Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az 577.904 e Ft összegű szabad költségvetési maradvány felosztását az alábbiak szerint:
|
|
203.435 e Ft |
|
|
Az önkormányzat által 2021. évben vállalt alábbi kötelezettségvállalásainak 2022. évi pénzügyi teljesítéseire: 1. Személyi juttatások 17.602 e Ft -foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.765 e Ft -külső személyi juttatások 15.837 e Ft 2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO 4.486 e Ft -szociális hozzájárulási adó 4.393 e Ft - egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók 93 e Ft
|
|
22.088 e Ft |
|
Polgármesteri Hivatalnál eredeti előirányzatként nem tervezett jubileumi jutalom (KIRA rendszer hiányos adatállománya miatt) 1. Személyi juttatások -foglalkoztatottak személyi juttatásai 10.196 e Ft 2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO -szociális hozzájárulási adó 1.325 e Ft |
|
11.521 e Ft |
|
Esély Szociális Társulás többlet működési támogatás nyújtása 2022. évre |
|
1.089 e Ft |
|
Temetési segélyek kifizetéséhez többletforrás biztosítása Budaörsi Kincskereső Óvoda 800 e Ft Kamaraerdei Óvoda 400 e Ft Budaörsi Csillagfürt Óvoda 400 e Ft |
|
1.600 e Ft |
|
Ipari technológiával épült lakóépületek villámvédelmi rendszerének korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás
|
|
5.000 e Ft |
|
Térfigyelő kamerák telepítése Kamaraerdőn |
|
2.000 e Ft |
|
Ingatlan beruházások műszaki ellenőrzése |
|
2.000 e Ft |
|
Ingatlan beruházások közműfejlesztése |
|
5.000 e Ft |
|
Idősek Otthona épület közösségi terekben split klímák kiépítése, déli fekvésű nyílászárok külső árnyékolása |
|
3.000 e Ft |
|
Tervezések - mélyépítés |
|
8.000 e Ft |
|
Elektromos tervezések - mélyépítés |
|
2.000 e Ft |
|
Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés |
|
5.000 e Ft |
|
U alakú ház fűtésrendszerének szétválasztása |
|
80.000 e Ft |
|
M1-M7 gyalogos híd lépcsőkar átfordítása |
|
3.000 e Ft |
|
Forgalom irányító berendezés mérőóra áthelyezés (Templom tér) |
|
5.000 e Ft |
|
Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása |
|
13.000 e Ft |
|
Újtemető, ravatalozó épület felújítása |
|
6.000 e Ft |
|
Holdfény Utcai Óvoda belső udvari részen gumilapok cseréje öntött gumiburkolatra |
|
5.000 e Ft |
|
Felújítások tervezése mélyépítés |
|
2.000 e Ft |
|
Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás |
|
50.000 e Ft |
|
Úthálózat karbantartás (kátyúzás, útkarbantartás) |
|
8.000 e Ft |
|
Úthálózat karbantartás (út és szegélyjavítások) |
|
5.000 e Ft |
|
Úthálózat karbantartás (út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása) |
|
3.000 e Ft |
|
Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása) |
|
4.000 e Ft |
|
Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái) |
|
4.000 e Ft |
|
Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (út tisztítása, locsolása munkagépekkel) |
|
9.000 e Ft |
|
Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás) |
|
1.000 e Ft |
|
Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (zöldfelületek karbantartása, fenntartása a lakótelepen) |
|
3.000 e Ft |
|
Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (utcabútorok és virágládák karbantartása) |
|
1.000 e Ft |
|
Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (egynyári, kétnyári és futó muskátli növények, beszerzése, telepítése, pótlása és fenntartása) |
|
3.000 e Ft |
|
Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (virágok, cserjék, gyepesített területek öntözése, tápanyagozása) |
|
2.000 e Ft |
|
Szakértői vizsgálatok, mérések (forgalmi vizsgálatok, mérések) |
|
2.000 e Ft |
|
Szakértői vizsgálatok, mérések (városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások) |
|
2.000 e Ft |
|
Önkormányzati ingatlanok kezelése (szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak) |
|
5.000 e Ft |
|
Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás |
|
5.300 e Ft |
|
Polgármesteri Hivatalnál gépjárművek üzemeltetési költségei |
|
2.000 e Ft |
|
Fejlesztési célú céltartalék |
|
82.871e Ft |