Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2021. évre vállalt kötelezettségvállalásainak 2022. évi finanszírozása a 2. számú melléklet szerint

203.435 e Ft

Az önkormányzat által 2021. évben vállalt alábbi kötelezettségvállalásainak 2022. évi pénzügyi teljesítéseire:

1. Személyi juttatások                                     17.602 e Ft

-foglalkoztatottak személyi juttatásai            1.765 e Ft

-külső személyi juttatások                          15.837 e Ft

2. Munkaadókat terhelő járulékok

    és SZOCHO                                                   4.486 e Ft

                -szociális hozzájárulási adó                          4.393 e Ft

               - egyéb munkaadókat terhelő járulékok

                és adók                                                              93 e Ft

    22.088 e Ft

Polgármesteri Hivatalnál eredeti előirányzatként nem tervezett jubileumi jutalom (KIRA rendszer hiányos adatállománya miatt)

1. Személyi juttatások

  -foglalkoztatottak személyi juttatásai             10.196 e Ft

            2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO                                                       

               -szociális hozzájárulási adó                            1.325 e Ft

               11.521 e Ft

Esély Szociális Társulás többlet működési támogatás nyújtása 2022. évre

    1.089 e Ft

Temetési segélyek kifizetéséhez többletforrás biztosítása

Budaörsi Kincskereső Óvoda    800 e Ft

Kamaraerdei Óvoda                  400 e Ft

Budaörsi Csillagfürt Óvoda        400 e Ft

    1.600 e Ft 

Ipari technológiával épült lakóépületek villámvédelmi rendszerének korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás

    5.000 e Ft

Térfigyelő kamerák telepítése Kamaraerdőn

    2.000 e Ft

Ingatlan beruházások műszaki ellenőrzése

    2.000 e Ft

Ingatlan beruházások közműfejlesztése

    5.000 e Ft

Idősek Otthona épület közösségi terekben split klímák kiépítése, déli fekvésű nyílászárok külső árnyékolása

    3.000 e Ft

Tervezések - mélyépítés

    8.000 e Ft

Elektromos tervezések - mélyépítés

    2.000 e Ft

Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés

    5.000 e Ft

U alakú ház fűtésrendszerének szétválasztása

  80.000 e Ft

M1-M7 gyalogos híd lépcsőkar átfordítása

    3.000 e Ft

Forgalom irányító berendezés mérőóra áthelyezés (Templom tér)

    5.000 e Ft

Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása

  13.000 e Ft

Újtemető, ravatalozó épület felújítása

    6.000 e Ft

Holdfény Utcai Óvoda belső udvari részen gumilapok cseréje öntött gumiburkolatra

    5.000 e Ft

Felújítások tervezése mélyépítés

    2.000 e Ft

Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás

  50.000 e Ft

Úthálózat karbantartás (kátyúzás, útkarbantartás)

  8.000 e Ft

Úthálózat karbantartás (út és szegélyjavítások)

  5.000 e Ft

Úthálózat karbantartás (út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása)

  3.000 e Ft

Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása)

  4.000 e Ft

Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái)

  4.000 e Ft

Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (út tisztítása, locsolása munkagépekkel)

  9.000 e Ft

Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás)

  1.000 e Ft

Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (zöldfelületek karbantartása, fenntartása a lakótelepen)

  3.000 e Ft

Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (utcabútorok és virágládák karbantartása)

  1.000 e Ft

Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (egynyári, kétnyári és futó muskátli növények, beszerzése, telepítése, pótlása és fenntartása)

  3.000 e Ft

Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (virágok, cserjék, gyepesített területek öntözése, tápanyagozása)

  2.000 e Ft

Szakértői vizsgálatok, mérések (forgalmi vizsgálatok, mérések)

  2.000 e Ft

Szakértői vizsgálatok, mérések (városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások)

  2.000 e Ft

Önkormányzati ingatlanok kezelése (szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak)

  5.000 e Ft

Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás

  5.300 e Ft

Polgármesteri Hivatalnál gépjárművek üzemeltetési költségei

  2.000 e Ft

Fejlesztési célú céltartalék

82.871 e Ft