11. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület
2011. május 26-i ülésére

Tisztelt Képviselő Testület!

  

A Balatonalmádi Város Önkormányzata által benyújtott sikeres IKT infrastruktúra fejlesztési pályázat (TIOP-1.1.1-07/1.2008.960) a Vörösberényi Általános Iskola részére nem biztosította a rendszer működéséhez szükséges szerver gépet és hálózati eszközöket. Ezt tudva az elmúlt évi informatikai fejlesztési támogatás jelentős részét az intézmény ezen eszközök beszerzésére használta fel (700 e/Ft). A telepítés során derült ki, hogy a szükséges szoftver sem áll rendelkezésre, melynek telepítését az intézménynek ki kellett fizetnie. Továbbá ki kellett építeni 6 tanteremben az interaktív táblák elektromos csatlakozási pontjait, valamint a vagyonvédelem miatt ezen tantermekben egy-egy szekrényt alkalmassá kellett tenni a lap-topok tárolására és a  tantermeket biztonsági zárral kellett ellátni. A megvalósított feladatok kiadása 256 e/Ft volt.

 

A 2011. évi intézményi költségvetés elkészítése után derült ki, hogy a személyi juttatások és járulékok összege - képlet hiba miatt – a szükségesnél magasabb összegben lettek tervezve az iskolában. A 2011. évi költségvetési egyeztető tárgyalásakor ez a tény jelzésre került. Az előbb említettek miatt az intézmény költségvetésében jelenleg összesen 2.381 e/Ft „többlet” kiadási előirányzat (személyi juttatás: 1.875 e/Ft, munkaadót terhelő járulékok: 506 e/Ft) szerepel.

 

2011. februárjában beiratkozott egy fő 8. osztályos magántanuló az intézménybe, akivel kapcsolatos kiadásokat az intézmény a 2011. évi költségvetésben már nem tudta tervezni. A magántanuló oktatásával kapcsolatosan jelentkező többlet kiadási igény járulékkal együtt  összesen 418 e Ft (személyi juttatás 329 e/Ft, munkaadót terhelő járulékok 89 e/Ft).

 

A Vörösberényi Általános Iskola azzal a kéréssel fordul a Tisztelt Képviselő Testülethez, hogy a tervezési többletből származó előirányzat terhére a kért pótelőirányzatokat biztosítani szíveskedjen.

   

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően dönteni szíveskedjen.

  

Balatonalmádi, 2011. május 5.

 

 

                                                                                                          Keszey János

                                                                                                          polgármester

 

 

……../2011. (V.26.) Öh.

  

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vörösberényi Általános Iskola pótelőirányzat, előirányzat-módosítás iránti kérelme ügyében az alábbi döntést hozza:

 

A Vörösberényi Általános Iskola 2011. évi költségvetésében lévő tervezési többletből származó 1.875 e/Ft személyi kiadási előirányzat terhére biztosítja az intézmény IKT infrastruktúra fejlesztés többletkiadását, a 256 e/Ft dologi kiadási előirányzatot, valamint a magántanuló oktatásával felmerülő 329 e/Ft személyi jellegű kiadási előirányzatot.

A tervezési többletből származó 506 e/Ft munkaadót terhelő kiadási előirányzat terhére engedélyezi a magántanuló oktatásával felmerülő 89 e/Ft munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzatot.

Ezzel egyidejűleg a fennmaradó 1.290 e/Ft személyi jellegű kiadási, valamint a 417 e/Ft munkaadót terhelő kiadási előirányzatot elvonja az intézménytől.

  

Utasítja a Polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

 

Ezzel egyidejűleg utasítja a polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetés következő módosításakor a szükséges előirányzat átcsoportosításokat tegye meg.

 

Felelős:               Keszey János polgármester

 

Hivatali felelős: Regenyéné Király Andrea osztályvezető

 

Határidő:           azonnal, illetve a 2011. évi költségvetési rendelet következő módosítása