Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint fogadja el:
a) Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2012. évre működési hiányt nem tervez.
b) A 2012. évi költségvetés tervezésénél a kalkulálható bevételek és kiadások teljes körű számbavételére kell törekedni.
c) Beruházási hitel felvételét az Önkormányzat nem tervezi, a működéshez szükséges folyószámlahitel lejárat utáni ismételt igénybe vétele szükségessé válhat.
d) A 2012. évi gazdálkodás tervezésénél érvényesülnie kell a hatékonyságnak és takarékosságnak. Ezen elvek betartása mellett az Önkormányzat biztosítja az általa fenntartott intézmények zavartalan működését.
e) A nem kötelezően ellátandó feladatokat (Gimnázium, Zeneiskola, Napraforgó tagozat, logopédia, fejlesztő pedagógia, jelzőrendszeres segítségnyújtás) az önkormányzat továbbra is ellátja.
f) Az önkormányzat működésének alulfinanszírozottsága miatt, a további eladósodás elkerülése érdekében a saját bevételek növelésére van szükség.
g) Az építményadó és a telekadó rendszerének átalakítása a 2012. évben többletbevételt eredményez. Telekadónál alacsony díjtétellel bevezetésre kerül a belterületi telkek adóztatása. Az építményadó és az iparűzési adó tekintetében kiemelt figyelmet kell fordítani az ellenőrzésre.
h) A Széchenyi István Általános Iskola normatíván felüli önkormányzati hozzájárulása a 2012. évi költségvetésének tervezésénél a 2011. évi előirányzathoz viszonyítva 10%-al csökkentésre kerül.
i) A Nagy Sándor József Gimnázium normatíván felüli önkormányzati hozzájárulása 2012. évi költségvetésének tervezésénél a 2011. évi előirányzathoz viszonyítva 10%-al csökkentésre kerül.
j) A Pitypang Óvoda normatíván felüli önkormányzati hozzájárulása 2012. évi költségvetésének tervezésénél a 2011. évi előirányzathoz viszonyítva 25%-al emelésre kerül, melynek oka a kapacitás növekedése.
k) A Szivárvány Óvoda normatíván felüli önkormányzati hozzájárulása 2012. évi költségvetésének tervezésénél a 2011. évi előirányzathoz viszonyítva 5%-os emelésre kerül a felmerült karbantartási igények elvégzése érdekében.
l) A Tarkabarka Óvoda 2012. évi költségvetésénél a 2011. évi eredeti előirányzatainak összege kerül tervezésre.
m) A Czövek Erna Zeneiskola normatíván felüli önkormányzati hozzájárulása 2012. évi költségvetésének tervezésénél a 2011. évi előirányzathoz viszonyítva 10%-al csökkentésre kerül.
n) A Bölcsőde normatíván felüli önkormányzati hozzájárulása 2012. évi költségvetésének tervezésénél a 2011. évi előirányzathoz viszonyítva 5%-al emelésre kerül a karbantartási feladatok elvégzése érdekében.
o) A Híd Szociális és Gyermekjóléti Központ normatíván felüli önkormányzati hozzájárulása 2012. évi költségvetésének tervezésénél a 2011. évi előirányzathoz viszonyítva 3%-al csökkentésre kerül.
p) Az önkormányzat intézményeiben korábban, határozatlan időre a törvényi besorolástól eltérő (magasabb), munkáltatói döntésen alapuló illetményekre fedezetet kimenő rendszerben biztosítja.
q) A segélyek 2012. évi tervezésénél a 2011. évi előirányzathoz viszonyítva 5%-al csökkentésre kerülnek a segélyezési rendszer felülvizsgálata mellett.
r) A Polgármesteri Hivatalnál 2011. évben végrehajtott átszervezések eredményeként jelentős költség csökkenés mutatkozik, ezért a 2012. évben 12 %-os csökkenés tervezhető. A dolgozók teljesítmény értékelése alapján a kiemelkedő teljesítményt nyújtók elismerésére a Képviselő-testület külön keretet fog biztosítani.
s) A Hírmondó újság kiadására 2012. évben 3M Ft kerül tervezésre.
t) Az Erkel Ferenc Művelődési Központ intézménynek továbbra is hatékonyan kell működni, megtartva a kulturális kereslet és kínálat egyensúlyát. A költségvetés készítéséig részletes tervet kell kidolgozni a finanszírozási és működésbeli átalakításra. A támogatások minél szélesebb körben történő igénybe vétele érdekében indokolt egy alapítvány létrehozása.
u) A Nagy Gáspár Városi Könyvtárnál szükséges a személyi kiadások csökkentése. Az intézmény 2012. évi költségvetési előirányzata 20M Ft-ban kerül meghatározásra.
v) A Német Önkormányzat 2012. évi támogatása a feladat finanszírozás módja szerint kerüljön meghatározásra.
w) A BVV Kft. által végzendő városüzemeltetési, városkarbantartási, épületgondnoksági és útkarbantartási feladatok teljesítéséhez összesen 108M Ft önkormányzati finanszírozás tervezése indokolt.
x) A Nagyszénászug településrészen felmerülő karbantartási feladatokra, a tervek szerint 2 MFt elkülönít az elkülönített számlán.
y) A BSZM Kft. folytatja a projekt előkészítő tevékenységét. A BSZM-hez kapcsolódó projekt előkészítési munkáira 2012. évben 5M Ft keret áll rendelkezésre.
z) A Szennyvíztisztítás fejlesztése projekt előkészítésére, önrészére az esetleges hitelfelvételen kívül saját forrás biztosítása is szükséges. A szűkös lehetőségek alapján erre a célra 10M Ft biztosítható a 2012. évben.
Határidő: azonnal Felelős: PVB elnöke