1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél, valamint a Védőnői Szolgálatnál keletkezett szociális hozzájárulási adó megtakarítás összegével, a jutalmazásra fordítható összeg emelése érdekében az alábbi előirányzat módosításokat engedélyezi:
e Ft-ban
|
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 10. melléklet |
|
|
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege) |
400 |
|
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő |
340 |
|
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő |
60 |
|
Budaörsi Latinovits Színház 11. és 11/A. melléklet |
|
|
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege) |
280 |
|
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő |
238 |
|
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő |
42 |
|
Budaörsi Latinovits Színház/Városi Ifjúsági Klub 11 és 11/B melléklet |
|
|
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege) |
200 |
|
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő |
170 |
|
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő |
30 |
|
Pitypang Bölcsőde 12. és 12/A. melléklet |
|
|
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege) |
1 889 |
|
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő |
1 608 |
|
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő |
281 |
|
Százszorszép Bölcsőde 12. és 12/B. melléklet |
|
|
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege) |
1 318 |
|
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő |
1 122 |
|
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő |
196 |
|
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház 13. melléklet |
|
|
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege) |
453 |
|
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő |
385 |
|
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő |
68 |
|
Budaörsi Csicsergő Óvoda 14. és 14/A melléklet |
|
|
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege) |
1 416 |
|
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő |
1 205 |
|
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő |
211 |
|
Rózsa Utcai Tagóvoda 14. és 14/B melléklet |
|
|
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege) |
1 184 |
|
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő |
1 008 |
|
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő |
176 |
|
Budaörsi Vackor Óvoda 15. melléklet |
|
|
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege) |
845 |
|
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő |
719 |
|
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő |
126 |
|
Csillagfürt Óvoda 16. melléklet |
|
|
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege) |
1 034 |
|
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő |
880 |
|
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő |
154 |
|
Kamaraerdei Óvoda 17. melléklet |
|
|
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege) |
700 |
|
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő |
596 |
|
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő |
104 |
|
Farkasréti Pagony Óvoda 18. melléklet |
|
|
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege) |
795 |
|
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő |
677 |
|
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő |
118 |
|
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 19. melléklet |
|
|
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege) |
1 054 |
|
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő |
897 |
|
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő |
157 |
|
Holdfény Utcai Óvoda 20. melléklet |
|
|
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege) |
905 |
|
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő |
770 |
|
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő |
135 |
|
Budaörsi Kincskereső Óvoda 21. melléklet |
|
|
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege) |
1 020 |
|
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő |
868 |
|
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő |
152 |
|
Budaörsi Mákszem Óvoda 22. melléklet |
|
|
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege) |
697 |
|
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő |
593 |
|
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő |
104 |
|
Budaörsi Polgármesteri Hivatal |
|
|
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege) |
12 500 |
|
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő |
10 638 |
|
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő |
1 862 |
|
Védőnői szolgálat 3/A melléklet |
|
|
2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege) |
670 |
|
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő |
570 |
|
2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő |
100 |
2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott intézményekben, valamint a Védőnői Szolgálat részére fizethető év végi jutalomkeretet az alábbiak szerint határozza meg:
|
|
e Ft-ban |
|
Budaörsi Csicsergő Óvoda |
7 634 |
|
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak |
3 758 |
|
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak |
3 876 |
|
Rózsa Utcai Tagóvoda |
10 326 |
|
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak |
5 875 |
|
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak |
4 451 |
|
Budaörsi Vackor Óvoda |
6 817 |
|
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak |
3 774 |
|
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak |
3 043 |
|
Budaörsi Csillagfürt Óvoda |
8 051 |
|
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak |
4 958 |
|
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak |
3 093 |
|
Kamaraerdei Óvoda |
5 914 |
|
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak |
3 399 |
|
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak |
2 515 |
|
Farkasréti Pagony Óvoda |
5 661 |
|
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak |
2 934 |
|
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak |
2 727 |
|
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda |
6 772 |
|
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak |
4 084 |
|
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak |
2 688 |
|
Holdfény Utcai Óvoda |
7 470 |
|
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak |
4 584 |
|
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak |
2 886 |
|
Budaörsi Kincskereső Óvoda |
8 666 |
|
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak |
5 059 |
|
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak |
3 607 |
|
Budaörsi Mákszem Óvoda |
5 772 |
|
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak |
3 202 |
|
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak |
2 570 |
|
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár |
3 484 |
|
Pitypang Bölcsőde |
14 847 |
|
Százszorszép Bölcsőde |
10 590 |
|
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház |
3 550 |
|
Budaörsi Latinovits Színház |
3 683 |
|
Budaörsi Latinovits Színház Városi Ifjúsági Klub |
1 619 |
|
Védőnői Szolgálat |
275 |
3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott intézményekben, valamint a Védőnői Szolgálat részére fizethető év végi jutalom, továbbá az azt terhelő szociális hozzájárulási adó fedezetéhez az Önkormányzat költségvetésében, valamint az intézményi költségvetésekben az alábbi előirányzat módosításokat jóváhagyja:
|
|
e Ft-ban |
|
|
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 10. melléklet |
|
|
|
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás |
509 |
|
|
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
433 |
|
|
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó |
76 |
|
|
Budaörsi Latinovits Színház 11. és 11/A. melléklet |
|
|
|
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás |
3 120 |
|
|
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
2 655 |
|
|
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó |
465 |
|
|
Budaörsi Latinovits Színház/Városi Ifjúsági Klub 11 és 11/B melléklet |
|
|
|
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás |
-2 801 |
|
|
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
-2 384 |
|
|
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó |
-417 |
|
|
Pitypang Bölcsőde 12. és 12/A. melléklet |
|
|
|
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás |
-753 |
|
|
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
-641 |
|
|
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó |
-112 |
|
|
Százszorszép Bölcsőde 12. és 12/B. melléklet |
|
|
|
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás |
-2 116 |
|
|
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
-1 801 |
|
|
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó |
-315 |
|
|
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház 13. melléklet |
|
|
|
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás |
2 657 |
|
|
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
2 261 |
|
|
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó |
396 |
|
|
Budaörsi Csicsergő Óvoda 14. és 14/A melléklet |
|
|
|
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás |
-15 926 |
|
|
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
-13 553 |
|
|
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó |
-2 373 |
|
|
Rózsa Utcai Tagóvoda 14. és 14/B melléklet |
|
|
|
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás |
5 722 |
|
|
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
4 870 |
|
|
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó |
852 |
|
|
Budaörsi Vackor Óvoda 15. melléklet |
|
|
|
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás |
-224 |
|
|
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
-191 |
|
|
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó |
-33 |
|
|
Csillagfürt Óvoda 16. melléklet |
|
|
|
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás |
4 203 |
|
|
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
3 577 |
|
|
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó |
626 |
|
|
Kamaraerdei Óvoda 17. melléklet |
|
|
|
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás |
4 194 |
|
|
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
3 569 |
|
|
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó |
625 |
|
|
Farkasréti Pagony Óvoda 18. melléklet |
|
|
|
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás |
-1 979 |
|
|
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
-1 684 |
|
|
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó |
-295 |
|
|
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 19. melléklet |
|
|
|
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás |
-7 294 |
|
|
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
-6 208 |
|
|
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó |
-1 086 |
|
|
Holdfény Utcai Óvoda 20. melléklet |
|
|
|
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás |
2 386 |
|
|
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
2 031 |
|
|
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó |
355 |
|
|
Budaörsi Kincskereső Óvoda 21. melléklet |
|
|
|
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás |
6 776 |
|
|
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
5 767 |
|
|
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó |
1 009 |
|
|
Budaörsi Mákszem Óvoda 22. melléklet |
|
|
|
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás |
1 962 |
|
|
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
1 670 |
|
|
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó |
292 |
|
|
Védőnői szolgálat 3/A melléklet |
|
|
|
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
-371 |
|
|
2. 1. Szociális hozzájárulási adó |
-65 |
|
|
Önkormányzat tervezett kiadásai 3. melléklet |
|
|
|
III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása |
436 |
|
4.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjék.