66/2016. (X. 6.) Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsági határozat
Tárgy: Rendelet módosítás
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága „Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása” tárgyú rendeletmódosítással egyetért és az alábbi normaszöveggel elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek:
TERVEZET
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2016. (..) önkormányzati rendelete
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 135.394 ezer forint összegben,
b)kiadási főösszegét 135.394 ezer forint összegben állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
2.§ Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzata 84.291 ezer forint,
b)a felhalmozási bevételek előirányzata 200 ezer forint,
c)működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 50.903 ezer forint a 2. mellékletben részletezettek szerint."
3.§(1) Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. § bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 104.193 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 44.144 ezer forint,
b)munkaadót terhelő járulék 7.131 ezer forint,
c)dologi kiadás 27.965 ezer forint,
d)működési célú támogatás értékű kiadás 8.217 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,
f)a működési célú tartalék 13.651 ezer forint, g)ellátottak pénzbeli juttatása 2.285 ezer forint a 4. mellékletben részletezettek szerint."
4.§(1) Az Ör. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 30.942 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 0 ezer forint,
b)beruházási kiadás 30.103 ezer forint,
c)az egyéb felhalmozási kiadás 839 ezer forint.
(2a) A finanszírozási kiadások összege 259 ezer forint."
5.§Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6.
7.§Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
8.
9.§ Az Ör. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.
10. §Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép
11. §Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
12.§. A Ör 7. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.
13.§Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a …/2016. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének mérlege
Adatok ezer Ft-ban
A B C D
2016. II.
megnevezés 2015.
terv
2016.
terv
módosított előirányzat
|
1
|
Intézményi működési bevétel
|
5.300
|
6.950
|
7.263
|
|
2
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
42.128
|
50.455
|
45.376
|
|
3
|
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés
|
0
|
80
|
80
|
|
4
|
Közhatalmi bevételek
|
24.660
|
24 660
|
24.660
|
|
5
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
5.279
|
6.725
|
6 .912
|
|
6
|
Működési bevétel összesen
|
77.367
|
88.870
|
84.291
|
|
7
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
1.200
|
0
|
0
|
|
8
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
0
|
|
9
|
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér
államháztartáson kívülről 200 200 200
|
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
11 Felhalmozási bevételek összesen
|
1.400
|
200
|
200
|
|
12 Finanszírozási bevétel-működési célú
|
58.768
|
50.903
|
50.903
|
|
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
0
|
|
14 Tárgyévi bevételek összesen
|
137.535
|
139.973
|
135.394
|
|
15 Személyi juttatás
|
38.334
|
42.927
|
44.144
|
|
16 Munkaadókat terhelő járulék
|
6.144
|
6 845
|
7.171
|
|
17 Dologi kiadás
|
24.491
|
26.876
|
27.965
|
|
18 Működési célú támogatásértékű kiadás
|
5.638
|
7.600
|
8 217
|
|
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
800
|
800
|
800
|
|
20 Működési célú tartalék
|
58.941
|
27.018
|
13. 651
|
|
21 Ellátottak pénzbeli juttatása
|
1.960
|
2.030
|
2.285
|
|
22 Működési kiadás összesen
|
76.425
|
114 096
|
104.193
|
|
23 Felújítás
|
0
|
0
|
0
|
|
24 Beruházás
|
827
|
24.819
|
30.103
|
|
25 Egyéb felhalmozási kiadás
|
400
|
800
|
839
|
|
26 Felhalmozási kiadás összesen
|
1.227
|
25.619
|
30.942
|
|
27 Finanszírozási kiadások
|
0
|
258
|
259
|
|
28 Tárgyévi kiadás összesen
|
137.535
|
139 973
|
135.394
|
|
2. melléklet a …/2016. (…) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának bevételi forrásai 2016. évben
Adatok ezer Ft-ban
A B C D
2016.II.
Megnevezés 2015.
terv
2016.
terv
módosított előirányzat
1 Intézményi működési bevétel 5.300 6.950 7.263
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 42.128 50.455 45.376
3 Működési célú átvett pénzeszköz kölcsön visszatérülés 0 80 80
4 Közhatalmi bevételek 24 660 24 660 24 660
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 5.279 6725 6 912
6 Működési bevétel összesen 77 367 88.870 84.291
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 1.200 0 0
8 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 0
Felhalmozási célú,átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson
7
9 kívülről 200 200 200
|
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
11 Felhalmozási bevételek összesen
|
1.400
|
200
|
200
|
|
12 Finanszírozási bevétel-működési célú
|
58.768
|
50.903
|
50 903
|
|
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
0
|
|
14 Tárgyévi bevételek összesen
3. melléklet a …/2016. (…) önkormányzati rendelethez
|
137.535
|
139 973
|
135.394
|
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2016. évi bevételeinek részletezése
Adatok ezer Ft-ban
A B C D
2016. II.
megnevezés 2015.
terv
2016.
terv
módosított előirányzat
|
1 Bérleti díj
2 Önkormányzati lakások lakbérbevétele
3 Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés
4 Étkezés ellátási díj bevétel
5 Kerékpárút pótmunka továbbszámlázott szolgáltatás
6 Kiszámlázott értékesítés és szolgáltatás általános forgalmi adója
7 Saját bevétel összesen:
8 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
9 Rendszeres segély átvett pénz
|
2.500
|
1.969
|
1.969
|
|
1.800
|
2.200
|
2 200
|
|
|
1.000
|
1.575
|
1.575
|
|
|
0
|
197
|
197
|
|
|
0
|
0
|
246
|
|
|
0
|
1.009
|
1.076
|
|
|
5.300
|
6.950
|
7.263
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
10 Mezőőri szolgálatra átvett pénz
|
1.080
|
1.080
|
1 080
|
|
11 Közcélú munkavégzők támogatása
|
39 776
|
48 103
|
42 809
|
|
12 Egyéb átvett pénzeszköz
|
1.272
|
1.272
|
1.487
|
|
13 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
42.128
|
50 455
|
45 376
|
|
14 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
|
0
|
0
|
0
|
|
15 Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
0
|
|
16 Magánszemélytől átvett pénzeszköz
|
0
|
80
|
80
|
|
17 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
|
0
|
0
|
0
|
|
18 Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen
|
0
|
80
|
80
|
|
19 Közhatalmi bevételek
|
|
|
|
|
20 Iparűzési adó
|
18 000
|
18 000
|
18 000
|
|
21 Építményadó
|
2 600
|
2 600
|
2.600
|
|
22 Magánszemélyek kommunális adója
|
660
|
660
|
660
|
|
23 Pótlékok, bírságok bevétele
|
100
|
100
|
100
|
|
24 Gépjármű adó
|
1 300
|
1 300
|
1.300
|
|
25 Különféle bírságok
|
0
|
0
|
0
|
|
26 Mezőőri járulék bevétele
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
|
27 Közhatalmi bevételek összesen
|
24 660
|
24 660
|
24 660
|
|
28 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
|
|
|
|
29 Önkormányzati hivatal működésének támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
30 Zöldterület gazdálkodás támogatása
|
1 572
|
1 572
|
1 572
|
|
31 Közvilágítás támogatása
|
2 464
|
2 528
|
2 528
|
|
32 Köztemető fenntartás támogatása
|
100
|
100
|
100
|
|
33 Közutak fenntartásának támogatása
|
1 235
|
1 235
|
1 235
|
|
34 Beszámítás összege
|
-8440
|
-7082
|
-7082
|
|
35 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
|
3 000
|
3 500
|
3 500
|
|
36 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás
|
547
|
967
|
967
|
|
37 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
|
900
|
0
|
0
|
|
38 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz
|
0
|
0
|
0
|
|
39 Falugondnoki szolgáltatás
|
2 500
|
2 500
|
2 500
|
|
40 Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár
|
1.200
|
1.200
|
1 200
|
|
41 Központosított működési célú támogatás-lakott külterület
|
69
|
71
|
71
|
|
42 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
|
0
|
0
|
0
|
8
|
43 Települési önkormányzati szociális feladat(ágazati pótlék)
|
132
|
134
|
134
|
|
44Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (szociális kiegészítő pótlék)
|
0
|
0
|
141
|
|
45 Elszámolásból származó bevételek
|
0
|
0
|
46
|
|
46 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
|
5.279
|
6.725
|
6 912
|
|
47 Működési bevétel összesen
|
77.367
|
88 870
|
84.291
|
|
48 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
1.200
|
0
|
0
|
|
49 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
|
0
|
0
|
0
|
|
50 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
|
0
|
0
|
0
|
|
51 Pénzügyi befektetések bevételei
|
0
|
0
|
0
|
|
52 Koncesszióból származó bevételek
|
0
|
0
|
0
|
|
53 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen
|
1.200
|
0
|
0
|
|
54 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
0
|
|
55 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele
|
0
|
0
|
0
|
|
56 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen
|
0
|
0
|
0
|
|
57 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
|
0
|
0
|
0
|
|
58 Lakáskölcsön visszafizetés
|
200
|
200
|
200
|
|
59 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
|
200
|
200
|
200
|
|
60 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
|
|
|
|
61 Központosított felhalmozási célú támogatás
|
0
|
0
|
0
|
|
62 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
|
0
|
0
|
0
|
|
63 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.
|
0
|
0
|
0
|
|
64 Felhalmozási bevételek összesen
|
1.400
|
200
|
200
|
4. melléklet a …/2016. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának kiadásai 2016. évben
Adatok ezer Ft-ban
A B C D
megnevezés 2015. terv 2016. terv 2016.II.
módosított előirányzat
|
1
|
Személyi juttatás
|
38 334
|
42 927
|
44 144
|
|
2
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
6144
|
6 845
|
7 131
|
|
3
|
Dologi kiadás
|
24 491
|
26 876
|
27 965
|
|
4
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
5638
|
7600
|
8 217
|
|
5
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
800
|
800
|
800
|
|
6
|
Működési célú tartalék
|
58941
|
27018
|
13 651
|
|
7
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
1960
|
2030
|
2285
|
|
8
|
Működési kiadás összesen
|
136308
|
114 096
|
104193
|
|
9
|
Felújítás
|
0
|
0
|
0
|
|
10 Beruházás
|
827
|
24819
|
30103
|
|
|
11 Egyéb felhalmozási kiadás
|
400
|
800
|
839
|
|
|
12 Felhalmozási kiadás összesen
|
1227
|
25 619
|
30 942
|
|
|
13 Finanszírozási kiadások
|
0
|
258
|
259
|
|
|
14 Tárgyévi kiadás összesen
5. melléklet a …/2016. (…) önkormányzati rendelethez
|
137535
|
139 973
|
135 394
|
|
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának kiadásai szakfeladatonként 2016. évben
Adatok ezer Ft-ban
A B C D E
Kormányzati
funkció megnevezés
2015.
terv
2016.
terv
2016. II.
módosított előirányzat
|
1
|
051040
|
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
|
|
||
|
2
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
3
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
4
|
|
Dologi kiadás
|
2425
|
2 425
|
2 425
|
9
|
5
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
96
|
|
6
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
7
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
8
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
9
|
|
Működési kiadás összesen
|
2425
|
2 425
|
2521
|
|
10
|
045160
|
Közutak üzemeltetése, fenntartása
|
|
|
|
|
11
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
12
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
13
|
|
Dologi kiadás
|
1235
|
1 235
|
1235
|
|
14
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
15
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
16
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
17
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
18
|
|
Működési kiadás összesen
|
1235
|
1 235
|
1 235
|
|
19
|
066010
|
Zöldterület kezelés (parkgondozás
|
|
|
|
|
20
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
21
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
22
|
|
Dologi kiadás
|
1572
|
1 572
|
1572
|
|
23
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
24
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
25
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
26
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
27
|
|
Működési kiadás összesen
|
1572
|
1 572
|
1 572
|
|
28
|
011130
|
Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev.
|
|
|
|
|
29
|
|
Személyi juttatás
|
3654
|
3954
|
3954
|
|
30
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
1000
|
1 081
|
1 081
|
|
31
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
1195
|
|
32
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
4398
|
7024
|
7352
|
|
33
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
34
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
35
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
36
|
|
Működési kiadás összesen
|
9052
|
12059
|
13582
|
|
37
|
041232
|
Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás
|
|
|
|
|
38
|
|
Személyi juttatás
|
1259
|
0
|
0
|
|
39
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
170
|
0
|
0
|
|
40
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
41
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
42
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
43
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
44
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
45
|
|
Működési kiadás összesen
|
1429
|
0
|
0
|
|
46
|
041237
|
Közfoglalkoztatási mintaprogram
|
|
|
|
|
47
|
|
Személyi juttatás
|
29600
|
34069
|
34069
|
|
48
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
3995
|
4599
|
4599
|
|
49
|
|
Dologi kiadás
|
6784
|
7898
|
7898
|
|
50
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
51
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
52
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
53
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
54
|
|
Működési kiadás összesen
|
40379
|
46566
|
48566
|
|
55
|
064010
|
Közvilágítás
|
|
|
|
|
56
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
57
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
58
|
|
Dologi kiadás
|
2 464
|
2 528
|
2528
|
|
59
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
60
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
61
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
10
|
62
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
63
|
|
Működési kiadás összesen
|
2464
|
2528
|
2 528
|
|
64
|
066020
|
Községgazdálkodás
|
|
|
|
|
65
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
389
|
|
66
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
105
|
|
67
|
|
Dologi kiadás
|
6 856
|
6 856
|
4304
|
|
68
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
92
|
92
|
80
|
|
69
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
70
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
71
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
72
|
|
Működési kiadás összesen
|
6948
|
6 948
|
4878
|
|
73
|
045120
|
Útépítés
|
|
|
|
|
74
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
75
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
76
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
77
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
78
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
79
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
80
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
81
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
0
|
|
82
|
013320
|
Köztemető fenntartás és működés
|
|
|
|
|
83
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
84
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
85
|
|
Dologi kiadás
|
100
|
100
|
100
|
|
86
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
87
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
88
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
89
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
90
|
|
Működési kiadás összesen
|
100
|
100
|
100
|
|
91
|
031030
|
Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr)
|
|
|
|
|
92
|
|
Személyi juttatás
|
2144
|
2 282
|
2 282
|
|
93
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
515
|
543
|
543
|
|
94
|
|
Dologi kiadás
|
150
|
200
|
200
|
|
95
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
96
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
97
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
98
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
99
|
|
Működési kiadás összesen
|
2809
|
3025
|
3025
|
|
100
|
091140
|
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
|
|
|
|
|
101
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
102
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
103
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
104
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
100
|
275
|
275
|
|
105
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
106
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
107
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
108
|
|
Működési kiadás összesen
|
100
|
275
|
275
|
|
109
|
096015
|
Gyermekétkeztetés
|
|
|
|
|
110
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
111
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
112
|
|
Dologi kiadás
|
884
|
1606
|
1606
|
|
113
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
114
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
115
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
116
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
117
|
|
Működési kiadás összesen
|
884
|
1606
|
1606
|
|
118
|
107060
|
Egyéb szociális Pénzbeli ellátások, támogatások
|
|
|
|
|
119
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
11
|
120
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
121
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
122
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
123
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
124
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
125
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
200
|
200
|
2070
|
|
126
|
Működési kiadás összesen
|
200
|
200
|
2070
|
|
127 103010
|
Elhunyt személyek hátra maradottainak pénzbeli
ellátása
|
|
|
|
|
128
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
129
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
130
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
131
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
132
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
133
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
134
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
60
|
60
|
0
|
|
135
|
Működési kiadás összesen
|
60
|
60
|
0
|
|
136 104051
|
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása
|
|
|
|
|
137
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
138
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
139
|
Dologi kiadás
|
50
|
100
|
0
|
|
140
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
141
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
142
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
143
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
200
|
270
|
215
|
|
144
|
Működési kiadás összesen
|
250
|
370
|
215
|
|
145 106020
|
Lakásfenntartással összefüggő ellátások
|
|
|
|
|
146
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
147
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
148
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
149
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
1048
|
0
|
0
|
|
150
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
151
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
152
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
1500
|
1 500
|
0
|
|
153
|
Működési kiadás összesen
|
2548
|
1500
|
0
|
|
154 107055
|
Falugondnoki szolgáltatás
|
|
|
|
|
155
|
Személyi juttatás
|
1677
|
1 926
|
2037
|
|
156
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
464
|
528
|
558
|
|
157
|
Dologi kiadás
|
771
|
771
|
771
|
|
158
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
159
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
160
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
161
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
162
|
Működési kiadás összesen
|
2 912
|
3225
|
3366
|
|
163 084031
|
Civil szervezetek működési támogatása
|
|
|
|
|
164
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
165
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
166
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
167
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
168
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
800
|
800
|
800
|
|
169
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
170
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
171
|
Működési kiadás összesen
|
800
|
800
|
800
|
|
172 041233
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
|
|
|
|
|
173
|
Személyi juttatás
|
0
|
696
|
1413
|
|
174
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
94
|
245
|
|
175
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
12
|
176
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
177
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
178
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
179
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
180
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
790
|
1658
|
|
181 082044
|
Könyvtári szolgáltatások
|
|
|
|
|
182
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
183
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
184
|
Dologi kiadás
|
1200
|
1 200
|
1 200
|
|
185
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
186
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
187
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
188
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
189
|
Működési kiadás összesen
|
1200
|
1 200
|
1 200
|
|
190 104037
|
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
|
|
|
|
|
191
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
192
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
193
|
Dologi kiadás
|
0
|
385
|
385
|
|
194
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
195
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
196
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
197
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
198
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
385
|
385
|
|
199 104042
|
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
|
|
|
|
|
200
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
201
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
202
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
203
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
74
|
74
|
|
204
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
205
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
206
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
207
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
74
|
74
|
|
208 104043
|
Család és gyermekjóléti központ
|
|
|
|
|
209
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
210
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
211
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
212
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
72
|
72
|
|
213
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
214
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
215
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
216
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
72
|
72
|
|
217 063080
|
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása
|
|
|
|
|
218
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
219
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
220
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
42
|
|
221
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
63
|
21
|
|
222
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
223
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
224
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
225
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
63
|
63
|
|
226 045161
|
Kerékpárutak üzemeltetése
|
|
|
|
|
227
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
228
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
229
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
1075
|
|
230
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
231
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
232
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
233
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
13
|
234
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
1075
|
|
235 018010
|
Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel
|
|
|
|
|
236
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
237
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
238
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
239
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
247
|
|
240
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
241
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
242
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
243
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
247
|
|
244 013350
|
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladat
|
|
|
|
|
245
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
246
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
247
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
1109
|
|
248
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
249
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
250
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
251
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
252
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
1109
|
|
253 082091
|
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése
|
|
|
|
|
254
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
255
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
256
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
320
|
|
257
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
258
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
259
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
260
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
261
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
320
|
|
262
|
Összesen
|
|
|
|
|
263
|
Személyi juttatás
|
38 334
|
42927
|
44 144
|
|
264
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
6144
|
6845
|
7 131
|
|
265
|
Dologi kiadás
|
24 491
|
26876
|
27965
|
|
266
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
5638
|
7600
|
8217
|
|
267
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
800
|
800
|
800
|
|
268
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
269
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
1960
|
2030
|
2285
|
|
270
|
Működési kiadás összesen
|
77 367
|
87078
|
90542
|
6. melléklet a …/2016. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzat 2016. fejlesztési kiadásainak részletezése
Adatok ezer Ft-ban
A B C D
2016. II.
megnevezés 2015. évi
terv
2016. évi
terv
módosított előirányzat
|
1
|
Felújítások
|
|
||
|
2
|
Csárdaszállás Községi Önkormányzat
|
0
|
0
|
0
|
|
3
|
Csárdaszállás Község Önkormányzat felújítások összesen
|
0
|
0
|
0
|
|
4
|
Beruházások
|
|
|
|
|
5
|
Kerékpárút, Kisezüst útépítés tervfelülvizsgálat
|
0
|
4000
|
4000
|
|
6
|
Kerékpárút, kisezüst útépítés saját erő
|
0
|
20000
|
20000
|
|
7
|
Mezőgazdasági program gép beszerzés
|
0
|
203
|
575
|
|
8
|
Útőr program kisértékű tárgyieszköz beszerzés
|
0
|
322
|
322
|
|
9
|
Útőr program Hótoló beszerzés
|
0
|
294
|
294
|
|
10 Térfigyelő kamera 2014. évről áthúzódó beszerzése
|
827
|
0
|
0
|
|
11 46/2016.(V.24.) Kt határozat Ingatlan vásárlása bérlakás céljára
|
0
|
0
|
4400
|
|
1243/2016.(V.24.) Kt határozat Információs rendszer biztonságot szolgáló fejlesztés
|
0
|
0
|
400
|
|
13 13/2016(II.9.) Kt határozat Mobilinternethez Router vásárlás
|
0
|
0
|
34
|
|
14 Kisértékű egyéb gép, berendezési tárgyak vásárlása
|
0
|
0
|
78
|
|
15 Csárdaszállás Község Önkormányzat beruházások összesen
|
827
|
24819
|
30103
|
|
17 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
|
0
|
0
|
0
|
|
18 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
19 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás
|
0
|
0
|
0
|
|
20 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
|
0
|
0
|
39
|
|
21 Első lakáshoz jutók kölcsöne
|
400
|
800
|
800
|
|
22 Felhalmozási célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
23Csárdaszállás Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása
2. Mezőberényi Polgárőr Egyesület támogatási kérelme
3. Csárdaszállási Szabadidősport Klub támogatási kérelme
4. Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület támogatási kérelme
5. Körös-Völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás 2015. évi beszámólója
|
400
|
800
|
839
|
|
24 Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
0
|
|
25 Finanszírozási kiadások összesen
|
0
|
258
|
259
|