1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott intézményekben fizethető év végi jutalomkeretet - mely keretek között az intézményvezető 30 %-os átcsoportosítást végezhet - az alábbiak szerint határozza meg:
|
|
e Ft-ban |
|
Budaörsi Csicsergő Óvoda |
12 366 |
|
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak |
8 440 |
|
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak |
3 926 |
|
Rózsa Utcai Tagóvoda |
13 156 |
|
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak |
7 905 |
|
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak |
5 251 |
|
Budaörsi Vackor Óvoda |
9 072 |
|
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak |
5 650 |
|
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak |
3 422 |
|
Budaörsi Csillagfürt Óvoda |
12 144 |
|
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak |
7 975 |
|
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak |
4 169 |
|
Kamaraerdei Óvoda |
8 280 |
|
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak |
4 720 |
|
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak |
3 560 |
|
Farkasréti Pagony Óvoda |
8 342 |
|
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak |
5 650 |
|
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak |
2 692 |
|
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda |
10 765 |
|
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak |
7 045 |
|
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak |
3 720 |
|
Holdfény Utcai Óvoda |
11 038 |
|
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak |
7 510 |
|
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak |
3 528 |
|
Budaörsi Kincskereső Óvoda |
12 880 |
|
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak |
7 510 |
|
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak |
5 370 |
|
Budaörsi Mákszem Óvoda |
8 339 |
|
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak |
5 650 |
|
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak |
2 689 |
|
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár |
4 610 |
|
Pitypang Bölcsőde |
27 423 |
|
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak |
7 045 |
|
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak |
20 378 |
|
Százszorszép Bölcsőde |
17 355 |
|
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak |
1 860 |
|
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak |
15 495 |
|
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház |
4 485 |
2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott intézményekben az év végi jutalom, továbbá az azt terhelő szociális hozzájárulási adó fedezetéhez az intézményi költségvetésekben az alábbi előirányzat módosításokat jóváhagyja:
|
|
e Ft-ban |
|
|
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 20. melléklet |
|
|
|
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás |
362 |
|
|
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
320 |
|
|
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó |
42 |
|
|
Pitypang Bölcsőde 22. és 23. melléklet |
|
|
|
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás |
-19 783 |
|
|
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
-17 507 |
|
|
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó |
-2 276 |
|
|
Százszorszép Bölcsőde 22. és 24. melléklet |
|
|
|
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás |
-8 819 |
|
|
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
-7 804 |
|
|
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó |
-1 015 |
|
|
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház 25. melléklet |
|
|
|
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás |
-326 |
|
|
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
-289 |
|
|
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó |
-37 |
|
|
Budaörsi Csicsergő Óvoda 26. és 27. melléklet |
|
|
|
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás |
-14 414 |
|
|
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
-12 756 |
|
|
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó |
-1 658 |
|
|
Rózsa Utcai Tagóvoda 26. és 28. melléklet |
|
|
|
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás |
-5 661 |
|
|
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
-5 010 |
|
|
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó |
-651 |
|
|
Budaörsi Vackor Óvoda 29. melléklet |
|
|
|
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás |
-4 654 |
|
|
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
-4 119 |
|
|
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó |
-535 |
|
|
Csillagfürt Óvoda 30. melléklet |
|
|
|
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás |
6 736 |
|
|
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
5 961 |
|
|
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó |
775 |
|
|
Kamaraerdei Óvoda 31. melléklet |
|
|
|
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás |
8 045 |
|
|
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
7 120 |
|
|
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó |
925 |
|
|
Farkasréti Pagony Óvoda 32. melléklet |
|
|
|
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás |
6 738 |
|
|
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
5 963 |
|
|
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó |
775 |
|
|
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 33. melléklet |
|
|
|
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás |
4 459 |
|
|
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
3 946 |
|
|
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó |
513 |
|
|
Holdfény Utcai Óvoda 34. melléklet |
|
|
|
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás |
11 402 |
|
|
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
10 090 |
|
|
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó |
1 312 |
|
|
Budaörsi Kincskereső Óvoda 35. melléklet |
|
|
|
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás |
8 340 |
|
|
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
7 381 |
|
|
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó |
959 |
|
|
Budaörsi Mákszem Óvoda 36. melléklet |
|
|
|
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás |
7 575 |
|
|
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
6 704 |
|
|
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó |
871 |
|
3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok átvezetéséről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjék.