2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. június 19-i ülésére
2014. június 19-i ülésére
| Tárgy: | Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének I. módosítása | |
| Készítette: | Ugrainé Gróf Éva | |
| Előterjesztő: | Petneházi Bálintné polgármester | |
| Véleményező bizottság: | Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
Csárdaszállás Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2014. február 20-i ülésén elfogadta 2014. évi költségvetését, a 1/2014. (II.24.) önkormányzati rendeletével, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít.
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
· 2013. évi költségvetési maradvány
· önkormányzati saját hatáskörben történt előirányzat módosítások,
· főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.
Az önkormányzat 2013. évi zárszámadási beszámolójának elfogadásakor vált ismertté a 2013. évi költségvetési pénzmaradvány összege, mely a 2014. évben hatályba lépett államháztartási számviteli szabályok alapján a záró pénzeszközök állományát foglalja magába összege 17.461 ezer Ft. A költségvetési maradványból a 2013. évről áthúzódó kiadások lettek finanszírozva (Pl: 2013. évben kifizetett és jelentés alapján 2014. évben elszámolt cafetéria kiadások, polgármester költségtérítése, mely az eredeti költségvetésben nem lett megtervezve, 2013. évi ÁFA bevallás alapján az Áfa befizetési kötelezettség, 2013. évben térítésmentesen átadott tárgyi eszköz ÁFA befizetési kötelezettség, 2013. évi DARE társulási hozzájárulás, a fennmaradó összeg működési tartalékba lett helyezve).
Az önkormányzat felhalmozási célú központosított támogatás jogcímen az adósság konszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatás keretből 6.500 ezer Ft támogatásban részesült, melyből az utak felújítását szeretné megvalósítani. Az Önkormányzat az út felújítására 10.000 ezer Ft keretösszeget különít el, a kiadás fedezeteként az központosított támogatást a költségvetési tartalékából tervezi kiegészíteni 3.500 ezer Ft összeggel
Az önkormányzat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz támogatási kérelmet nyújtott be a falugondnoki szolgálat részére gépjármű beszerzésre. A Hivatal a pályázatot pozitívan bírálta el, melynek eredményeként a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatási keretből 10.000 ezer Ft támogatást nyert.
Az önkormányzat az egyes szociális támogatások kiegészítésére 2014. I. félévében 2.555 ezer Ft összegű támogatást igényelt. A szociális kiadások a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalnál jegyzői hatáskörben kerülnek kifizetésre, melyre a kapott támogatást az önkormányzat működési támogatásként átutalja. A költségvetési rendelet módosítása szükséges a települési önkormányzatokat megillető gyermekétkeztetésre fordítható 588 ezer Ft szociális és gyermekjóléti támogatás összegével.
A központi költségvetési szervektől kapott támogatások körében az önkormányzat a szociális ágazatban 2014. I. félévben 63 ezer Ft összegű támogatást biztosított, mely összeg a falugondnok részére személyi juttatásként és azt terhelő járulékként kerül kifizetésre. A mezei őrszolgálat működésére az önkormányzat 2014. évre 360 ezer Ft többlettámogatásra jogosult, a 2013. évről áthúzódó támogatás összege 150 ezer Ft. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól a közfoglalkoztatás keretében a mezőgazdasági tevékenységhez várhatóan 1.030 ezer Ft földalapú támogatásra jogosult, melyet a mezőgazdasági tevékenység dologi kiadásaira fordíthat.
A költségvetési főösszeg 38.119 ezer Ft összeggel nőtt.
Főbb előirányzat változásokat a rendeletmódosításhoz kapcsolódó alábbi indoklás tartalmazza:
Indoklás
Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1 /2014.(II.24. ) Önkormányzati rendeletéhez
az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról.
Bevételek
2013. évi költségvetési maradvány + 17.461 ezer Ft
Felhalmozási célú központosított támogatás + 6.500 ezer Ft
Központi szervtől átvett pe. felhalmozási célra. + 10.000 ezer Ft
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése + 2.555 ezer Ft
Foglalkoztatást helyettesítő tám. 1113 ezer Ft
Lakásfennt. támogatás 1119 ezer Ft
Rendsz. szoc segély 323 ezer Ft
Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatellátás + 588 ezer Ft
Központi szervtől, célú pénze. átvét. + 1.603 ezer Ft
Ágazati pótlék 63 ezer Ft
Mezőőr szolg tám. többlet tám. 360 ezer Ft
Mezőőr szolg. tám előző évről megigényelt
támogatás 150 ezer Ft
MVH Földalapú támogatás 1.030 ezer Ft
Állami pénzalapokból átvett pénzeszköz -588 ezer Ft
Közfoglalkoztatás munkaügyi támogatása
Bevétel változás összesen: + 38.119 ezer Ft
Kiadások
Működési kiadás
Önkormányzat
031030 Közterület rendjének fenntartása (Mezei Őrszolgálat)
|
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
Dologi kiadás
|
Működési tám . értékű kiadás
|
Összesen
|
|
2013. évről áthúzódó cafetéria Pihenő kártya Pénzmaradványból
|
22
|
8
|
|
|
30
|
|
2013. évről áthúzódó cafetéria Erzsébet utalvány pénzmaradványból
|
40
|
14
|
|
|
54
|
|
Költségtér. átcsoportosítás belföldi kiküldetésre
|
-50
|
|
50
|
|
0
|
|
Összesen
|
12
|
22
|
50
|
|
84
|
107055 Falugondnoki szolgálat
|
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
Dologi kiadás
|
Működési tám . értékű kiadás
|
Összesen
|
|
2013. évről áthúzódó cafetéria Pihenő kártya Pénzmaradványból
|
17
|
6
|
|
|
23
|
|
2013. évről áthúzódó cafetéria Erzsébet utalvány pénzmaradványból
|
30
|
11
|
|
|
41
|
|
Ágazati pótlék támogatás felhasználása
|
50
|
13
|
|
|
63
|
|
Összesen
|
97
|
30
|
|
|
127
|
011130 Önkormányzatok jogalkotó és ált ig. tev.
|
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
Dologi kiadás
|
Működési tám . értékű kiadás
|
Összesen
|
|
Polgármester költségtérítés
pénzmaradványból
|
420
|
113
|
|
|
533
|
|
Összesen
|
420
|
113
|
|
|
533
|
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
|
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
Dologi kiadás
|
Működési tám . értékű kiadás
|
Összesen
|
|
Földalapú támogatás
|
|
|
1030
|
|
1030
|
|
Összesen
|
|
|
1030
|
|
1030
|
066020 Város és községgazdálkodás
|
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
Dologi kiadás
|
Működési tám . értékű kiadás
|
Összesen
|
|
DARE társulási hozzájárulás pénzmaradványból
|
|
|
|
92
|
92
|
|
Áfa befizetés
felhalmozási célú
pénzmaradványból
|
|
|
247
|
|
247
|
|
Áfa befizetés működési célú
pénzmaradványból
|
|
|
235
|
|
235
|
|
Műk támogatás Gye Közös Hivatal egyéb szoc. támogatásra
|
|
|
|
2555
|
2555
|
|
Összesen
|
|
|
482
|
2647
|
3129
|
Önkormányzati szinten Működési kiadás változás összesen
|
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő jár.
|
Dologi kiadás
|
Pénzeszköz átadás
|
Összesen
|
|
Összesen
|
529
|
165
|
1562
|
2647
|
4903
|
Felhalmozási kiadás
MVH felhalmozási célú támogatásból
falugondnoki gépkocsi beszerzésre + 10.000 ezer Ft
Út felújítás + 10.000 ezer Ft
felhalmozási célú központosított támogatás 6.500 ezer Ft
Felhalmozási célú tartalékból 2.687 ezer Ft
Működési célú tartalékból 813 ezer Ft
Felhalmozási tartalék
Út felújításra - 2.687 ezer Ft
Működési tartalék +15.903 ezer Ft
2013. évi pénzmaradvány + 16.206 ezer Ft
Mezőőri többlet támogatás + 360 ezer Ft
Mezőőri tám. 2013. évreől
áthúzódó + 150 ezer Ft
Út felújításra - 813 ezer Ft
Költségvetési tartalék változás + 13.216 ezer Ft
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el:
Döntési javaslat
"Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének I. módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
TERVEZET
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2014. (..) önkormányzati rendelete
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 125.953 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 125.953 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
(2) Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. § (1) Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzata 83.892 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 24.600 ezer forint,
c) működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 17.461 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. § Az Ör. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.
4. § (1) Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. § bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 80.583 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 32.410 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 8.748 ezer forint,
c) dologi kiadás 25.776 ezer forint,
d) működési célú támogatás értékű kiadás 11.831 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,
f) a működési célú tartalék 17.556 ezer forint,
g)ellátottak pénzbeli juttatása 110 ezer forint
a 4. mellékletben részletezettek szerint.”
(2) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép
5. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
6. § (1) Az ÖR. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 28.722 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 13.309 ezer forint,
b) beruházási kiadás 15.013 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás 400 ezer forint.”
(2) Az ÖR. 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
7. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a …/2014. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege
Adatok ezer Ft-ban
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
megnevezés
|
2013. terv
|
2014. terv
|
2014. I. mód.ei.
|
|
1
|
Intézményi működési bevétel
|
4 836
|
3 534
|
3 534
|
|
2
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
600
|
37 019
|
38 034
|
|
3
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
0
|
|
4
|
Közhatalmi bevételek
|
29 412
|
26 460
|
29 769
|
|
5
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
13 053
|
9 412
|
12 555
|
|
6
|
Működési bevétel összesen
|
47 901
|
76 425
|
83 892
|
|
7
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
0
|
|
8
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
7 600
|
17600
|
|
9
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
1 465
|
500
|
500
|
|
10
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
6500
|
|
11
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
1 465
|
8 100
|
24 600
|
|
12
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
12 027
|
0
|
17461
|
|
13
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
0
|
|
14
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
61 393
|
84 525
|
125 953
|
|
15
|
Személyi juttatás
|
7 358
|
31 881
|
32 410
|
|
16
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
1 793
|
8 583
|
8748
|
|
17
|
Dologi kiadás
|
13 328
|
24 214
|
25 776
|
|
18
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
13 490
|
9 184
|
11831
|
|
19
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
760
|
800
|
800
|
|
20
|
Működési célú tartalék
|
23 884
|
1 653
|
17556
|
|
21
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
180
|
110
|
110
|
|
22
|
Működési kiadás összesen
|
60 793
|
76 425
|
97 231
|
|
23
|
Felújítás
|
0
|
0
|
13 309
|
|
24
|
Beruházás
|
0
|
5 013
|
15013
|
|
25
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
1 200
|
3 087
|
400
|
|
26
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
1 200
|
8 100
|
28 722
|
|
27
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
0
|
|
28
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
61 993
|
84 525
|
125 953
|
2. melléklet a …/2014. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2014. évben
Adatok ezer Ft-ban
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
Megnevezés
|
2013. terv
|
2014. terv
|
2014.I. mód.ei.
|
|
1
|
Intézményi működési bevétel
|
4 836
|
3 534
|
3534
|
|
2
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
600
|
37 019
|
38 034
|
|
3
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
0
|
0
|
0
|
|
4
|
Közhatalmi bevételek
|
29 412
|
26 460
|
29 769
|
|
5
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
13 053
|
9 412
|
12 555
|
|
6
|
Működési bevétel összesen
|
47 901
|
76 425
|
83 892
|
|
7
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
0
|
|
8
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
7 600
|
17600
|
|
9
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
|
1 465
|
500
|
500
|
|
10
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
6500
|
|
11
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
1 465
|
8 100
|
24 600
|
|
12
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
12 027
|
0
|
17461
|
|
13
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
0
|
|
14
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
61 393
|
84 525
|
125 953
|
3. melléklet a …/2014. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2014. évi bevételeinek részletezése
Adatok ezer Ft-ban
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
megnevezés
|
2013. terv
|
2014. terv
|
2014. I. mód.ei.
|
|
1
|
Bérleti díj
|
1 000
|
1 000
|
1000
|
|
2
|
Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés
|
3 836
|
2 534
|
2534
|
|
3
|
Saját bevétel összesen:
|
4 836
|
3 534
|
3 534
|
|
4
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
|
|
|
|
5
|
Rendszeres segély átvett pénz
|
0
|
0
|
|
|
6
|
Mezőőri jár. átvett pénz
|
600
|
600
|
1110
|
|
7
|
Közcélú munkavégzők támogatása
|
0
|
36 419
|
35831
|
|
8
|
Egyéb átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
1093
|
|
9
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
600
|
37 019
|
38 034
|
|
10
|
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
|
|
|
|
|
11
|
Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
0
|
|
12
|
Magánszemélytől átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
0
|
|
13
|
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
|
0
|
0
|
0
|
|
14
|
Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen
|
0
|
0
|
0
|
|
15
|
Közhatalmi bevételek
|
|
|
|
|
16
|
Iparűzési adó
|
18 000
|
18 000
|
21 309
|
|
17
|
Építményadó
|
2 600
|
2 600
|
2600
|
|
18
|
Magánszemélyek kommunális adója
|
2 500
|
660
|
660
|
|
19
|
Pótlékok, bírságok bevétele
|
512
|
100
|
100
|
|
20
|
Gépjármű adó
|
2 000
|
1 300
|
1300
|
|
21
|
Különféle bírságok
|
0
|
0
|
0
|
|
22
|
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
|
1 800
|
1 800
|
1800
|
|
23
|
Mezőőri járulék bevétele
|
2 000
|
2 000
|
2000
|
|
24
|
Közhatalmi bevételek összesen
|
29 412
|
26 460
|
29 769
|
|
25
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
|
|
|
|
26
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
|
5954
|
0
|
0
|
|
27
|
Zöldterület gazdálkodás támogatása
|
1569
|
1 572
|
1572
|
|
28
|
Közvilágítás támogatása
|
1757
|
2 181
|
2181
|
|
29
|
Köztemető fenntartás támogatása
|
607
|
100
|
100
|
|
30
|
Közutak fenntartásának támogatása
|
357
|
1 234
|
1234
|
|
31
|
Beszámítás összege
|
-5281
|
-5 177
|
-5177
|
|
32
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
|
3000
|
3 000
|
3000
|
|
33
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás
|
|
396
|
984
|
|
34
|
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
|
0
|
0
|
2555
|
|
35
|
Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz
|
2455
|
3 018
|
3018
|
|
36
|
Falugondnoki szolgáltatás
|
1997
|
2 500
|
2500
|
|
37
|
Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár
|
554
|
521
|
521
|
|
38
|
Központosított működési célú támogatás-lakott külterület
|
84
|
67
|
67
|
|
39
|
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
|
0
|
0
|
0
|
|
40
|
Egyéb központi támogatás
|
0
|
0
|
0
|
|
41
|
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
|
13 053
|
9 412
|
12 555
|
|
42
|
Működési bevétel összesen
|
47 901
|
76 425
|
83 892
|
|
43
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
|
|
|
|
44
|
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
|
0
|
0
|
0
|
|
45
|
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
|
0
|
0
|
0
|
|
46
|
Pénzügyi befektetések bevételei
|
0
|
0
|
0
|
|
47
|
Koncesszióból származó bevételek
|
0
|
0
|
0
|
|
48
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen
|
0
|
0
|
0
|
|
49
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
7600
|
17600
|
|
50
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele
|
0
|
0
|
0
|
|
51
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen
|
0
|
7 600
|
17 600
|
|
52
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
|
300
|
0
|
0
|
|
53
|
Lakáskölcsön visszafizetés
|
1 165
|
500
|
500
|
|
54
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
|
1465
|
500
|
500
|
|
55
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
|
|
|
|
56
|
Központosított felhalmozási célú támogatás
|
0
|
0
|
6500
|
|
57
|
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
|
0
|
0
|
0
|
|
58
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.
|
0
|
0
|
6 500
|
|
59
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
1 465
|
8 100
|
24 600
|
4. melléklet a …/2014. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzatának kiadásai 2014. évben
Adatok ezer Ft-ban
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
megnevezés
|
2013. terv
|
2014. terv
|
2014.I. mód. Ei.
|
|
1
|
Személyi juttatás
|
7 358
|
31 881
|
32 410
|
|
2
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
1 793
|
8 583
|
8 748
|
|
3
|
Dologi kiadás
|
13 328
|
24 214
|
25 776
|
|
4
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
13 490
|
9 184
|
11 831
|
|
5
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
760
|
800
|
800
|
|
6
|
Működési célú tartalék
|
23 884
|
1 653
|
17 556
|
|
7
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
180
|
110
|
110
|
|
8
|
Működési kiadás összesen
|
60 793
|
76 425
|
97 231
|
|
9
|
Felújítás
|
0
|
0
|
13 309
|
|
10
|
Beruházás
|
0
|
5 013
|
15013
|
|
11
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
1 200
|
3 087
|
400
|
|
12
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
1 200
|
8 100
|
28 722
|
|
13
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
0
|
|
14
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
61 993
|
84 525
|
125 953
|
5. melléklet a …/2014. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzatának kiadásai szakfeladatonként 2014. évben
Adatok ezer Ft-ban
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
|
|
Kormányzati funkció
|
megnevezés
|
2013. terv
|
2014. terv
|
2014. I. mód. Ei.
|
|
1
|
051040
|
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
|
|
|
|
|
2
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
3
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
4
|
|
Dologi kiadás
|
4 064
|
2 089
|
2089
|
|
5
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
6
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
7
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
8
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
9
|
|
Működési kiadás összesen
|
4 064
|
2 089
|
2 089
|
|
10
|
045160
|
Közutak üzemeltetése, fenntartása
|
|
|
|
|
11
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
12
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
13
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
1 234
|
1234
|
|
14
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
15
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
16
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
17
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
18
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
1 234
|
1 234
|
|
19
|
066010
|
Zöldterület kezelés (parkgondozás
|
|
|
|
|
20
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
21
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
22
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
1 572
|
1572
|
|
23
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
24
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
25
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
26
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
27
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
1 572
|
1 572
|
|
28
|
011130
|
Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev.
|
|
|
|
|
29
|
|
Személyi juttatás
|
2 879
|
2 880
|
3300
|
|
30
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
807
|
807
|
920
|
|
31
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
32
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
33
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
34
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
35
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
36
|
|
Működési kiadás összesen
|
3 686
|
3 687
|
4 220
|
|
37
|
041232
|
Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás
|
|
|
|
|
38
|
|
Személyi juttatás
|
1 359
|
3 698
|
3698
|
|
39
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
183
|
998
|
998
|
|
40
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
41
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
42
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
43
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
44
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
45
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 542
|
4 696
|
4 696
|
|
46
|
041237
|
Közfoglalkoztatási mintaprogram
|
|
|
|
|
47
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
21 795
|
21795
|
|
48
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
5 884
|
5884
|
|
49
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
7 208
|
8238
|
|
50
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
51
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
52
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
53
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
54
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
34 887
|
35 917
|
|
55
|
064010
|
Közvilágítás
|
|
|
|
|
56
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
57
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
58
|
|
Dologi kiadás
|
2 032
|
2 181
|
2181
|
|
59
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
60
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
61
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
62
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
63
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 032
|
2 181
|
2 181
|
|
64
|
066020
|
Községgazdálkodás
|
|
|
|
|
65
|
|
Személyi juttatás
|
150
|
0
|
0
|
|
66
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
41
|
0
|
0
|
|
67
|
|
Dologi kiadás
|
6 062
|
6 856
|
7338
|
|
68
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
13 490
|
7 186
|
9833
|
|
69
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
70
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
71
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
72
|
|
Működési kiadás összesen
|
19 743
|
14 042
|
17 171
|
|
73
|
011130
|
Finanszírozási műveletek
|
|
|
|
|
74
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
75
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
76
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
77
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
78
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
79
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
80
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
81
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
0
|
|
82
|
|
Közterület felügyelők
|
|
|
|
|
83
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
84
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
85
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
86
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
87
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
88
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
89
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
90
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
0
|
|
91
|
031030
|
Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr)
|
|
|
|
|
92
|
|
Személyi juttatás
|
1495
|
1983
|
1995
|
|
93
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
381
|
484
|
506
|
|
94
|
|
Dologi kiadás
|
193
|
150
|
200
|
|
95
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
96
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
97
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
98
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
99
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 069
|
2 617
|
2 701
|
|
100
|
091140
|
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
|
|
|
|
|
101
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
102
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
103
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
104
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
1 848
|
1848
|
|
105
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
106
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
107
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
108
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
1 848
|
1 848
|
|
109
|
092120
|
Köznev. int. 1-4. évf. tanulók nev. Okt. műk. feladat
|
|
|
|
|
110
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
111
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
112
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
1 532
|
1532
|
|
113
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
114
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
115
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
116
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
117
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
1 532
|
1 532
|
|
118
|
107060
|
Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások
|
|
|
|
|
119
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
120
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
121
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
122
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
150
|
150
|
|
123
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
124
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
125
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
50
|
50
|
|
126
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
200
|
200
|
|
127
|
103010
|
Elhunyt személyek háramaradottainak pénzbeni ellátása
|
|
||
|
128
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
129
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
130
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
131
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
132
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
133
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
134
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
60
|
60
|
|
135
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
60
|
60
|
|
136
|
104051
|
Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátása
|
|
|
|
|
137
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
138
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
139
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
140
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
141
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
142
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
143
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
144
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
0
|
|
145
|
|
Egyéb önkormányzati eseti p.ell.
|
|
|
|
|
146
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
147
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
148
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
149
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
150
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
151
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
152
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
153
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
0
|
|
154
|
107055
|
Falugondnoki szolgáltatás
|
|
|
|
|
155
|
|
Személyi juttatás
|
1 475
|
1 525
|
1622
|
|
156
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
381
|
410
|
440
|
|
157
|
|
Dologi kiadás
|
786
|
771
|
771
|
|
158
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
159
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
160
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
161
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
162
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 642
|
2 706
|
2 833
|
|
163
|
084031
|
Civil szervezetek működési támogatása
|
|
|
|
|
164
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
165
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
166
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
167
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
168
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
760
|
800
|
800
|
|
169
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
170
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
171
|
|
Működési kiadás összesen
|
760
|
800
|
800
|
|
172
|
|
Közfoglalkoztatás
|
|
|
|
|
173
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
174
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
175
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
176
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
177
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
178
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
179
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
180
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
0
|
|
181
|
082044
|
Könyvtári szolgáltatások
|
|
|
|
|
182
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
183
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
184
|
|
Dologi kiadás
|
191
|
521
|
521
|
|
185
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
186
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
187
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
188
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
189
|
|
Működési kiadás összesen
|
191
|
521
|
521
|
|
190
|
013320
|
Köztemető fenntartás és működtetés
|
|
|
|
|
191
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
192
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
193
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
100
|
100
|
|
194
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
195
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
196
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
197
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
198
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
100
|
100
|
|
199
|
|
Összesen:
|
|
|
|
|
200
|
|
Személyi juttatás
|
7 358
|
31 881
|
32 410
|
|
201
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
1 793
|
8 583
|
8 748
|
|
202
|
|
Dologi kiadás
|
13 328
|
24 214
|
25 776
|
|
203
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
13 490
|
9 184
|
11 831
|
|
204
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
760
|
800
|
800
|
|
205
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
206
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
110
|
110
|
|
207
|
|
Működési kiadás összesen
|
36 729
|
74 772
|
79 675
|
6. melléklet a …/2014. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzat 2014. fejlesztési kiadásainak részletezése
Adatok ezer Ft-ban
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
megnevezés
|
2013. évi terv
|
2014. évi terv
|
2014. I. mód. Ei.
|
|
1
|
Felújítások
|
|
|
|
|
2
|
Csárdaszállás Község Önkormányzat út felújítás
|
0
|
0
|
13 309
|
|
3
|
Csárdaszállás Község Önkormányzat felújítások összesen
|
0
|
0
|
13 309
|
|
4
|
Beruházások
|
|
|
|
|
5
|
Fejlesztési saját erő falugondnoki mikrobusz
|
0
|
2 700
|
12700
|
|
6
|
KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program"
|
0
|
2313
|
2313
|
|
7
|
Csárdaszállás Község Önkormányzat beruházások összesen
|
0
|
5 013
|
15 013
|
|
8
|
Egyéb felhalmozási kiadások
|
|
|
|
|
9
|
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
|
0
|
0
|
0
|
|
10
|
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
11
|
Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás
|
600
|
400
|
400
|
|
12
|
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
|
0
|
0
|
0
|
|
13
|
Első lakáshoz jutók kölcsöne
|
0
|
0
|
0
|
|
14
|
Felhalmozási célú tartalék
|
0
|
2687
|
0
|
|
15
|
Csárdaszállás Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen
|
600
|
3 087
|
400
|
|
16
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
0
|
|
17
|
Finanszírozási kiadások összesen
|
0
|
0
|
0
|
Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 12. 31.
Felelős: Petneházi Bálintné
Hivatali felelős: Ugrainé Gróf Éva