1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület
2014. július 18-i ülésére
2014. július 18-i ülésére
| Tárgy: | Javaslat pályázati önrész kiegészítésére | |
| Készítette: | Zana András osztályvezető | |
| Előterjesztő: | Keszey János polgármester |
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 141/2014. (VI. 5.) Öh. számú határozata alapján önkormányzatunk a Balaton Fejlesztési Tanács felhívására pályázatot nyújtott be „Balatonalmádi Szent István sétány kialakítása és fejlesztése – I. ütem” címmel. A bruttó 39.029.272 Ft összköltségű fejlesztéshez az elszámolható költségekre vonatkozó 50 %-os támogatási intenzitás figyelembe vételével 18.914.636 Ft összegű támogatást igényelt az önkormányzat.
A Balaton Fejlesztési Tanács döntése alapján – forráshiány miatt – csökkentett támogatásban részesült az önkormányzat, melynek összege 13.832.740 Ft.
A csökkentett összegű támogatásra tekintettel lehetőség van a projekt költségvetésének és műszaki tartalmának csökkentésére is, de ez esetben el kellene hagyni lényeges projektelemeket.
Annak érdekében, hogy a pályázatban megcélzott műszaki tartalom teljes egészében megvalósulhasson 5.081.896 Ft többlet saját forrás biztosítása szükséges. Ennek fedezete a 2014. évi költségvetés felújítási kiadások között lévő pályázati önrész terhére biztosítható.
A projekt költségvetése az alábbiak szerint változik:
|
Pályázó
|
Összes költség
(Ft)
bruttó
|
Összes elszámolható költség (Ft)
bruttó
|
Saját forrás az elszámolható költségekhez (63,43%) (Ft)
bruttó
|
Megítélt támogatás összege (36,57%) (Ft)
bruttó
|
|
Önkormányzat
|
39.029.272
|
37.829.272
|
23.996.532
|
13.832.740
|
A nem elszámolható várható költség változatlanul bruttó 1.200.000 Ft.
A fentiek alapján a teljes műszaki tartalom megvalósítását és a pályázati saját forrás kiegészítését javaslom.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Balatonalmádi, 2014. július 15.
Tisztelettel:
Keszey János
polgármester
Döntési javaslat
"Szent István sétány kialakítása és fejlesztése I. ütem"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: napirendi kérdések
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Határozati javaslat
_______2014. (VII. 18.) Öh.
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Balatonalmádi Szent István sétány kialakítása és fejlesztése – I. ütem” címmel a Balatoni Fejlesztési Tanács pályázati felhívására a 141/2014. (VI. 5.) Öh. számú határozat alapján benyújtott pályázatához 5.081.896 Ft többlet saját forrást biztosít a 2014. évi költségvetés felújítási kiadások között lévő pályázati önrész terhére.
Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására és a felújítási munkák lebonyolítására.
Utasítja a Polgármestert, hogy a pénzügyi fedezet átcsoportosításáról a költségvetési rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 07. 22.
Felelős: Keszey János
Hivatali felelős: Zana András
Határidő: 2014. 09. 25.
Felelős: Keszey János
Hivatali felelős: Regenyéné Király Andrea