus

 

A Balatonalmádi Polgárőr Egyesülettájékoztatása szerint az idegenforgalmi szezonban a rendőrséggel közösen rendszeres gyalogos és gépkocsis, valamint a külterületeken lovas járőrszolgálatot láttak el. Biztosították a veterán gépkocsik találkozóját és a Balaton Maraton versenyt. Jelen voltak a PKKK által szervezett rendezvényeken. A X. Borfesztivál ideje alatt minden nap 19 órától 24 óráig 2 fő polgárőr volt jelen a rendezvényen és a város területén is biztosítottak szolgálatot. A strandokon és a parkolókban rendszeresen tartottak gyalogosan ellenőrzést. A turisztikai szezon befejezéseként tartott hagyományos szüreti felvonulás útvonalát biztosították a rendőrséggel közösen.

 

 

A településfejlesztési osztály tájékoztatása szerint a Balaton kedvező vízminősége jól szolgálta a turizmust. A vízminőségnek és a kedvező időjárásnak köszönhetően a város strandjain az egész szezonban telt ház volt. A strandok medrének állapotán – a Wesselényi strandon végzett kisebb homokozási munkától eltekintve – ez évben sem sikerült lényegesen javítani. A költségvetésben elkülönített jelentősebb összeg lehetőséget biztosíthat mederkotrásra, amennyiben a kikotort iszap elhelyezése megoldható lesz. A strandok színvonalának megőrzése és fejlesztése jelentős forrásokat igényel.

 

A 2013. évi költségvetésben e célra biztosított forrásokból kisebb fejlesztések valósultak meg mindhárom strandon, a szervezési osztályvezető tájékoztatása szerint az alábbiak.

   

 

 

3. sz. táblázat

Wesselényi strandon megvalósult fejlesztések, karbantartások 2013

 

4. sz. táblázat

Budatava strandon megvalósult fejlesztések, karbantartások 2013

  

 

 

5. sz. táblázat

Káptalanfüredi strando(ko)n megvalósult fejlesztések, karbantartások 2013

 

Mind a három strandon megvalósult az ingyenes strandi animáció, a Wesselényi strandon idén a megújult strandkönyvtárral[10] közösen, az emeleti teraszon.

 

 

Az idei szezonban is számos sport-rendezvény valósult meg a városban, a Tavaszi Zsongástól a különböző sportági versenyekig. A benyújtott kerékpárút-fejlesztési pályázaton (ld. 2.1. pont) nem nyert a város, és az Óvári Messzelátó felújítása, tereprendezése is várat még magára.

 

Az üzemeltető Városgondnokság tájékoztatása szerint a bajnoki fordulókon kívül az alábbi versenyeknek, rendezvényeknek adott otthont a Sportpálya: Goldball 94’ labdarúgó edzőtábor, Győri Sharks Amerikai Football SE labdarúgó edzőtábor, IKARUS SE atlétikai edzőtábor, Magyar Hallássérültek Labdarúgó Szövetsége nagypályás bajnokság, Pénzügyőr SE futballedzések, Picard cirkusz, Diákolimpia általános iskolásoknak, Gyermek-szülő foci, Bozsik kupa általános iskolásoknak.

 

 

„Nyitott templomok, vezetett körtúrák” címmel, az önkormányzat és a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület közös kezdeményezésére, civil önkéntesek munkájával valósult meg idén is a három templomunkat bemutató ingyenes túravezetés. Kovács István és Töltési Erzsébet a szezon minden szombatján szervezett idegenvezetést tartott az érdeklődőknek, melynek állomásai a református erődített templom, a Szent Ignác és Szent Imre templom és a Szent Jobb kápolna voltak. Idén is nagy érdeklődés övezte a túrát. A további három templomra kiterjesztett túrára egyelőre nem volt igény. Civil önkéntesek a templomok ajtaját minden nap kinyitották, így a rácsos ajtón keresztül a turisták bármikor betekinthettek a templomokba. A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület kiadványt készített a város templomairól, vallási turisztikai értékeiről.

 

 

A 2.1. pontban is említett, augusztus 19-én átadott Európa Szoborpark új színfoltot jelent a város kulturális turisztikai kínálatában. Az ötletgazda és koordinátor Veszeli Lajos festőművész és a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület megkezdte a Szoborpark további turisztikai hasznosításának tervezését. Júliusban megnyílt a VasútARTjáró képzőművészeti kiállítás is a Szoborparkhoz átvezető aluljáróban a városban élő képzőművészek alkotásainak reprodukcióiból. A Városgondnokság vezetőjének koordinálásával további kiállításokat terveznek megvalósítani a szervezők.

 

A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár tájékoztatása szerint a nyári műsorok szervezése, a programok összeállítása során fokozott figyelmet fordítottak a megnövekedett vendéglétszámra, a nyaralók műsorigényeire és az eddigi tapasztalatokat is figyelembe vették.

 

Az idei évben első alkalommal jelent meg a PKKK főszervezőként az Almádi Borfesztiválon. A személyi állományában jelentősen átalakult Pannónia minden nehézség ellenére úgy érzi, hogy tisztességgel helyt állt. Az árusok, a kiállítók és a látogatók hozzájuk eljuttatott véleménye szerint a fesztivál sikeres volt. Minden este sikerült a színpadi programokat megtartani, csak néhány nap volt kedvezőtlen az időjárás. Balatonalmádi legnagyobb látogatottságú rendezvénye szinte minden nap teltházat produkált. Az információs pultnál kitöltött űrlapok alapján a látogatók jelentős része hazai turista vagy helyben, illetve a közelben lakó magyar állampolgár volt. Az Almádi Napokon több fellépőt kellett az esős időjárás miatt lemondani, a többi napon viszont több ezren szórakoztak a zenés-táncos programokon. A rendezvény ismét a Szent István Parkban került megrendezésre. Társszervezőként, illetve háttérmunkákkal vett részt az intézmény a Péter Pál napi vigadalmon, a Pannónia-Nitrokémia Kupa Nemzetközi Egyéni Sakkversenyen és az augusztus 20-ai megemlékezésen. A Szent Iván-éji mulatság és tűzgyújtás elmaradt, júniusban Böjte Csaba és a Marosszéki Gyermekkórus járt és lépett fel Almádiban.

 

Idén is rendszeresek voltak a képzőművészeti kiállítások, májusban az Almádi Tárlat, júniusban az Óvári Ferenc emlékkiállítás és Proksza Gyöngyi kiállítása, júliusban az 5KOR Csoport, augusztusban a Balaton Tárlat várta a látogatókat a Pannóniában és a Padlásgalériában. A Pannóniában idén is rendeztek nyári táborokat: a Hangszíntér művészeti iskola, a Csillagnyílás balett csoport, a Kid Rock & Roll SE és a Queen Dance SE.

 

A korábbi évek érdekeltségnövelő pályázatai által vásárolt hang- és fénytechnikai berendezések segítségével egyre jobb színvonalon képes a PKKK rendezvényei technikai hátterét megoldani. A kis színpad fölé is szükség lenne színpadfedésre, de a több milliós beruházásra egyelőre nem lát az intézmény lehetőséget. Az intézmény a nyári rendezvények költségeit elsősorban saját költségvetéséből és pályázati úton (pl. BFT) nyert pénzből finanszírozta. Szponzori és egyéb anyagi természetű támogatásokat az intézmény költségvetésének jellege miatt visszaforgatni nem tud. A folyamatosan emelkedő árak egyre nehezebbé teszik a szervezést.

 

A Pannónia könyvtárának tájékoztatása szerint az előző évek nyaraihoz hasonlóan a könyvtári nyitva tartástmeghosszabbították: június 1-től augusztus 31-ig heti 56 órában várták a könyvtárhasználókat. Ennek megoszlása: hétfőtől péntekig 10-20 óra, szombaton 14-20 óra. Ingyenes wifi elérhetőséget biztosítottak a város központjában 24 órán keresztül. Június 12-én zárták az egész tanéves Könyvfaló vetélkedőt, amely továbbra is sok résztvevővel ismerteti meg korosztályuk klasszikus és jelenkori olvasmányait. TÁMOP pályázat keretében olvasásfejlesztő táborral kezdték a nyarat, amelynek keretében az olvasásfejlesztési programban részt vevő gyerekek kaptak lehetőséget az intenzív fejlesztésre.

 

Strandkönyvtáratműködtettek június közepétől augusztus végéig a Wesselényi strandon heti hat napon, napi öt órában. Az új helyszín, az új épület és a szép bútorzat sok látogatót vonzott, nagyon jó párosítás volt a könyvtári egység működésének összehangolása a strandi animációval. A könyvtáros munkáját megkönnyítette az internet elérés. A strandkönyvtárban naponta meseóra volt kicsiknek és nagyoknak. Töltési Erzsébet a mesélésen kívül a Nők a Balatonért Egyesület által kiadott Balatonos környezetvédelmi játékkal is megismertette a résztvevőket. Az új helyszín lehetőséget adott a Játékos Balaton használatára is, amelynek játékai a továbbiakban már csak felújítás után lesznek használhatók. A meseóra vendége volt Jeney Zoltán író is, aki a Rév Fülöp Fajszföldön című könyvét mutatta be, amelyből a Cimborák színdarabot is készítettek a táborozásuk alatt. A Városszépítő és Honismereti Kör helytörténeti feladatokat is adott a gyerekeknek, amelyet értékeltek, jutalmaztak. Személyi ellátottság hiányában a Budatava strandon nem tudta megnyitni a PKKK a strandkönyvtárat.

 

Júniusban, a könyvtárban Janikovszky Éva emlékkiállítás nyílt. Szerencsés volt a nyári időpont, számtalan tábor használta ki a kiállítást és az ahhoz tartozó feladatlapokat, hogy az írónő életét megismertesse a diákokkal. Az országot bejáró kiállítás augusztus közepéig volt Balatonalmádiban megtekinthető. A könyvtár használatának nyári statisztikaiadatai: a 3000 (1100 gyerek) olvasó mellé 177 új beiratkozó csatlakozott, ebből kb. 70 fő a strandkönyvtárban regisztrált. Az egyhetes beiratkozási lehetőséget is sokan kihasználták: a nyáron a Pannóniában közel 11.500 látogató, a strandkönyvtárban megközelítőleg 1200, ennek nagy része gyermek. A könyvtárhasználók éves számának ez az adat csaknem a fele. Az összes kölcsönzött dokumentum 9419, ebből gyerek és ifjúsági 3017 volt a nyár folyamán. A nyári fokozott használat során 3 személyi számítógép tönkrement, illetve javításra szorul.

 

A Vörösberényi Kultúrház tájékoztatása szerint a házban nyáron folyamatosan zajlottak a kiscsoportok próbái és a heti 1-2 vásár. Az idén nyáron az épület megújítására (nagyterem újraparkettázása, nyílászáró csere folytatása, befejezése) biztosított az önkormányzat anyagi erőt így a munka megszervezése is zajlott a programok mellett.

 

Június 1-én tartotta hagyományos juniálisát a Vörösberényi Polgári Olvasó Kör. Június 28-29-én adott helyet a berényi ház a református templomért szervezett koncertnek. Júliusban zajlott a „Mandulás néptánctábor” és a „Tündérkert” kézműves tábor. Augusztusban a taekwondo-sok tartottak edzőtábort, ismét volt „Tündérkert” kézműves tábor és a Kultúrházban megkezdődtek a nagyterem parkettázásának munkálatai. Szeptember 14-én a Vörösberényi Polgári Olvasó Kör és a társ civilszervezetek által szervezett Szüreti felvonulás és bál zárta a nyári szezont.

 

 

 

Az Egyesület tájékoztatása szerint a 2013-as nyári szezonban a Tourinform Iroda kétfős állandó személyzete egy gyakornokkal, egy egész nyári, valamint a Hungarikum és Pálinka Fesztivál idejére két alkalmi munkatárssal bővült. A három nyári hónapban összesen 7508 látogató kereste fel az irodát. Elsősorban a város és a környék látnivalóiról, a túraútvonalakról és az aktív kikapcsolódási lehetőségekről érdeklődtek.

 

Az Információs Füzetet átláthatóbb tematikával és egy különálló, turistáknak szóló, menetrendeket tartalmazó leporellóval készítették el. Kedvelt kiadvány az A3 formátumú térkép és az új, templomokat bemutató háromnyelvű kiadvány és térkép is. A régiós és országos kiadványok magyarul, angolul, németül, szlovákul, oroszul és olaszul állnak rendelkezésre. Az iroda Balaton Kártyát, magyar és külföldi koncert- és előadásjegyeket is értékesít.

 

A Ticketportál jegyeladások jelentősen megnövelték az iroda vendégforgalmát. Térképek, könyvek, képeslapok, naptárak és helyi márkázott ajándéktárgyak, mint például helyi bor, szőttes, fazekas termékek, kerámia termékek, hűtő mágnesek, képeslapok és balatonalmádi repró festmények vásárlására, valamint autó- és kerékpárkölcsönzésre is lehetőség van. Balaton Zeitung újságot is értékesítenek, ami nagyon kedvelt szolgáltatás a németajkú vendégek körében. Az iroda nyári nyitva tartását az alábbi táblázat tartalmazza.

 

6. sz. táblázat

A balatonalmádi Tourinform-iroda nyitva tartása 2013. május-augusztus

 

Az iroda a Magyar Turizmus Zrt. felülvizsgálati rendszerében minden évben 100%-os, azaz kitűnő eredményt ér el. 2013-ban az iroda kiemelkedő teljesítményeinek köszönhetően „minősített iroda” lett, aminek köszönhetően az itthon.hu turisztikai portálon PR hirdetéssel és a rendezvények népszerűsítésével is megjelenhetett.

 

Az egyesület tavasztól az év végéig több ízben szervez látogatott és kedvelt rendezvényeket. Negyedik éve a májusi Tavaszi Zsongás nyitja a szezont. Idén megújult jelleggel, sport és egészséges életmód tematikával került lebonyolításra a rendezvény több települést, sport- és civil egyesületet bevonva. Veszprém-Balatonalmádi kerékpártúra, vitorlázás, vízibicikli-verseny, modellautó bemutató és verseny, modellvitorlázó bemutató várta a városba látogatókat. Az immár hagyományos Hungarikum Fesztivált és a Pálinka Napokat az egyesület egy 12 napos rendezvénnyé vonta össze július végén, augusztus elején. A rendezvényre kitelepült Tourinform iroda minden nap éjfélig várta a vendégeket, miközben az állandó irodában a nyárra szerződtetett munkatárs és a gyakornok fogadta az érdeklődőket.

 

A 2.5. pontban részletezett templomi vezetett túrákra májustól augusztusig foglaltak előre helyet a kirándulócsoportok. Az egyesület szezonon kívüli rendezvénye az Adventi vásár, melyre az idei évben is december hónap hétvégéin kerül sor.

 

Turisztikai marketingtevékenysége keretében az egyesület helyi és országos televíziókban (pl. M1 Balatoni Nyár), helyi és országos rádiókban (pl. Kossuth és Petőfi Rádió), online és nyomtatott médiában (pl. Funzine magazin nyári balatoni különkiadása) népszerűsítette a várost.

 

 

A várospropaganda keretén belül került, illetve kerül sor idén is a város honlapjának fenntartására, az Új Almádi Újság támogatására, a várost reklámozó ajándéktárgyak beszerzésére. Az Európa Szoborparkról készült fotókkal illusztrált 2014. évi almádi falinaptár novemberben kerül a boltokba. A városi honlapon[11] a turisztikai szezonban idén is magasabb volt a látogatások és az adatletöltések száma, mint az év többi részében. A látogatók ország szerinti találatait tekintve Magyarország aránya 92% volt, a további sorrend: Oroszország (2%), USA, Ukrajna, Németország, Kína és egyéb országok. Oroszország a tavalyi első Németországot is megelőzte. A honlap látogatottsága az idei évben jelentősen emelkedett, ahogy az alábbi grafikonok is mutatják:

 

7. sz. ábra

A www.balatonalmadi.hu honlap látogatottsága 2010-2013

 

8. sz. ábra

A www.balatonalmadi.hu honlapról letöltött adatok mennyisége 2010-2013

 

 

A magyarországi és a balatoni vendégéjszaka szám is nőtt az év első nyolc hónapjában.Október végéig 110 ezer adóköteles éjszakát töltöttek el a vendégek a városban. Ez a tavalyi évi adatokkal összehasonlítva 3 %-os növekedést jelent. Az adóköteles vendégéjszakák számában az év végéig 5%-os növekedés prognosztizálható. Vendégéjszaka szám növekedésre Balatonalmádiban hat éve – 2007 óta – nem volt példa. A strandvendégek számában – a káptalanfüredi nagy strandot leszámítva – néhány százalékos csökkenés volt tapasztalható, ugyanakkor a strandi forgalmat nagymértékben befolyásolja az időjárás.

 

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez felhasznált részanyagok a Közös Önkormányzati Hivatalban, Viktor Zsuzsanna idegenforgalmi referensnél (40. iroda) megtekinthetők.

 

Balatonalmádi, 2013. november 12.

 

                                                                                                       Keszey János

                                                                                                        Polgármester

Mellékletek:

 

-          Fürdő és strandszolgáltatás szakfeladat pénzforgalmi bevételei és kiadásai 2013. évben

-          A balatonalmádi önkormányzati strandok vendégforgalmának változása 2012-2013

-          Nemzetközi kapcsolatok

 

Az előterjesztést készítette:   Viktor Zsuzsanna  idegenforgalmi referens

Az előterjesztést tárgyalta:     Humán Bizottság

                                                   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

1. sz. Melléklet[12]

 

 

Balatonalmádi Város Önkormányzata 2013. évben a 2004-2012 évekhez hasonlóan saját üzemeltetésben - Önkormányzat szakfeladataként - működtette a város strandjait. A fürdő és strandszolgáltatás szakfeladatának pénzforgalmi adatait tartalmazó táblázat a 2013. szeptember 30-ig teljesült bevételek és kiadások összegzése alapján készült. A táblázat a 2013. évi tényadatokat a 2013. évi tervezett adatokhoz, illetve a 2012. évi tényadatokhoz viszonyítva szemlélteti. A 2013. évi strandüzemeltetés tényleges bevételei, kiadásai csak a 2013. december 31. utáni zárást követően állnak teljes mértékben rendelkezésünkre. Az Önkormányzat fürdő és strandszolgáltatás szakfeladatán jelentkeznek a strandi üzemeltetéssel kapcsolatos bevételek, kiadások, valamint a strand területén lévő üzlethelyiségek, területek bérbeadásával jelentkező bevételek és kiadások előirányzat és teljesítés megbontásban.

 

Az Önkormányzat fürdő és strandszolgáltatás szakfeladatának 2013. évi működési célú bevételei: a szakfeladat működési célú bevétel módosított előirányzata összesen 190.094 eFt volt, amivel szemben 208.396 eFt teljesítés történt. A működési bevételek közül a nettó strand jegyár bevétel módosított előirányzata 113.761 eFt, ezzel szemben a teljesítés 127.016 eFt (az elmúlt évben 124.214 eFt volt). A működési célú bevételek között jelentkezik a strandi terület és strandi üzletek bérbeadásából származó bevétel. Jelenleg itt 105,1 %-os (múlt év azonos időszakában 97,5 %-os) teljesülés tapasztalható 2013. szeptember 30-ig. Az értékesítés (strand jegyár bevétel és bérleti díj bevétel) után felszámított ÁFA összege 109,7 %-os teljesítést mutat. A működési célú kiadásokkal kapcsolatos ÁFA visszatérülés összege 11.388 eFt a tervezett 10.784 eFt-tal szemben. A kiadások – év végéig történő – emelkedésével ez a bevétel növekedni fog. 2013. július közepén került bevezetésre a Balaton Best Card kártyákkal való fizetés lehetősége. Ezen időszak alatt 973 db strandjegy értékesítés történt BBC kártya elfogadás révén. A BBC kártyás strandbelépők kedvezményes biztosítása 250 eFt bevétel kiesést eredményezett az Önkormányzat számára. 2013. július végétől kerültek elfogadásra a strandokon a SZÉP kártyák. Ezen időszak alatt a SZÉP kártyás forgalom 1.297 eFt volt, melynek 86 %-a OTP SZÉP kártyával, 13%-a K&H és 1% MKB SZÉP kártyával valósult meg. A teljes SZÉP kártyás forgalom 97 %-a a Wesselényi strandi jegyértékesítésnél történt. A SZÉP kártyás forgalom után fizetendő 1,5%+ ÁFA jutalék értéke 25 eFt volt.

 

1.      Működési célú kiadások: a strand, fürdő szakfeladat számára biztosított 2013. évi módosított előirányzat 129.337 eFt (előző évben 128.374 eFt) módosított előirányzatot biztosított a strandok működtetésére, ezzel szemben 2013.09.30-ig a teljesítés 107.196 eFt (előző év azonos időszakaszában 110.221 eFt).

1.1. Személyi jellegű kiadások: a személyi jellegű kiadások teljesülése 17.209 eFt (előző év azonos időszakában 16.175 eFt) a módosított 23.205 eFt előirányzathoz képest. A személyi jellegű kiadások között a strandi alkalmazottak szeptemberi és a további hónapokra esedékes juttatása későbbiekben jelentkezik kiadásként.

1.2. Dologi kiadások: a dologi kiadásokra a 2013. évi költségvetés 99.966 eFt módosított előirányzatot biztosított, ezzel szemben 2013.09.30-ig a teljesítés 86.579 eFt-ot (előző év azonos időszakaszában 90.224 eFt-ot) mutat. E kiemelt előirányzat terhére még jelentős összegben történik kifizetés: közüzemi díjak, őrzés védés díja, egyéb szeptember havi teljesítésű számlák kifizetése, szezon végi karbantartási, javítási kiadások, ÁFA kiadások. 2012. IV. negyedévében a dologi kiadások összege 11.077 eFt volt.

1.2.1. Készletbeszerzések között jelentkezett főként az üzemanyag, valamint a kisértékű eszközök beszerzése.

1.2.2. A szolgáltatások 39.681 eFt-os módosított előirányzattal szemben a kifizetés 28.784 eFt. Itt jelentkezett többek között a villamosenergia-szolgáltatás díja, a víz- és csatornadíj, karbantartási és javítási díjak, valamint az egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatásokért kifizetendő díj. Egyéb üzemeltetési díjak között jelenik meg továbbá a takarítási, az őrzés-védési és a vízi-mentőszolgáltatási tevékenységért kifizetett díj.

1.2.3. A különféle dologi kiadások között jelentkező kiadások (51.133 eFt) a termékek beszerzésével és a szolgáltatások igénybevételével jelentkező, valamint a bevételek után fizetendő ÁFA kiadások összegét mutatja.

 

2.      Felhalmozási célú kiadások : A 2013. szeptember 30-ig realizálódott felhalmozási célú kiadások összege 10.014 eFt volt. A vizsgált időszakban a felhalmozási célú kiadásokon belül a felújítási kiadások 5.040 eFt összeggel, a beruházási kiadások 4.974 eFt összeggel realizálódtak.

 

-          Wesselényi strand főbejárat nyílászárócsere és épület helyreállítása 3.354 eFt értékben,

-          Wesselényi strandon mederhomokozás 1.686 eFt összeggel valósult meg.

 

-          Wesselényi strandon erősítő berendezés 160 eFt-ba került,

-          Wesselényi strandon (pályázat keretében) térfigyelő kamera vásárlása 3.731 eFt kiadást igényelt,

-          Wesselényi strandon kürtöskalács pavilon megvételének II. részlete 600 eFt összegű volt,

-          Wesselényi strandi büfé épület építéséhez kapcsolódó szakhatósági díjra 9 eFt-ot költöttünk,

-          Wesselényi strandi büfé épület építéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárási díj 474 eFt-ba került.

 

 

      7. sz. táblázat

A balatonalmádi önkormányzati strandok bevételei és kiadásai 2013

   

 

 

8. sz. táblázat

A balatonalmádi önkormányzati strandok belépőjegyekből származó bevétele 2012-2013

 

  

9. sz. ábra

A balatonalmádi önkormányzati strandok belépőjegyekből származó bevétele 2012-2013