A 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti, veszélyhelyzet idejére biztosított elnöki jogkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. Az Esély Szociális Társulás 2021. évi költségvetését az előterjesztés 1.- 8. számú mellékletekben foglalt tartalommal jóváhagyom.
2. Figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra - a Társulás, valamint az általa irányított költségvetési szerv együttes 2021. évi költségvetésének
költségvetési bevételét 187 579 ezer Ft-ban
költségvetési kiadását 187 579 ezer Ft-ban
költségvetési egyenlegét 0 ezer Ft-ban
állapítja meg, ezen belül
működési költségvetési bevételét 187 579 ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását 183 286 ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét 4 293 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési bevételét 0 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását 4 293 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét - 4 293 ezer Ft-ban
állapítom meg.
3. A társulásban részt vevő települések által 2021. évre fizetendő tagdíjat 200 Ft/lakosságszámban határozom meg, az alábbiak szerint:
|
Település |
Lakosságszám 2020. január 1-jén |
Fajlagos összeg (Ft) |
2021. évi tagdíj (Ft) |
|
Budaörs Város Önkormányzat |
29 815 |
200 |
5.963.000 |
|
Sóskút Község Önkormányzat |
3 548 |
200 |
709.600 |
|
Pusztazámor Község Önkormányzat |
1 223 |
200 |
244.600 |
|
Összesen |
34 586 |
200 |
6.917.200 |
4. A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzatain belüli rovatok között – az 5. pontban foglalt kivétellel - saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre.
5. A dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között a vásárolt élelmezésre, a karbantartásra és közüzemi költségekre megtervezett előirányzatok maradványa nem használható fel más előirányzatra, esetleges többletteljesítés esetén az egyéb dologi kiadásokon belül kell a forrást saját hatáskörben biztosítani.
6. A költségvetési szervnél az egységes rovatrend B410 Biztosító által fizetett kártérítés teljes összegét a kapcsolódó kiadási előirányzatok emelésére kell felhasználni. Ebben az esetben az Ávr. 35. § (10) bekezdésének megfelelően az irányító szerv hatáskörében az előirányzat módosításra utólag, a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.
7. Az Esély Szociális Társulás által fenntartott költségvetési szervnél foglalkoztatott közalkalmazottak részére az intézmény 2021. évi költségvetésében a törvény szerinti illetményeken túl az alábbiakat biztosítom:
· Foglalkoztatottakra jutó cafetéria-juttatás bruttó 200.000Ft/álláshely.
· Az intézménynél foglalkoztatott közalkalmazottak részére kereset-kiegészítést állapítok meg, melynek éves keretösszege: 13.625 e Ft.
· A költségvetési szervnél közalkalmazotti jogviszonyban állók részére egyhavi külön juttatást biztosítok, melynek kifizetésére a tárgyév december 1-15 között kerülhet sor. Az egyhavi külön juttatás éves keretösszege: 5.686 e Ft. Az egyhavi külön juttatást annak a közalkalmazottnak kell teljesíteni, aki a tárgyév december 1-jén közalkalmazotti jogviszonyban áll és a próbaidejét letöltötte. A tárgyévben 30 napot meghaladó távollét, valamint évközben történő jogviszony létesítése esetén az egyhavi külön juttatás időarányos részét kell teljesíteni.
· Az intézmény személyi kiadásai kiemelt előirányzatán belül jutalom címén, teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljára az eredeti, kereset-kiegészítés nélküli, törvény szerinti illetmények összegére vetített 8 %-os mértéket biztosítom 5.988 e Ft összegben.
8. A fizetési számlához kapcsolódóan a bankszámla-hozzájárulás mértéke évi 12 000 Ft, amelynek kifizetése félévente, az I. félévben a félév utolsó munkanapján, a II. félévre vonatkozóan legkésőbb december 10-én történik.
9. Az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban a Társulás által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának harminc százalékáig engedélyezek kifizetést.
10. Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja a költségvetési határozatot.
11. A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. Készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból kizárólag készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, kiküldetési, 100 e Ft-ot el nem érő reprezentációs kiadásokra, továbbá az egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére engedélyezhető.