443/2013. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Pótelőirányzat biztosítása intézmények részére közüzemi díjak, valamint jubileumi jutalom fedezetére, továbbá üres álláshelyek költségvonzatának elvonása
1) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő – testülete úgy dönt, hogy a Budaörsi Kincskereső Óvoda költségvetéséből a jubileumi jutalomra tervezett összeget, az azt terhelő járulékokkal együtt, összesen 701 e Ft-ot elvonja és általános tartalékba helyezi, az alábbiak szerint:
e Ft
|
Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III.11.) ÖKT sz. rendelet
|
Összeg
|
||
|
32. sz. melléklet Kincskereső Óvoda
|
III.2.
|
Intézményfinanszírozás
|
-701
|
|
I.1.3.
|
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai
|
-552
|
|
|
I.2.1.
|
Szociális hozzájárulási adó
|
-149
|
|
|
4. sz. melléklet
|
I.5.
|
Általános tartalék
|
701
|
2) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő – testülete úgy dönt, hogy a Budaörsi Kincskereső Óvoda közüzemi kiadásainak fedezetére 701 e Ft-ot az általános tartalékból biztosít, továbbá engedélyezi, hogy az intézményvezető a karbantartási kiadásokról a közüzemi kiadásokra 314 e Ft-ot átcsoportosítson, az alábbiak szerint:
e Ft
|
Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III.11.) ÖKT sz. rendelet
|
Összeg
|
||
|
32. sz. melléklet Kincskereső Óvoda
|
III.2.
|
Intézményfinanszírozás
|
701
|
|
I.3.1
|
Közüzemi kiadások
|
1.015
|
|
|
I.3.2.
|
Karbantartási kiadások
|
- 314
|
|
|
4. sz. melléklet
|
I.5.
|
Általános tartalék
|
- 701
|
3) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő – testülete úgy dönt, hogy az érintett intézmények részére jubileumi jutalmak kifizetéséhez az általános tartalék terhére összesen 1.550 e Ft pótelőirányzatot biztosít, az alábbiak szerint:
e Ft
|
Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III.11.) ÖKT sz. rendelet
|
Összeg
|
||
|
31/A. sz. melléklet Holdfény Utcai Óvoda
|
III.2.
|
Intézményfinanszírozás
|
163
|
|
I.1.3
|
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai
|
128
|
|
|
I.2.1
|
Szociális hozzájárulási adó
|
35
|
|
|
33. sz. melléklet Mákszem Óvoda
|
III.2.
|
Intézményfinanszírozás
|
121
|
|
I.1.3
|
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai
|
95
|
|
|
I.2.1
|
Szociális hozzájárulási adó
|
26
|
|
|
26. sz. melléklet Budaörsi Vackor Óvoda
|
III.2.
|
Intézményfinanszírozás
|
1.266
|
|
I.1.3
|
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai
|
997
|
|
|
I.2.1
|
Szociális hozzájárulási adó
|
269
|
|
|
4. sz. melléklet
|
I.5.
|
Általános tartalék
|
- 1.550
|
4) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó közalkalmazottak részére fizethető év végi jutalomkeretet – az intézmények eredeti költségvetésében elfogadott normatív 8% jutalomkereten és 2%-os kereset-kiegészítésen túl - az alábbiak szerint határozza meg:
|
|
e Ft-ban
|
|
Budaörsi Csicsergő Óvoda
|
3 450
|
|
Csillagfürt Óvoda
|
3 750
|
|
Holdfény Utcai Óvoda
|
3 000
|
|
Mákszem Óvoda
|
2 700
|
|
Budaörsi Kincskereső Óvoda
|
2 100
|
|
Kamaraerdei Óvoda
|
2 625
|
|
Farkasréti Pagony Óvoda
|
2 850
|
|
Rózsa Utcai Tagóvoda
|
2 700
|
|
Budaörsi Vackor Óvoda
|
3 225
|
|
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda
|
3 000
|
|
Összesen
|
29 400
|
5) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó közalkalmazottak részére fizethető év végi jutalom fedezetéhez az intézményi költségvetések közötti előirányzat átcsoportosítást támogatja az alábbiak szerint:
|
|
e Ft-ban
|
|
|
Budaörsi Csicsergő Óvoda 25. és 25/A számú melléklet
|
|
|
|
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor csökken
|
-15 212
|
|
|
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor csökken
|
-11 978
|
|
|
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó csökken
|
-3 234
|
|
|
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 30. számú melléklet
|
|
|
|
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor csökken
|
-2 282
|
|
|
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor csökken
|
-1 797
|
|
|
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó csökken
|
-485
|
|
|
Budaörsi Csicsergő Óvoda – Rózsa Utcai Óvoda 25. és 25/B számú melléklet
|
|
|
|
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő
|
2 117
|
|
|
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor nő
|
1 667
|
|
|
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő
|
450
|
|
|
Budaörsi Vackor Óvoda 26. számú melléklet
|
|
|
|
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő
|
2 256
|
|
|
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor nő
|
1 776
|
|
|
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó
|
480
|
|
|
Csillagfürt Óvoda 27. számú melléklet
|
|
|
|
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő
|
146
|
|
|
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor nő
|
115
|
|
|
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő
|
31
|
|
|
Kamaraerdei Óvoda 28. számú melléklet
|
|
|
|
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő
|
1 858
|
|
|
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor nő
|
1 463
|
|
|
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő
|
395
|
|
|
Holdfény Utcai Óvoda 31/A. számú melléklet
|
|
|
|
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő
|
4 478
|
|
|
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások
|
3 526
|
|
|
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó
|
952
|
|
|
Budaörsi Kincskereső Óvoda 32. számú melléklet
|
|
|
|
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő
|
3 896
|
|
|
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások
|
3 068
|
|
|
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó
|
828
|
|
|
Mákszem Óvoda 33. számú melléklet
|
|
|
|
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő
|
2 743
|
|
|
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások
|
2 160
|
|
|
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó
|
583
|
|
6) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjék.
Határidők: azonnal
költségvetési rendelet módosítása: soron következő rendeletmódosítás
Felelős: Polgármester
Végrehajtást végzi: Kabinet Iroda, Köznevelési és Közművelődési Csoport, Pénzügyi Iroda (rendeletmódosítás)