Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) sz. önkormányzati rendelet 13. melléklet 3. 2023. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása sorról 96.070 eFt-ot szabadítson fel és csoportosítson át távhődíj és közüzemi kiadások fedezetéül szükséges többletforrás biztosítása céljából az alábbiak szerint:
Intézmény |
pótelőirányzat igény EZER FT |
|
|
Budaörs Város Önkormányzata (több ingatlan) |
11 800 |
5. melléklet 1. Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése rezsi) sor nő |
|
Budaörs Város Önkormányzata |
0 |
2. melléklet I.3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke sor nő 38 819 e Ft-tal, I.3.6 Kiszámlázott Áfa sor 10 481 e Ft-tal nő, ezzel egyidejűleg 6. melléklet 23. Továbbszámlázott szolgáltatások sor 49 300 e Ft-tal nő |
|
Budaörsi Polgármesteri Hivatal |
43 200 |
3. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő, ezzel egyidejűleg 18. melléklet/Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás és Kiadások I.3.1 Közüzemi kiadások sor nőnek |
|
Budaörsi Polgármesteri Hivatal |
0 |
18. mellékelt Bevétel/I.3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke sor nő 8 504 e Ft-tal, I.3.6 Kiszámlázott Áfa sor 2 296 e Ft-tal nő, ezzel egyidejűleg Kiadás/I.3.4 Egyéb dologi kiadások sor 10 800 e Ft-tal nő |
|
Budaörsi Latinovits Színház |
1 270 |
3. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő, ezzel egyidejűleg 21. melléklet/Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás és Kiadások I.3.1 Közüzemi kiadások sor nőnek |
|
Százszorszép Bölcsőde |
15 500 |
3. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő, ezzel egyidejűleg 22. és 24. melléklet/Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás és Kiadások I.3.1 Közüzemi kiadások sor nőnek |
|
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház |
2 200 |
3. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő, ezzel egyidejűleg 25. melléklet/Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás és Kiadások I.3.1 Közüzemi kiadások sor nőnek |
|
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház |
0 |
25. melléklet Bevételek I.3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke sor 1.000 e Ft-tal nő és a Bevételek I.3.6. Kiszámlázott ÁFA sor 270 e Ft-tal nő, ezzel egyidejűleg a Kiadások I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor 1.270 e Ft-tal nő (Budaörsi Latinovits Színház részére továbbszámlázott) |
|
Budaörsi Vackor Óvoda |
6 500 |
3. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő, ezzel egyidejűleg 29. melléklet/Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás és Kiadások I.3.1 Közüzemi kiadások sor nőnek |
|
Budaörsi Csillagfürt Óvoda |
4 500 |
3. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő, ezzel egyidejűleg 30. melléklet/Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás és Kiadások I.3.1 Közüzemi kiadások sor nőnek |
|
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda |
4 900 |
3. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő, ezzel egyidejűleg 33. melléklet/Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás és Kiadások I.3.1 Közüzemi kiadások sor nőnek |
|
Budaörsi Mákszem Óvoda |
6 200 |
3. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő, ezzel egyidejűleg 36. melléklet/Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás és Kiadások I.3.1 Közüzemi kiadások sor nőnek |
|
mindösszesen: |
96.070 |
e Ft |