5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. október 30-i ülésére
2013. október 30-i ülésére
| Tárgy: | Csárdaszállás Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója | |
| Készítette: | Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tóthné Gál Julianna | |
| Előterjesztő: | Petneházi Bálintné polgármester |
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségnek megfelelően történik Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciójára készített javaslat előterjesztése.
A koncepciót Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. számú törvényjavaslat figyelembe vételével állítottuk össze.
A tervezés jelenlegi szakaszában meg kell határozni az alapvetőcélokat,számba kell venni az átengedett illetve helyben képződő bevételeket és az ismert kötelezettségeket, valamint át kell tekinteni az önkormányzatnál és intézményeinél maradó feladatok körét.
Bevételek számbavétele
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
Az általános támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az új önkormányzati törvényben meghatározott, célzott támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódó elismerhető kiadásai csökkennek a helyi bevételek meghatározott mértékével és az ezt követően fennmaradó különbözethez biztosít a központi költségvetés támogatást.
Ezen támogatási kategórián belül külön jogcímenként jelennek meg az alábbiak:
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása (4.580.000 Ft/fő)
A törvénytervezet alapján a közös hivatal elismert hivatali létszáma – amire támogatás számítható - 39,62 fő (Gyomaendrőd elismert hivatali létszáma 37,05 fő, Hunya elismert hivatali létszáma 1,53 fő, Csárdaszállásé pedig 1,04 fő). Településünkön a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselői létszám 3 fő. Csárdaszállás önkormányzatának a közös hivatal működésének finanszírozásához előreláthatólag 6.416 E Ft-tal szükséges hozzájárulni.
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása a belterület nagysága alapján illeti meg az önkormányzatot, a koncepcióba a tavalyi évre megállapított támogatás került beépítésre.
- Közvilágítás fenntartásának támogatása településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével került megállapításra. Községek esetében a támogatás fajlagos összege 283.110 Ft/km. A koncepcióba a tavalyi évre megállapított támogatás összege került beépítésre.
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása – a 2012. évi országosan összesített önkormányzati beszámolók ezen feladathoz kapcsolódó szakfeladatai alapján számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadás figyelembevételével történik a támogatás összegének meghatározása. Községek esetében a támogatás fajlagos összege 33 Ft/m2.
- Közutak fenntartásának támogatása – a 2012. évi országosan összesített önkormányzati beszámolók ezen feladathoz kapcsolódó szakfeladatai alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadás figyelembevételével történik a támogatás összegének meghatározása. Községek esetében a támogatás fajlagos összege 150.000 Ft/km.
- Beszámítás összege
Az előző két jogcím alapján meghatározott támogatások összegét csökkenteni kell az önkormányzat elvárt bevételének összegével. Az elvárt bevétel legfeljebb a 2012. évi iparűzési adóalap 0,5%-át jelenti. Amennyiben a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő képessége 15.000 Ft alatt van, az elvárt bevétel százalékában lehetőség van a beszámítás összegének csökkentésére. Csárdaszállás esetében ezen érték 31.000 Ft felett van, így elvárt bevételként a 2012. évi iparűzési adóalap 0,5%-át kell figyelembe vennünk. Az elvárt bevétel összege így Csárdaszállás esetében 5.177 E Ft.
- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
Összege 2.700 Ft/fő, a 2.000 fő lakosságszám alatti települések esetében az ezen a jogcímen járó támogatás összege 3.000 E Ft.
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
Ebben a kategóriában jelenik meg az önkormányzati segélyezés.
3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
Ezen a jogcímen a községet megillető támogatás becsült összege 521 E Ft. Ezt az összeget a muzeális intézményekre, a nyilvános könyvtári ellátás biztosítására, valamint a közművelődés támogatására kell fordítani.
Kiadások számbavétele
A kiadások tervezésénél általános elv volt, hogy az előterjesztés készítésének időszakában ismert változások kerüljenek beépítésre a koncepcióba, az egyéb kiadások vonatkozásában pedig az előző év terv számai jelenjenek meg.
A 2014. évi költségvetési koncepció várható bevételeinek és kiadásainak alakulása:
Adatok E Ft-ban
|
Bevételek
|
37.470
|
|
Működési bevételek
|
36.970
|
|
Felhalmozási bevételek
|
500
|
|
Finanszírozási bevételek
|
|
|
Forrás hiány
|
0
|
|
Kiadások
|
37.470
|
|
Működési kiadások
|
36.970
|
|
Felhalmozási kiadások
|
500
|
|
Finanszírozási kiadások
|
|
Döntési javaslat
"2014. évi költségvetési koncepció"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Csárdaszállás Község 2014. évi költségvetési koncepciójának beterjesztését tudomásul veszi.
A költségvetési rendelet tervezet készítése során a következő alapelvek érvényesülését javasolja biztosítani:
- A végleges tervezet kidolgozása során tovább szükséges vizsgálni a bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének a lehetőségeit,
- működési hiány nélküli költségvetést szükséges összeállítani,
- biztosítani kell a folyamatban lévő beruházások és felújítások befejezését.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 10. 31.
Felelős: Petneházi Bálintné
Hivatali felelős: Szopkó Rudolfné