1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 617.287 e Ft összegű szabad költségvetési maradványt az alábbiak szerint osztja fel:
|
Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2022. évre vállalt kötelezettségvállalásainak 2023. évi finanszírozása a 2. számú melléklet szerint |
|
141.051 e Ft |
|
A kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021(XII.6.) Korm.rendelet alapján biztosított támogatás elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség teljesítéséhez: Budaörsi Latinovits Színház: 1.557 e Ft Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház: 501 e Ft |
|
2.058 e Ft |
|
Pótelőirányzat biztosítása az intézményeknél: Csicsergő Óvoda Közüzemi kiadások: 889 e Ft Farkasréti Pagony Óvoda Karbantartási kiadások 2.148 e Ft Egyéb dologi kiadások 333 e Ft Százszorszép Bölcsőde Közüzemi kiadások 8.890 e Ft Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház Egyéb dologi kiadások 9.350 e Ft |
|
21.610 e Ft |
|
Budaörsi Tanoda többlettámogatása (rezsiköltségek emelkedése miatt) |
|
7.060 e Ft |
|
Budaörsi Rádió többlettámogatása (zavartalan éves működés biztosításához szükséges forrás) |
|
4.000 e Ft |
|
Kamaraerdei Közösségi Ház működtetésének többlettámogatása (rendezvények költségeinek emelkedése miatt) |
|
2.700 e Ft |
|
Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány póttámogatása rezsiköltségek biztosítására |
|
500 e Ft |
|
Polgármesterei Hivatalnál a továbbszámlázott szolgáltatásokhoz kapcsolódó többlet ÁFA fizetési kötelezettség teljesítéséhez |
|
3.000 e Ft |
|
Esély Szociális Társulásnak többlet önkormányzati hozzájárulás nyújtása 2023. évre (SZGYK működéséhez) |
|
3.185 e Ft |
|
Az Önkormányzat által fenntartott óvodákban foglalkoztatott közalkalmazottak számára a fenntartói pedagógusnapi pótlékok keretösszegeinek emelése: Csicsergő Óvoda: + 290 e Ft Rózsa Utcai Tagóvoda: + 200 e Ft Budaörsi Vackor Óvoda: + 165 e Ft Farkasréti Pagony Óvoda: + 75 e Ft Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda: + 165 e Ft Kamaraerdei Óvoda: + 85 e Ft Csillagfürt Óvoda: + 150 e Ft Holdfény Utcai Óvoda: + 195 e Ft Budaörsi Mákszem Óvoda: + 205 e Ft Budaörsi Kincskereső Óvoda: + 180 e Ft A keretemeléshez szükséges szociális hozzájárulási adó: Csicsergő Óvoda: + 38 e Ft Rózsa Utcai Tagóvoda: + 26 e Ft Budaörsi Vackor Óvoda: + 21 e Ft Farkasréti Pagony Óvoda: + 10 e Ft Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda: + 21 e Ft Kamaraerdei Óvoda: + 11 e Ft Csillagfürt Óvoda: + 20 e Ft Holdfény Utcai Óvoda: + 25 e Ft Budaörsi Mákszem Óvoda: + 27 e Ft Budaörsi Kincskereső Óvoda: + 23 e Ft |
|
1.932 e Ft |
|
2024. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása
|
|
319.191 e Ft |
|
Budaörs Város területén lévő játszóterek játszóeszközeinek cseréje |
|
20.000 e Ft |
|
Lakótelepi járda, parkoló felújítása |
|
53.000 e Ft |
|
Rézvirág utca járda, parkoló és forgalomcsillapító küszöb építése |
|
38.000 e Ft |
2. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 1.568 e Ft szabad maradványából 96 e Ft összeget nem von el, hanem azt a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021(XII.6.) Korm.rendelet alapján kapott támogatás elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség teljesítéséhez biztosítja, a fennmaradó 1.472 e Ft szabad maradványt elvonja és általános tartalékba helyezi.
3. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Holdfény Utcai Óvoda 2022. évi 5.998 e Ft szabad maradványát elvonja és általános tartalékba helyezi.