Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy intézményi energiabeszerzéshez szükséges forrásátcsoportosítás tárgyában döntsön az alábbiak szerint:
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) sz. önkormányzati rendelet a 13. melléklet 4. Intézményi energia többletköltségek céltartalék soron elkülönített 400 millió forint összegből mindösszesen 160.700 eFt összeget felszabadít és átcsoportosít az intézményi energiabeszerzésekhez 2022. december 31-ig szükséges többletforrás biztosítása céljából az alábbiak szerint:
|
Intézmény |
pótelőirányzat energia igény EZER FT |
előírányzat |
|
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár |
5 100 |
3. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő, ezzel egyidejűleg 20. melléklet/Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás és Kiadások I.3.1 Közüzemi kiadások sor nőnek |
|
Budaörsi Latinovits Színház |
6 500 |
3. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő, ezzel egyidejűleg 21. melléklet/Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás és Kiadások I.3.1 Közüzemi kiadások sor nőnek |
|
Pitypang Bölcsőde |
31 400 |
3. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő, ezzel egyidejűleg 23. melléklet/Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás és Kiadások I.3.1 Közüzemi kiadások sor nőnek |
|
Százszorszép Bölcsőde |
2 600 |
3. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő, ezzel egyidejűleg 24. melléklet/Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás és Kiadások I.3.1 Közüzemi kiadások sor nőnek |
|
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház |
7 600 |
3. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő, ezzel egyidejűleg 25. melléklet/Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás és Kiadások I.3.1 Közüzemi kiadások sor nőnek |
|
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház |
0 |
25. melléklet Bevételek I.3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke sor 2.700 e Ft-tal nő és a Bevételek I.3.6. Kiszámlázott ÁFA sor 729 e Ft-tal nő, ezzel egyidejűleg a Kiadások I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor 3.429 e Ft-tal nő (Budaörsi Latinovits Színház részére továbbszámlázott) |
|
Budaörsi Csicsergő Óvoda |
7 300 |
3. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő, ezzel egyidejűleg 27. melléklet/Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás és Kiadások I.3.1 Közüzemi kiadások sor nőnek |
|
Rózsa Utcai Tagóvoda |
15 700 |
3. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő, ezzel egyidejűleg 28. melléklet/Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás és Kiadások I.3.1 Közüzemi kiadások sor nőnek |
|
Kamaraerdei Óvoda |
2 600 |
3. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő, ezzel egyidejűleg 31. melléklet/Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás és Kiadások I.3.1 Közüzemi kiadások sor nőnek |
|
Farkasréti Pagony Óvoda |
6 300 |
3. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő, ezzel egyidejűleg 32. melléklet/Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás és Kiadások I.3.1 Közüzemi kiadások sor nőnek |
|
Holdfény Utcai Óvoda |
15 900 |
3. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő, ezzel egyidejűleg 34. melléklet/Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás és Kiadások I.3.1 Közüzemi kiadások sor nőnek |
|
Budaörsi Kincskereső Óvoda |
5 400 |
3. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő, ezzel egyidejűleg 35. melléklet/Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás és Kiadások I.3.1 Közüzemi kiadások sor nőnek |
|
Védőnői Szolgálat |
300 |
10. melléklet 1. Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb kiadások sor nő |
|
Önkormányzati ingatlanok (több ingatlan) |
53 000 |
5. melléklet 1 Önkormányzati ingatlanokkezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése rezsi) sor nőnek |
|
Közvilágítás |
1 000 |
5. melléklet 8 Közvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása sor nő |
|
mindösszesen |
160 700 |
|
- A Képviselő-testület jóváhagyja, a Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand intézmény tekintetében a villamosenergia egyetemes szolgáltatótól való beszerzésének a költségvetési rendezését az alábbiak szerint:
|
Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) sz. önkormányzati rendelet |
|
|
2. melléklet I.3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke sor nő: 47.551.- eFt 2. melléklet I.3.6. Kiszámlázott ÁFA sor nő: 12.839.- eFt |
6. melléklet 23. Továbbszámlázott szolgáltatások sor nő: 60.390.- eFt
|
- A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) sz. önkormányzati rendelet a 13. melléklet 4. Intézményi energia többletköltségek céltartalék soron elkülönített 400 millió forint összegből felszabadít és átcsoportosít a 12. melléklet 1. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás sorra 167.000 eFt összeget eseti jellegű többlettámogatás címén, mely többlettámogatás kizárólag energiaköltségek kifizetése céljára kerülhet felhasználásra. A többlettámogatást az esedékes támogatással egyidejűleg kell az üzemeltető, BTG NKft részére teljesíteni. A többlettámogatással a hatályos működési támogatási szerződésben rögzített támogatással egyidejűleg, a szerződés szerinti határidőben és módon kell elszámolni.