6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. szeptember 19-i ülésére
2013. szeptember 19-i ülésére
| Tárgy: | 2013.I. félévi beszámoló | |
| Készítette: | Szopkó Rudolfné | |
| Előterjesztő: | Petneházi Bálintné polgármester | |
| Véleményező bizottság: | Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
Csárdaszállás Község képviselő-testülete a 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletével elfogadta a község 2013. évi költségvetését.
Az előterjesztésben röviden bemutatjuk az önkormányzat 2013. I. félévi bevételeit és kiadásait, majd a melléklet részletesen tartalmazza az önkormányzat első féléves gazdálkodásának alakulását.
|
Megnevezés
|
Eredeti előirányzat
|
Módosított előirányzat
|
Teljesítés
|
Teljesítés/Módosított előirányzat %-ban
|
|
Bevételek
|
|
|
|
|
|
Költségvetési bevételek
|
43. 530
|
47. 549
|
24. 136
|
63, 55
|
|
Saját bevétel
|
5. 236
|
5. 236
|
1. 083
|
20, 68
|
|
Működési célú pénzeszközátvétel
|
600
|
20. 784
|
20. 740
|
99, 79
|
|
Előző évi pénzmaradvány
|
12. 027
|
25. 597
|
25. 597
|
100, 00
|
|
Bevételek összesen:
|
61. 393
|
99. 166
|
71. 556
|
72, 16
|
|
|
|
|
|
|
|
Kiadások
|
|
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
7. 358
|
22. 534
|
13. 731
|
60, 93
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok
|
1. 793
|
3. 065
|
2. 138
|
69, 76
|
|
Dologi kiadás
|
13. 328
|
13. 693
|
9. 436
|
68, 91
|
|
Pénzeszköz átadások
|
14. 250
|
17. 337
|
8. 326
|
48, 02
|
|
Ellátottak juttatása
|
180
|
967
|
719
|
74, 35
|
|
Működési kiadás összesen:
|
36. 909
|
57. 596
|
34. 350
|
59, 64
|
|
Felújítások
|
0
|
0
|
0
|
0, 00
|
|
Felhalm.célú pe.
|
600
|
4. 167
|
3. 596
|
86, 30
|
|
Tartalék
|
23. 884
|
37. 403
|
0
|
0, 00
|
|
Kiadás összesen:
|
61. 393
|
99. 166
|
37. 946
|
38, 27
|
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és az alábbi döntési javaslatot jóváhagyni.
Döntéshozói vélemények
| Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság |
A bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek a 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását. |
|
"2013. I. félévi beszámoló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Csárdaszállás Község Képviselő-testülete a 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletével elfogadott 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal