I. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési koncepciót elfogadja.

 

II. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés tervezésére vonatkozó, alábbi irányelveket fogadja el:

 

1)    Érvényesíteni kell a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeit az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerveknél és az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál.

2)    Elsődleges követelmény az önkormányzati kötelező feladatok zavartalan, folyamatos ellátásának biztosítása legalább a már elért minőségi színvonalon, a költségvetési egyensúly megtartása mellett.

3)    Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, óvatos költségvetési gazdálkodás követelményét, a működési hiány nélküli gazdálkodás követelményét.

4)    Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladatok ellátását nem veszélyeztetheti.

5)    Az állami támogatásokat a Magyarország 2014.évi központi költségvetéséről szóló törvény 2. és 3. számú mellékleteinek szabályai szerint meghatározott összegben kell tervezni. A 2014.évi feladatmutatókat lehetőség szerint úgy kell tervezni, hogy évközben lemondással ne kelljen élni.

6)    A bevételek tervezése során változatlanul nagy hangsúlyt kell helyezni az önkormányzati és az intézményi saját bevételek pontos számbavételére, a bevételi források teljes körűségére. A költségvetés számainak véglegesítésekor a lehető legteljesebb, de a reálisan teljesíthető bevételek feltárására kell törekedni.

7)    Fel kell tárni azokat a forrásokat, melyek a saját bevételek további növelését teszik lehetővé.

8)    A kintlévőségek behajtására 2014. évben is kiemelt figyelmet kell fordítani.

9)    A 2014. évi költségvetési javaslatban a 2013.évi gazdálkodás során keletkező szabad pénzmaradvány várható összegét, mint a jövő évi fejlesztésekhez rendelhető forrás, szerepeltetni kell. 

10)A folyamatban lévő, 2014. évre áthúzódó fejlesztéseken túl további fejlesztési kiadás csak az alapvető működés biztosítását túlmenően rendelkezésre álló források függvényében lehetséges.

11)Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013/2014-es tanévben biztosítja az általános iskolai oktatáshoz szükséges férőhely igények kialakításához szükséges forrást.

12)Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az állami fenntartású, budaörsi székhelyű közoktatási intézmények önként vállalt feladatainak (önkormányzati fenntartás idején vállalt) forrását biztosítja.

13)Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az állami fenntartású, budaörsi székhelyű közoktatási intézményekben dolgozók részére biztosítja az önkormányzati rendeletben meghatározott ösztöndíj forrását.

14)Továbbra is részt kell vállalni – a lehetőség szerint – a megújuló közfoglalkoztatásban, csökkentve ezzel a helyi munkanélküliséget.

15)Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények, illetve az önkormányzat által foglalkoztatottak részére 2014. évben béren kívüli juttatásként bruttó 200 e Ft/álláshely/év, egyéb nem rendszeres juttatások tekintetében a 2013. évi költségvetési rendeletben, valamint az egyéb hatályos helyi rendeletekben meghatározott juttatások tervezhetők. Az önkormányzati fenntartású intézmények ill. az önkormányzat alkalmazásában állók esetében figyelembe kell venni a megemelkedő munka- ill. védőruházati költségeket és egyes óvodai programokhoz kapcsolódó pluszköltségeket is indokolt tervezni.

16)Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálja az Önkormányzat által alkalmazott illetve az önkormányzati intézményekben – a pedagógus életpálya-modell hatálya alá nem tartozó – foglalkoztatottak bérezését illetve juttatásait.

17)Az egyházi fenntartású köznevelési intézmény esetében az érvényben lévő szerződésnek megfelelően tervezhető a támogatás összege.

18)A nemzetiségi önkormányzatok 2014. évi támogatására a Képviselő-testület tartalékot képez, melyre pályázatot nyújthatnak be a 2014. évi költségvetés beterjesztéséig.

19)A költségvetésben önálló soron szerepelő, támogatott civil szervezetek, egyesületek, továbbá a társadalmi szervezetek, valamint éves pályázat során támogatásban részesült civil szervezetek által év közben előterjesztett további támogatási igény nem támogatható.

20)A szociális juttatásokat legalább a 2013.évi szinten szükséges tervezni a településen élők körében előforduló krízishelyzet kezelése érdekében.

21)A következő költségvetési években a 2013. évben lezajlott adósságkonszolidációt követően még fennálló és teljesítendő beruházási hitelek tőketörlesztésének és kamatfizetési kötelezettségek teljesítésre történő anyagi felkészülés.

22) A várható új ágazati jogszabályok megszületéséig Budaörs Város minden eddiginél óvatosabb gazdálkodást folytasson. Új elképzelések megvalósítására, új önként vállalt feladat ellátására 2014. első félévében ne biztosítson forrást.

 

Határidő: 2014. február 15.

Felelős: polgármester, jegyző

Végrehajtást végzik: pénzügyi irodavezető, szakirodák vezetői