44/2016. (VI. 23.) Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsági határozat
Tárgy: Költségvetési rendelet módosítás
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága „Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása” tárgyú rendeletmódosítással egyetért és az alábbi normaszöveggel elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek:
TERVEZET
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2016. (..) önkormányzati rendelete
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 134.091 ezer forint összegben,
b) kiadási főösszegét 134.091 ezer forint összegben
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
2. § Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzata 82.988 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 200 ezer forint,
c) működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 50.903 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
3. § Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. § bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 103.266 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 43.327 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 6.953 ezer forint,
c) dologi kiadás 27.626 ezer forint,
d) működési célú támogatás értékű kiadás 8.128 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,
f) a működési célú tartalék 14.462 ezer forint,
g)ellátottak pénzbeli juttatása 1.970 ezer forint
a 4. mellékletben részletezettek szerint.”
4. § Az Ör. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 50.566 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 0 ezer forint,
b) beruházási kiadás 29.727 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás 839 ezer forint.
(2a) A finanszírozási kiadások összege 259 ezer forint.
(4) A fejlesztési kiadásokat a 7. melléklet részletezi feladatonként.”
5. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
7. § Az Ör. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.
8. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép
9. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
10. § . A Ör 7. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.
11. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
2. melléklet a …/2016. (……….) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének mérlege
Adatok ezer Ft-ban
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
megnevezés
|
2015. terv
|
2016. terv
|
2016. I. módosított
előirányzat
|
|
1
|
Intézményi működési bevétel
|
5.300
|
6.950
|
6.950
|
|
2
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
42.128
|
50.455
|
44.527
|
|
3
|
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés
|
0
|
80
|
80
|
|
4
|
Közhatalmi bevételek
|
24.660
|
24 660
|
24.660
|
|
5
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
5.279
|
6.725
|
6 771
|
|
6
|
Működési bevétel összesen
|
77.367
|
88.870
|
82.988
|
|
7
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
1.200
|
0
|
0
|
|
8
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
0
|
|
9
|
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről
|
200
|
200
|
200
|
|
10
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
11
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
1.400
|
200
|
83.188
|
|
12
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
58.768
|
50.903
|
50.903
|
|
13
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
0
|
|
14
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
137.535
|
139.973
|
134.091
|
|
15
|
Személyi juttatás
|
38.334
|
42.927
|
43.327
|
|
16
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
6.144
|
6 845
|
6 953
|
|
17
|
Dologi kiadás
|
24.491
|
26.876
|
27 626
|
|
18
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
5.638
|
7.600
|
8 128
|
|
19
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
800
|
800
|
800
|
|
20
|
Működési célú tartalék
|
58.941
|
27.018
|
14 462
|
|
21
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
1.960
|
2.030
|
1.970
|
|
22
|
Működési kiadás összesen
|
76.425
|
114 096
|
103.266
|
|
23
|
Felújítás
|
0
|
0
|
0
|
|
24
|
Beruházás
|
827
|
24.819
|
29.727
|
|
25
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
400
|
800
|
839
|
|
26
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
1.227
|
25.619
|
30.566
|
|
27
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
258
|
259
|
|
28
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
137.535
|
139 973
|
134 091
|
2. melléklet a 8/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2016. évben
Adatok ezer Ft-ban
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
Megnevezés
|
2015. terv
|
2016. terv
|
2016.I. módosított
előirányzat
|
|
1
|
Intézményi működési bevétel
|
5.300
|
6.950
|
6.950
|
|
2
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
42.128
|
50.455
|
44.527
|
|
3
|
Működési célú átvett pénzeszköz kölcsön visszatérülés
|
0
|
80
|
80
|
|
4
|
Közhatalmi bevételek
|
24 660
|
24 660
|
24 660
|
|
5
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
5.279
|
6725
|
6 771
|
|
6
|
Működési bevétel összesen
|
77 367
|
88.870
|
82.988
|
|
7
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
1.200
|
0
|
0
|
|
8
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
0
|
|
9
|
Felhalmozási célú,átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről
|
200
|
200
|
200
|
|
10
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
11
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
1.400
|
200
|
200
|
|
12
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
58.768
|
50.903
|
50 903
|
|
13
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
0
|
|
14
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
137.535
|
139 973
|
134.091
|
3. melléklet a …../2016. (……...) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2016. évi bevételeinek részletezése
Adatok ezer Ft-ban
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
megnevezés
|
2015. terv
|
2016. terv
|
2016. I. módosított
előirányzat
|
|
1
|
Bérleti díj
|
2.500
|
1.969
|
1.969
|
|
2
|
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
|
1.800
|
2.200
|
2 200
|
|
3
|
Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés
|
1.000
|
1.575
|
1.575
|
|
4
|
Étkezés ellátási díj bevétel
|
0
|
197
|
197
|
|
5
|
Kiszámlázott értékesítés és szolgáltatás általános forgalmi adója
|
0
|
1.009
|
1.009
|
|
6
|
Saját bevétel összesen:
|
5.300
|
6.950
|
6.950
|
|
7
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
0
|
|
8
|
Rendszeres segély átvett pénz
|
0
|
0
|
0
|
|
9
|
Mezőőri szolgálatra átvett pénz
|
1.080
|
1.080
|
1 080
|
|
10
|
Közcélú munkavégzők támogatása
|
39 776
|
48 103
|
42 175
|
|
11
|
Egyéb átvett pénzeszköz
|
1.272
|
1.272
|
1.272
|
|
12
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
42.128
|
50 455
|
44 527
|
|
13
|
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
|
|
|
|
|
14
|
Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
0
|
|
15
|
Magánszemélytől átvett pénzeszköz
|
0
|
80
|
80
|
|
16
|
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
|
0
|
0
|
0
|
|
17
|
Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen
|
0
|
80
|
80
|
|
18
|
Közhatalmi bevételek
|
|
|
|
|
19
|
Iparűzési adó
|
18 000
|
18 000
|
18 000
|
|
20
|
Építményadó
|
2 600
|
2 600
|
2.600
|
|
21
|
Magánszemélyek kommunális adója
|
660
|
660
|
660
|
|
22
|
Pótlékok, bírságok bevétele
|
100
|
100
|
100
|
|
23
|
Gépjármű adó
|
1 300
|
1 300
|
1.300
|
|
24
|
Különféle bírságok
|
0
|
0
|
0
|
|
25
|
Mezőőri járulék bevétele
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
|
26
|
Közhatalmi bevételek összesen
|
24 660
|
24 660
|
24 660
|
|
27
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
|
|
|
|
28
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
29
|
Zöldterület gazdálkodás támogatása
|
1 572
|
1 572
|
1 572
|
|
30
|
Közvilágítás támogatása
|
2 464
|
2 528
|
2 528
|
|
31
|
Köztemető fenntartás támogatása
|
100
|
100
|
100
|
|
32
|
Közutak fenntartásának támogatása
|
1 235
|
1 235
|
1 235
|
|
33
|
Beszámítás összege
|
-8440
|
-7082
|
-7082
|
|
34
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
|
3 000
|
3 000
|
3 000
|
|
35
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás
|
547
|
967
|
967
|
|
36
|
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
|
900
|
0
|
0
|
|
37
|
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz
|
0
|
0
|
0
|
|
38
|
Falugondnoki szolgáltatás
|
2 500
|
2 500
|
2 500
|
|
39
|
Kulturális feladatok támogatása – Könyvtár
|
1.200
|
1.200
|
1 200
|
|
40
|
Központosított működési célú támogatás-lakott külterület
|
69
|
71
|
71
|
|
41
|
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
|
0
|
0
|
0
|
|
42
|
Települési önkormányzati szociális feladat(ágazati pótlék)
|
132
|
134
|
134
|
|
43
|
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások
|
0
|
0
|
0
|
|
44
|
Elszámolásból származó bevételek
|
0
|
0
|
46
|
|
45
|
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
|
5.279
|
6.725
|
6 771
|
|
46
|
Működési bevétel összesen
|
77.367
|
88 870
|
82.988
|
|
47
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
1.200
|
|
0
|
|
48
|
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
|
0
|
0
|
0
|
|
49
|
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
|
0
|
0
|
0
|
|
50
|
Pénzügyi befektetések bevételei
|
0
|
0
|
0
|
|
51
|
Koncesszióból származó bevételek
|
0
|
0
|
0
|
|
52
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen
|
1.200
|
|
0
|
|
53
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
0
|
|
54
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele
|
0
|
0
|
0
|
|
55
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen
|
0
|
0
|
0
|
|
56
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
|
0
|
0
|
0
|
|
57
|
Lakáskölcsön visszafizetés
|
200
|
200
|
200
|
|
58
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
|
200
|
200
|
200
|
|
59
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
|
|
|
|
60
|
Központosított felhalmozási célú támogatás
|
0
|
0
|
0
|
|
61
|
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
|
0
|
0
|
0
|
|
62
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.
|
0
|
0
|
|
|
63
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
1.400
|
200
|
200
|
4. melléklet a ……/2016. (…….) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzatának kiadásai 2016. évben
Adatok ezer Ft-ban
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
megnevezés
|
2015. terv
|
2016. terv
|
2016.I.
módosított előirányzat
|
|
1
|
Személyi juttatás
|
38 334
|
42 927
|
43327
|
|
2
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
6144
|
6 845
|
6 953
|
|
3
|
Dologi kiadás
|
24 491
|
26 876
|
27 626
|
|
4
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
5638
|
7600
|
8 128
|
|
5
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
800
|
800
|
800
|
|
6
|
Működési célú tartalék
|
58941
|
27018
|
14 462
|
|
7
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
1960
|
2030
|
1970
|
|
8
|
Működési kiadás összesen
|
136308
|
114 096
|
103266
|
|
9
|
Felújítás
|
0
|
0
|
0
|
|
10
|
Beruházás
|
827
|
24819
|
29727
|
|
11
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
400
|
800
|
839
|
|
12
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
1227
|
25 619
|
30 566
|
|
13
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
258
|
259
|
|
14
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
137535
|
139 973
|
134 091
|
5. melléklet a …….2016. (………...) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzatának kiadásai szakfeladatonként 2016. évben
Adatok ezer Ft-ban
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
|
|
Kormányzati funkció
|
megnevezés
|
2015. terv
|
2016. terv
|
2016. I.
módosított
előirányzat
|
|
1
|
051040
|
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
|
|
|
|
|
2
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
3
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
4
|
|
Dologi kiadás
|
2425
|
2 425
|
2 425
|
|
5
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
7
|
|
6
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
7
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
8
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
9
|
|
Működési kiadás összesen
|
2425
|
2 425
|
2432
|
|
10
|
045160
|
Közutak üzemeltetése, fenntartása
|
|
|
|
|
11
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
12
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
13
|
|
Dologi kiadás
|
1235
|
1 235
|
1235
|
|
14
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
15
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
16
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
17
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
18
|
|
Működési kiadás összesen
|
1235
|
1 235
|
1 235
|
|
19
|
066010
|
Zöldterület kezelés (parkgondozás
|
|
|
|
|
20
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
21
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
22
|
|
Dologi kiadás
|
1572
|
1 572
|
1572
|
|
23
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
24
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
25
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
26
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
27
|
|
Működési kiadás összesen
|
1572
|
1 572
|
1 572
|
|
28
|
011130
|
Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev.
|
|
|
|
|
29
|
|
Személyi juttatás
|
3654
|
3954
|
3954
|
|
30
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
1000
|
1 081
|
1 081
|
|
31
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
1200
|
|
32
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
4398
|
7024
|
7352
|
|
33
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
34
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
35
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
36
|
|
Működési kiadás összesen
|
9052
|
12059
|
13587
|
|
37
|
041232
|
Start közmunkaprogram – Téli közfoglalkoztatás
|
|
|
|
|
38
|
|
Személyi juttatás
|
1259
|
0
|
0
|
|
39
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
170
|
0
|
0
|
|
40
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
41
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
42
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
43
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
44
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
45
|
|
Működési kiadás összesen
|
1429
|
0
|
0
|
|
46
|
041237
|
Közfoglalkoztatási mintaprogram
|
|
|
|
|
47
|
|
Személyi juttatás
|
29600
|
34069
|
34069
|
|
48
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
3995
|
4599
|
4599
|
|
49
|
|
Dologi kiadás
|
6784
|
7898
|
7898
|
|
50
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
51
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
52
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
53
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
54
|
|
Működési kiadás összesen
|
40379
|
46566
|
48566
|
|
55
|
064010
|
Közvilágítás
|
|
|
|
|
56
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
57
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
58
|
|
Dologi kiadás
|
2 464
|
2 528
|
2528
|
|
59
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
60
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
61
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
62
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
63
|
|
Működési kiadás összesen
|
2464
|
2528
|
2 528
|
|
64
|
066020
|
Községgazdálkodás
|
|
|
|
|
65
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
66
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
67
|
|
Dologi kiadás
|
6 856
|
6 856
|
5602
|
|
68
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
92
|
92
|
80
|
|
69
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
70
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
71
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
72
|
|
Működési kiadás összesen
|
6948
|
6 948
|
5682
|
|
73
|
045120
|
Útépítés
|
|
|
|
|
74
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
75
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
76
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
77
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
78
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
79
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
80
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
81
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
0
|
|
82
|
013320
|
Köztemető fenntartás és működés
|
|
|
|
|
83
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
84
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
85
|
|
Dologi kiadás
|
100
|
100
|
100
|
|
86
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
87
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
88
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
89
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
90
|
|
Működési kiadás összesen
|
100
|
100
|
100
|
|
91
|
031030
|
Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr)
|
|
|
|
|
92
|
|
Személyi juttatás
|
2144
|
2 282
|
2 282
|
|
93
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
515
|
543
|
543
|
|
94
|
|
Dologi kiadás
|
150
|
200
|
200
|
|
95
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
|
0
|
|
96
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
97
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
98
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
99
|
|
Működési kiadás összesen
|
2809
|
3025
|
3025
|
|
100
|
091140
|
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
|
|
|
|
|
101
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
102
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
103
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
104
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
100
|
275
|
275
|
|
105
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
106
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
107
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
108
|
|
Működési kiadás összesen
|
100
|
275
|
275
|
|
109
|
096015
|
Gyermekétkeztetés
|
|
|
|
|
110
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
111
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
112
|
|
Dologi kiadás
|
884
|
1606
|
1606
|
|
113
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
114
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
115
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
116
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
117
|
|
Működési kiadás összesen
|
884
|
1606
|
1606
|
|
118
|
107060
|
Egyéb szociális Pénzbeli ellátások, támogatások
|
|
|
|
|
119
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
120
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
121
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
122
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
|
0
|
0
|
|
123
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
124
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
125
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
200
|
200
|
200
|
|
126
|
|
Működési kiadás összesen
|
200
|
200
|
200
|
|
127
|
103010
|
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
|
|
||
|
128
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
129
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
130
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
131
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
132
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
133
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
134
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
60
|
60
|
0
|
|
135
|
|
Működési kiadás összesen
|
60
|
60
|
0
|
|
136
|
104051
|
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása
|
|
|
|
|
137
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
138
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
139
|
|
Dologi kiadás
|
50
|
100
|
100
|
|
140
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
141
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
142
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
143
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
200
|
270
|
270
|
|
144
|
|
Működési kiadás összesen
|
250
|
370
|
370
|
|
145
|
106020
|
Lakásfenntartással összefüggő ellátások
|
|
|
|
|
146
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
147
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
148
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
149
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
1048
|
0
|
0
|
|
150
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
151
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
152
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
1500
|
1 500
|
0
|
|
153
|
|
Működési kiadás összesen
|
2548
|
1500
|
0
|
|
154
|
107055
|
Falugondnoki szolgáltatás
|
|
|
|
|
155
|
|
Személyi juttatás
|
1677
|
1 926
|
1926
|
|
156
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
464
|
528
|
528
|
|
157
|
|
Dologi kiadás
|
771
|
771
|
771
|
|
158
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
159
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
160
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
161
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
162
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 912
|
3225
|
3225
|
|
163
|
084031
|
Civil szervezetek működési támogatása
|
|
|
|
|
164
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
165
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
166
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
167
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
168
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
800
|
800
|
800
|
|
169
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
170
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
171
|
|
Működési kiadás összesen
|
800
|
800
|
800
|
|
172
|
041233
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
|
|
|
|
|
173
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
696
|
1096
|
|
174
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
94
|
202
|
|
175
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
176
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
177
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
178
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
179
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
180
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
790
|
1298
|
|
181
|
082044
|
Könyvtári szolgáltatások
|
|
|
|
|
182
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
183
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
184
|
|
Dologi kiadás
|
1200
|
1 200
|
1 200
|
|
185
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
186
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
187
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
188
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
189
|
|
Működési kiadás összesen
|
1200
|
1 200
|
1 200
|
|
190
|
104037
|
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
|
|
|
|
|
191
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
192
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
193
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
385
|
385
|
|
194
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
195
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
196
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
197
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
198
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
385
|
385
|
|
199
|
104042
|
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
|
|
|
|
|
200
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
201
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
202
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
203
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
74
|
74
|
|
204
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
205
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
206
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
207
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
74
|
74
|
|
208
|
104043
|
Család és gyermekjóléti központ
|
|
|
|
|
209
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
210
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
211
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
212
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
72
|
72
|
|
213
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
214
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
215
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
216
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
72
|
72
|
|
217
|
063080
|
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása
|
|
|
|
|
218
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
219
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
220
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
42
|
|
221
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
63
|
21
|
|
222
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
223
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
224
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
225
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
63
|
63
|
|
226
|
045161
|
Kerékpárutak üzemeltetése
|
|
|
|
|
227
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
228
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
229
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
762
|
|
230
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
231
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
232
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
233
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
234
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
762
|
|
235
|
018010
|
Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel
|
|
|
|
|
236
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
237
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
238
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
239
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
247
|
|
240
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
241
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
242
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
243
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
247
|
|
244
|
|
Összesen
|
|
|
0
|
|
245
|
|
Személyi juttatás
|
38 334
|
42927
|
43 327
|
|
246
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
6144
|
6845
|
6953
|
|
247
|
|
Dologi kiadás
|
24 491
|
26876
|
27626
|
|
248
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
5638
|
7600
|
8128
|
|
249
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
800
|
800
|
800
|
|
250
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
251
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
1960
|
2030
|
1970
|
|
252
|
|
Működési kiadás összesen
|
77 367
|
87078
|
88804
|
6. melléklet a ……/2016. (……….) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzat 2016. fejlesztési kiadásainak részletezése
Adatok ezer Ft-ban
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága „Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása” tárgyú rendeletmódosítással egyetért és az alábbi normaszöveggel elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek:
TERVEZET
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2016. (..) önkormányzati rendelete
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 134.091 ezer forint összegben,
b) kiadási főösszegét 134.091 ezer forint összegben
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
2. § Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzata 82.988 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 200 ezer forint,
c) működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 50.903 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
3. § Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. § bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 103.266 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 43.327 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 6.953 ezer forint,
c) dologi kiadás 27.626 ezer forint,
d) működési célú támogatás értékű kiadás 8.128 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,
f) a működési célú tartalék 14.462 ezer forint,
g)ellátottak pénzbeli juttatása 1.970 ezer forint
a 4. mellékletben részletezettek szerint.”
4. § Az Ör. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 50.566 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 0 ezer forint,
b) beruházási kiadás 29.727 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás 839 ezer forint.
(2a) A finanszírozási kiadások összege 259 ezer forint.
(4) A fejlesztési kiadásokat a 7. melléklet részletezi feladatonként.”
5. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
7. § Az Ör. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.
8. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép
9. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
10. § . A Ör 7. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.
11. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
2. melléklet a …/2016. (……….) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének mérlege
Adatok ezer Ft-ban
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
megnevezés
|
2015. terv
|
2016. terv
|
2016. I. módosított
előirányzat
|
|
1
|
Intézményi működési bevétel
|
5.300
|
6.950
|
6.950
|
|
2
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
42.128
|
50.455
|
44.527
|
|
3
|
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés
|
0
|
80
|
80
|
|
4
|
Közhatalmi bevételek
|
24.660
|
24 660
|
24.660
|
|
5
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
5.279
|
6.725
|
6 771
|
|
6
|
Működési bevétel összesen
|
77.367
|
88.870
|
82.988
|
|
7
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
1.200
|
0
|
0
|
|
8
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
0
|
|
9
|
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről
|
200
|
200
|
200
|
|
10
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
11
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
1.400
|
200
|
83.188
|
|
12
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
58.768
|
50.903
|
50.903
|
|
13
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
0
|
|
14
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
137.535
|
139.973
|
134.091
|
|
15
|
Személyi juttatás
|
38.334
|
42.927
|
43.327
|
|
16
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
6.144
|
6 845
|
6 953
|
|
17
|
Dologi kiadás
|
24.491
|
26.876
|
27 626
|
|
18
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
5.638
|
7.600
|
8 128
|
|
19
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
800
|
800
|
800
|
|
20
|
Működési célú tartalék
|
58.941
|
27.018
|
14 462
|
|
21
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
1.960
|
2.030
|
1.970
|
|
22
|
Működési kiadás összesen
|
76.425
|
114 096
|
103.266
|
|
23
|
Felújítás
|
0
|
0
|
0
|
|
24
|
Beruházás
|
827
|
24.819
|
29.727
|
|
25
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
400
|
800
|
839
|
|
26
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
1.227
|
25.619
|
30.566
|
|
27
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
258
|
259
|
|
28
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
137.535
|
139 973
|
134 091
|
2. melléklet a 8/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2016. évben
Adatok ezer Ft-ban
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
Megnevezés
|
2015. terv
|
2016. terv
|
2016.I. módosított
előirányzat
|
|
1
|
Intézményi működési bevétel
|
5.300
|
6.950
|
6.950
|
|
2
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
42.128
|
50.455
|
44.527
|
|
3
|
Működési célú átvett pénzeszköz kölcsön visszatérülés
|
0
|
80
|
80
|
|
4
|
Közhatalmi bevételek
|
24 660
|
24 660
|
24 660
|
|
5
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
5.279
|
6725
|
6 771
|
|
6
|
Működési bevétel összesen
|
77 367
|
88.870
|
82.988
|
|
7
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
1.200
|
0
|
0
|
|
8
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
0
|
|
9
|
Felhalmozási célú,átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről
|
200
|
200
|
200
|
|
10
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
11
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
1.400
|
200
|
200
|
|
12
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
58.768
|
50.903
|
50 903
|
|
13
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
0
|
|
14
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
137.535
|
139 973
|
134.091
|
3. melléklet a …../2016. (……...) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2016. évi bevételeinek részletezése
Adatok ezer Ft-ban
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
megnevezés
|
2015. terv
|
2016. terv
|
2016. I. módosított
előirányzat
|
|
1
|
Bérleti díj
|
2.500
|
1.969
|
1.969
|
|
2
|
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
|
1.800
|
2.200
|
2 200
|
|
3
|
Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés
|
1.000
|
1.575
|
1.575
|
|
4
|
Étkezés ellátási díj bevétel
|
0
|
197
|
197
|
|
5
|
Kiszámlázott értékesítés és szolgáltatás általános forgalmi adója
|
0
|
1.009
|
1.009
|
|
6
|
Saját bevétel összesen:
|
5.300
|
6.950
|
6.950
|
|
7
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
0
|
|
8
|
Rendszeres segély átvett pénz
|
0
|
0
|
0
|
|
9
|
Mezőőri szolgálatra átvett pénz
|
1.080
|
1.080
|
1 080
|
|
10
|
Közcélú munkavégzők támogatása
|
39 776
|
48 103
|
42 175
|
|
11
|
Egyéb átvett pénzeszköz
|
1.272
|
1.272
|
1.272
|
|
12
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
42.128
|
50 455
|
44 527
|
|
13
|
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
|
|
|
|
|
14
|
Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
0
|
|
15
|
Magánszemélytől átvett pénzeszköz
|
0
|
80
|
80
|
|
16
|
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
|
0
|
0
|
0
|
|
17
|
Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen
|
0
|
80
|
80
|
|
18
|
Közhatalmi bevételek
|
|
|
|
|
19
|
Iparűzési adó
|
18 000
|
18 000
|
18 000
|
|
20
|
Építményadó
|
2 600
|
2 600
|
2.600
|
|
21
|
Magánszemélyek kommunális adója
|
660
|
660
|
660
|
|
22
|
Pótlékok, bírságok bevétele
|
100
|
100
|
100
|
|
23
|
Gépjármű adó
|
1 300
|
1 300
|
1.300
|
|
24
|
Különféle bírságok
|
0
|
0
|
0
|
|
25
|
Mezőőri járulék bevétele
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
|
26
|
Közhatalmi bevételek összesen
|
24 660
|
24 660
|
24 660
|
|
27
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
|
|
|
|
28
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
29
|
Zöldterület gazdálkodás támogatása
|
1 572
|
1 572
|
1 572
|
|
30
|
Közvilágítás támogatása
|
2 464
|
2 528
|
2 528
|
|
31
|
Köztemető fenntartás támogatása
|
100
|
100
|
100
|
|
32
|
Közutak fenntartásának támogatása
|
1 235
|
1 235
|
1 235
|
|
33
|
Beszámítás összege
|
-8440
|
-7082
|
-7082
|
|
34
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
|
3 000
|
3 000
|
3 000
|
|
35
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás
|
547
|
967
|
967
|
|
36
|
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
|
900
|
0
|
0
|
|
37
|
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz
|
0
|
0
|
0
|
|
38
|
Falugondnoki szolgáltatás
|
2 500
|
2 500
|
2 500
|
|
39
|
Kulturális feladatok támogatása – Könyvtár
|
1.200
|
1.200
|
1 200
|
|
40
|
Központosított működési célú támogatás-lakott külterület
|
69
|
71
|
71
|
|
41
|
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
|
0
|
0
|
0
|
|
42
|
Települési önkormányzati szociális feladat(ágazati pótlék)
|
132
|
134
|
134
|
|
43
|
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások
|
0
|
0
|
0
|
|
44
|
Elszámolásból származó bevételek
|
0
|
0
|
46
|
|
45
|
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
|
5.279
|
6.725
|
6 771
|
|
46
|
Működési bevétel összesen
|
77.367
|
88 870
|
82.988
|
|
47
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
1.200
|
|
0
|
|
48
|
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
|
0
|
0
|
0
|
|
49
|
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
|
0
|
0
|
0
|
|
50
|
Pénzügyi befektetések bevételei
|
0
|
0
|
0
|
|
51
|
Koncesszióból származó bevételek
|
0
|
0
|
0
|
|
52
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen
|
1.200
|
|
0
|
|
53
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
0
|
|
54
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele
|
0
|
0
|
0
|
|
55
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen
|
0
|
0
|
0
|
|
56
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
|
0
|
0
|
0
|
|
57
|
Lakáskölcsön visszafizetés
|
200
|
200
|
200
|
|
58
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
|
200
|
200
|
200
|
|
59
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
|
|
|
|
60
|
Központosított felhalmozási célú támogatás
|
0
|
0
|
0
|
|
61
|
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
|
0
|
0
|
0
|
|
62
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.
|
0
|
0
|
|
|
63
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
1.400
|
200
|
200
|
4. melléklet a ……/2016. (…….) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzatának kiadásai 2016. évben
Adatok ezer Ft-ban
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
megnevezés
|
2015. terv
|
2016. terv
|
2016.I.
módosított előirányzat
|
|
1
|
Személyi juttatás
|
38 334
|
42 927
|
43327
|
|
2
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
6144
|
6 845
|
6 953
|
|
3
|
Dologi kiadás
|
24 491
|
26 876
|
27 626
|
|
4
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
5638
|
7600
|
8 128
|
|
5
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
800
|
800
|
800
|
|
6
|
Működési célú tartalék
|
58941
|
27018
|
14 462
|
|
7
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
1960
|
2030
|
1970
|
|
8
|
Működési kiadás összesen
|
136308
|
114 096
|
103266
|
|
9
|
Felújítás
|
0
|
0
|
0
|
|
10
|
Beruházás
|
827
|
24819
|
29727
|
|
11
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
400
|
800
|
839
|
|
12
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
1227
|
25 619
|
30 566
|
|
13
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
258
|
259
|
|
14
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
137535
|
139 973
|
134 091
|
5. melléklet a …….2016. (………...) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzatának kiadásai szakfeladatonként 2016. évben
Adatok ezer Ft-ban
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
|
|
Kormányzati funkció
|
megnevezés
|
2015. terv
|
2016. terv
|
2016. I.
módosított
előirányzat
|
|
1
|
051040
|
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
|
|
|
|
|
2
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
3
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
4
|
|
Dologi kiadás
|
2425
|
2 425
|
2 425
|
|
5
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
7
|
|
6
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
7
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
8
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
9
|
|
Működési kiadás összesen
|
2425
|
2 425
|
2432
|
|
10
|
045160
|
Közutak üzemeltetése, fenntartása
|
|
|
|
|
11
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
12
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
13
|
|
Dologi kiadás
|
1235
|
1 235
|
1235
|
|
14
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
15
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
16
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
17
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
18
|
|
Működési kiadás összesen
|
1235
|
1 235
|
1 235
|
|
19
|
066010
|
Zöldterület kezelés (parkgondozás
|
|
|
|
|
20
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
21
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
22
|
|
Dologi kiadás
|
1572
|
1 572
|
1572
|
|
23
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
24
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
25
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
26
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
27
|
|
Működési kiadás összesen
|
1572
|
1 572
|
1 572
|
|
28
|
011130
|
Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev.
|
|
|
|
|
29
|
|
Személyi juttatás
|
3654
|
3954
|
3954
|
|
30
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
1000
|
1 081
|
1 081
|
|
31
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
1200
|
|
32
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
4398
|
7024
|
7352
|
|
33
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
34
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
35
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
36
|
|
Működési kiadás összesen
|
9052
|
12059
|
13587
|
|
37
|
041232
|
Start közmunkaprogram – Téli közfoglalkoztatás
|
|
|
|
|
38
|
|
Személyi juttatás
|
1259
|
0
|
0
|
|
39
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
170
|
0
|
0
|
|
40
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
41
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
42
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
43
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
44
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
45
|
|
Működési kiadás összesen
|
1429
|
0
|
0
|
|
46
|
041237
|
Közfoglalkoztatási mintaprogram
|
|
|
|
|
47
|
|
Személyi juttatás
|
29600
|
34069
|
34069
|
|
48
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
3995
|
4599
|
4599
|
|
49
|
|
Dologi kiadás
|
6784
|
7898
|
7898
|
|
50
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
51
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
52
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
53
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
54
|
|
Működési kiadás összesen
|
40379
|
46566
|
48566
|
|
55
|
064010
|
Közvilágítás
|
|
|
|
|
56
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
57
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
58
|
|
Dologi kiadás
|
2 464
|
2 528
|
2528
|
|
59
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
60
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
61
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
62
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
63
|
|
Működési kiadás összesen
|
2464
|
2528
|
2 528
|
|
64
|
066020
|
Községgazdálkodás
|
|
|
|
|
65
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
66
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
67
|
|
Dologi kiadás
|
6 856
|
6 856
|
5602
|
|
68
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
92
|
92
|
80
|
|
69
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
70
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
71
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
72
|
|
Működési kiadás összesen
|
6948
|
6 948
|
5682
|
|
73
|
045120
|
Útépítés
|
|
|
|
|
74
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
75
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
76
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
77
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
78
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
79
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
80
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
81
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
0
|
|
82
|
013320
|
Köztemető fenntartás és működés
|
|
|
|
|
83
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
84
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
85
|
|
Dologi kiadás
|
100
|
100
|
100
|
|
86
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
87
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
88
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
89
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
90
|
|
Működési kiadás összesen
|
100
|
100
|
100
|
|
91
|
031030
|
Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr)
|
|
|
|
|
92
|
|
Személyi juttatás
|
2144
|
2 282
|
2 282
|
|
93
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
515
|
543
|
543
|
|
94
|
|
Dologi kiadás
|
150
|
200
|
200
|
|
95
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
|
0
|
|
96
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
97
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
98
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
99
|
|
Működési kiadás összesen
|
2809
|
3025
|
3025
|
|
100
|
091140
|
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
|
|
|
|
|
101
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
102
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
103
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
104
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
100
|
275
|
275
|
|
105
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
106
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
107
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
108
|
|
Működési kiadás összesen
|
100
|
275
|
275
|
|
109
|
096015
|
Gyermekétkeztetés
|
|
|
|
|
110
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
111
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
112
|
|
Dologi kiadás
|
884
|
1606
|
1606
|
|
113
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
114
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
115
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
116
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
117
|
|
Működési kiadás összesen
|
884
|
1606
|
1606
|
|
118
|
107060
|
Egyéb szociális Pénzbeli ellátások, támogatások
|
|
|
|
|
119
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
120
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
121
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
122
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
|
0
|
0
|
|
123
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
124
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
125
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
200
|
200
|
200
|
|
126
|
|
Működési kiadás összesen
|
200
|
200
|
200
|
|
127
|
103010
|
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
|
|
||
|
128
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
129
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
130
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
131
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
132
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
133
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
134
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
60
|
60
|
0
|
|
135
|
|
Működési kiadás összesen
|
60
|
60
|
0
|
|
136
|
104051
|
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása
|
|
|
|
|
137
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
138
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
139
|
|
Dologi kiadás
|
50
|
100
|
100
|
|
140
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
141
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
142
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
143
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
200
|
270
|
270
|
|
144
|
|
Működési kiadás összesen
|
250
|
370
|
370
|
|
145
|
106020
|
Lakásfenntartással összefüggő ellátások
|
|
|
|
|
146
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
147
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
148
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
149
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
1048
|
0
|
0
|
|
150
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
151
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
152
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
1500
|
1 500
|
0
|
|
153
|
|
Működési kiadás összesen
|
2548
|
1500
|
0
|
|
154
|
107055
|
Falugondnoki szolgáltatás
|
|
|
|
|
155
|
|
Személyi juttatás
|
1677
|
1 926
|
1926
|
|
156
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
464
|
528
|
528
|
|
157
|
|
Dologi kiadás
|
771
|
771
|
771
|
|
158
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
159
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
160
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
161
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
162
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 912
|
3225
|
3225
|
|
163
|
084031
|
Civil szervezetek működési támogatása
|
|
|
|
|
164
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
165
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
166
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
167
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
168
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
800
|
800
|
800
|
|
169
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
170
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
171
|
|
Működési kiadás összesen
|
800
|
800
|
800
|
|
172
|
041233
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
|
|
|
|
|
173
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
696
|
1096
|
|
174
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
94
|
202
|
|
175
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
176
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
177
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
178
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
179
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
180
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
790
|
1298
|
|
181
|
082044
|
Könyvtári szolgáltatások
|
|
|
|
|
182
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
183
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
184
|
|
Dologi kiadás
|
1200
|
1 200
|
1 200
|
|
185
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
186
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
187
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
188
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
189
|
|
Működési kiadás összesen
|
1200
|
1 200
|
1 200
|
|
190
|
104037
|
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
|
|
|
|
|
191
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
192
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
193
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
385
|
385
|
|
194
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
195
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
196
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
197
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
198
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
385
|
385
|
|
199
|
104042
|
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
|
|
|
|
|
200
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
201
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
202
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
203
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
74
|
74
|
|
204
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
205
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
206
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
207
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
74
|
74
|
|
208
|
104043
|
Család és gyermekjóléti központ
|
|
|
|
|
209
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
210
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
211
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
212
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
72
|
72
|
|
213
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
214
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
215
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
216
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
72
|
72
|
|
217
|
063080
|
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása
|
|
|
|
|
218
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
219
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
220
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
42
|
|
221
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
63
|
21
|
|
222
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
223
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
224
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
225
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
63
|
63
|
|
226
|
045161
|
Kerékpárutak üzemeltetése
|
|
|
|
|
227
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
228
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
229
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
762
|
|
230
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
231
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
232
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
233
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
234
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
762
|
|
235
|
018010
|
Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel
|
|
|
|
|
236
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
237
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
238
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
239
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
247
|
|
240
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
241
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
242
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
243
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
247
|
|
244
|
|
Összesen
|
|
|
0
|
|
245
|
|
Személyi juttatás
|
38 334
|
42927
|
43 327
|
|
246
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
6144
|
6845
|
6953
|
|
247
|
|
Dologi kiadás
|
24 491
|
26876
|
27626
|
|
248
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
5638
|
7600
|
8128
|
|
249
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
800
|
800
|
800
|
|
250
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
251
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
1960
|
2030
|
1970
|
|
252
|
|
Működési kiadás összesen
|
77 367
|
87078
|
88804
|
6. melléklet a ……/2016. (……….) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzat 2016. fejlesztési kiadásainak részletezése
Adatok ezer Ft-ban
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
megnevezés
|
2015. évi terv
|
2016. évi terv
|
2016. I.
módosított előirányzat
|
|
1
|
Felújítások
|
|
|
|
|
2
|
Csárdaszállás Községi Önkormányzat
|
0
|
0
|
0
|
|
3
|
Csárdaszállás Község Önkormányzat felújítások összesen
|
0
|
0
|
0
|
|
4
|
Beruházások
|
|
|
|
|
5
|
Kerékpárút, Kisezüst útépítés tervfelülvizsgálat
|
|
4000
|
4000
|
|
6
|
Kerékpárút, kisezüst útépítés saját erő felülvizsgálat
|
|
20000
|
20000
|
|
7
|
Mezőgazdasági program gép beszerzés
|
0
|
203
|
223
|
|
8
|
Útőr program kisértékű tárgyieszköz beszerzés
|
0
|
322
|
322
|
|
9
|
Útőr program Hótoló beszerzés
|
0
|
294
|
294
|
|
10
|
Térfigyelő kamera 2014. évről áthúzódó beszerzése
|
827
|
0
|
0
|
|
11
|
46/2016. (V. 24.) Kt határozat Ingatlan vásárlása bérlakás céljára
|
0
|
0
|
4400
|
|
12
|
43/2016. (V. 24.) Kt határozat Információs rendszer biztonságot szolgáló fejlesztés
|
0
|
0
|
400
|
|
13
|
13/2016. (II. 9.) Kt határozat Mobilinternethez Router vásárlás
|
0
|
0
|
34
|
|
14
|
Berendezési tárgy vásárlása a Művelődési házba
|
0
|
0
|
54
|
|
15
|
Csárdaszállás Község Önkormányzat beruházások összesen
|
827
|
24819
|
29727
|
|
16
|
Egyéb felhalmozási kiadások
|
|
|
|
|
17
|
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
|
0
|
0
|
0
|
|
18
|
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
19
|
Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás
|
0
|
|
0
|
|
20
|
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
|
0
|
0
|
39
|
|
21
|
Első lakáshoz jutók kölcsöne
|
400
|
800
|
800
|
|
22
|
Felhalmozási célú tartalék
|
|
0
|
0
|
|
23
|
Csárdaszállás Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen
|
400
|
800
|
839
|
|
24
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
0
|
|
25
|
Finanszírozási kiadások összesen
|
0
|
258
|
259
|