• Főoldal
• EDtR
• Tudásbázis
• Kapcsolat

36/2012. (II. 9.) Budakeszi Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 2012. évi költségvetés újra benyújtásához különböző feltételek biztosítása

A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:

 

36/2012. (II. 09.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. évi költségvetés tervezete az alábbiakat megvizsgálva kerüljön ismételten benyújtásra:

1.             A következő tételekben összességében 125 MFt kiadás csökkentést kell eszközölni:

a.)           Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadásait minimum 50 MFt-tal szükséges csökkenteni.

b.)           Az oktatási intézményekben, azaz a Széchenyi István Általános Iskolában, a Nagy Sándor József Gimnáziumban, a Szivárvány Óvodában, a Pitypang Sport Óvodában és a Tarkabarka-Kunterbunt Óvodában az önkormányzat támogatását összességében minimum 23 MFt-tal szükséges csökkenteni, melyből 15 MFt a Széchenyi István Általános Iskola támogatásából kerüljön elvonásra.

c.)           A kulturális és civil kiadások 10 MFt-tal való csökkentése szükséges (Erkel Ferenc Művelődési Központ, Nagy Gáspár Városi Könyvtár, Budakeszi Város Német Önkormányzat).

d.)           A HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat önkormányzati támogatását 2 MFt-tal szükséges csökkenteni.

e.)           A BVV Kft támogatását 20 MFt-tal szükséges csökkenteni, melyet az épületfenntartás költségének felülvizsgálatával javasolja megtenni.

f.)             Nagyszénászugi Viziközmű Társulattal kapcsolatban fennálló készfizető kezesség behajtásából 20 MFt bevétel tervezését javasolja.

2.             A következő tételek tervezése szükséges, az 1-es pontban meghatározott kiadáscsökkentésből származó 125 MFt terhére

a.)           kockázati tartalék (pályázati elszámolás kockázata) 20 MFt

b.)           zárolt tartalék 20 MFt (szeptember 30-ig zárolva)

c.)           általános tartalék 45 MFt

d.)           beruházási keret 24 MFt

e.)           kulturális alap 6 MFt

f.)             Budakeszi Város intézményeiben dolgozó közalkalmazottakat 3.000,- Ft/hó/álláshely étkezési utalványt biztosít 2012. évben, melyhez 10 MFt fedezet biztosítása szükséges.

3.             A súlykorlátozási rendelet alapján befolyt összegek kerüljenek az erre a célra létrehozott „Út Alapba”.

4.             A béren kívüli juttatások biztosításában ne legyen különbség a Budakeszi Város intézményeiben dolgozó közalkalmazottak és Budakeszi Város Önkormányzatának Kft-i között.

5.             A 6 MFt kulturális alapról átruházott hatáskörben az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság döntsön. Az alap nyújt fedezetet a kulturális, sport támogatásokra és a civil szerveződések támogatására.

6.             Az Nagy Sándor József Gimnázium és a Széchenyi István Általános Iskola esetében az épület karbantartási kiadások az intézményeknél kerüljenek tervezésre.

7.             Az 541/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozatban (bölcsőde építésére fedezet biztosítása) és az 551/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozatban (HÍD Családsegítő Szolgálat önrész fedezetének biztosítása) leírt értékesítési bevételek realizálódjanak, melyből befolyt összeg a fejlesztési keretet növelje.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal                                                Felelős: 1-7. pontra: jegyző