Online határozat- és rendelettár

1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Az Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
2014. november 20-i ülésére

Tárgy:		Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének II. módosítása
Készítette:		Ugrainé Gróf Éva
Előterjesztő:		Petneházi Bálintné polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Csárdaszállás Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2014. február 20-i ülésén elfogadta 2014. évi költségvetését, a 1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendeletével, melyet 2014. I. félévében ismertté vált változások alapján 9/2014. (VI. 20.)önkormányzati rendeletével módosított. A mellékelt rendelet-tervezet 2014. II. félévére vonatkozó eddig ismertté vált változásokat a következőkben módosítja.

A költségvetés módosítását szükségessé tette:

· önkormányzati saját hatáskörben történt előirányzat módosítások,

· főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.

Az önkormányzat az egyes szociális támogatások kiegészítésére 2014. II. félévében júliustól novemberig 1.542 ezer Ft összegű támogatást igényelt. A szociális kiadások a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalnál jegyzői hatáskörben kerülnek kifizetésre, melyre a kapott támogatást az önkormányzat működési támogatásként átutalja.

Az Önkormányzat működési központosított támogatásként 546 ezer Ft-ot kapott nyári gyermekétkeztetési jogcímen kapott, az önkormányzat a szociális ágazatban 2014. II. félévben 53 ezer Ft összegű támogatást biztosított, mely összeg a falugondnok részére személyi juttatásként és azt terhelő járulékként kerül kifizetésre. Az E-út díj jogcímen 63 ezer Ft összegű támogatásban részesült.

A központi költségvetésből átvett támogatásként lett előirányzatosítva 20 ezer Ft Óvodáztatási támogatás, melynek igénylése 2013. december hónapban történt meg és a támogatás kiutalása áthúzódott 2014. évre. Szintén központi költségvetési szervtől átvett támogatásként lett előirányzatosítva 63 ezer Ft ágazati pótlék, melynek összege a rendeletben átcsoportosításra kerül a központosított támogatások körébe. Erzsébet utalvány formájában 603 ezer Ft összegben tudott az önkormányzat támogatást nyújtani.

Az állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz körében az önkormányzat 2 fő diákot alkalmazott, melyre 145 ezer Ft támogatásba részesült. A hosszabb időtartamú közfoglalkozás keretében 3 program keretében 2.302 ezer Ft támogatásban, a kistérségi startmunka mintaprogram 2 program (közút és belvíz) keretében 3.811 ezer Ft támogatásban részesült z önkormányzat a Munkaügyi Központon keresztül. A Munkaügyi Központ a közfoglalkoztatási programokhoz főként 100 %-os, 85 %-os és 70 %-os támogatást biztosít, a sajáterőt az önkormányzat általános tartalékából biztosítja.

Békés Megyei Ivóvízminőség-javító program keretében az önkormányzat 2014. évi költségvetésében 2.313 ezer Ft saját erő elkülönítésre került, melyre a BM EU Önerő alapból a program támogatásban részesül, mellyel a saját erő kiváltásra kerül.

A költségvetési főösszeg 8.626 ezer Ft összeggel nőtt.

Főbb előirányzat változásokat a rendeletmódosításhoz kapcsolódó alábbi indoklás tartalmazza:

Indoklás

Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1 /2014. (II. 24. ) Önkormányzati rendeletéhez

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról.

Bevételek

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése + 1.542 ezer Ft

Foglalkoztatást helyettesítő tám. 537 ezer Ft

Lakásfennt. támogatás 734 ezer Ft

Rendsz. szoc segély 231 ezer Ft

óvodáztatási támogatás 40 ezer Ft

Központosított támogatás működési célú + 725 ezer Ft

Nyári gyermekétkeztetés 546 ezer Ft

Ágazati pótlék 53 ezer Ft+ 63 ezer Ft

E-út díj 63 ezer Ft

Központi szervtől, célú pénze. átvét. + 560 ezer Ft

Ágazati pótlék - 63 ezer Ft

Óvodáztatási támogatás

2013.évről áthúzódó 20 ezer Ft

Erzsébet utalvány támogatás 603 ezer Ft

Állami pénzalapokból átvett pénzeszköz 4.551 ezer Ft

Diákmunka támogatása +145 ezer Ft

Közfoglalkoztatás munkaügyi támogatása 4.406 ezer Ft

70407/30/00027

Közút start közmunka 1.577 ezer Ft

70407/30/00026

Belvíz start közmunka 2.015 ezer Ft

Belvíz kisért tárgyie 219 ezer Ft

Mg start közmunka

járulék kedv. – 2.410 ezer Ft

70407/26/00198

közfogl. program 1.180 ezer Ft

70407/26/00204

köfogl. program 276 ezer Ft

70407/26/00203

közfoglalk. program 702 ezer Ft

70407/2600222

közfogl. program 847 ezer Ft

Saját működési bevétel

intézményi étkeztetési díj 48 ezer Ft

Felhalmozási célú saját bevétel

Falugondnoki gépkocsi értékesítése + 1.200 ezer Ft

Bevétel változás összesen: + 8.626 ezer Ft

Kiadások

Működési kiadás

Önkormányzat

011130 Önkorm. és önk. hivatalok jogalkotó és ált ig tev.

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi kiadás	Működési tám . értékű kiadás	Összesen
72/2014.(X. 21. )hat Polgármester tiszteletdíj, illetmény változása	-44	-12			-56
72/2014.(X. 21. ) hat polgármester ktgtér.	-20	-6			-26
74/2014.(X. 21. ) hat Alpolgármester tiszteletdíja	50	14			64
74/2014.(X.21.)hat. Alpolgármester ktgtér.	5	1			6
Összesen	-9	-3			-12

107055 Falugondnoki szolgálat

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi kiadás	Működési tám . értékű kiadás	Összesen
46/2014.(VI.19.)hat jutalom tartalékból	126	34			160
Ágazati pótlék támogatás felhasználása	42	11			53
Összesen	168	45			213

066020 Város és Községgazdálkodás

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi kiadás	Működési tám . értékű kiadás	Összesen
Diákmunka munkaügyi központ támogatásával	145				145
Műk. tám. Gye Közös Hivatal egyéb szoc támogatásra				1.542	1542
Összesen	145			1542	1687

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi kiadás	Működési tám . értékű kiadás	Összesen
70407/30/00027 Közút start közm.	1160	157	260		1577
70407/30/00026 Belvíz start közm.	1546	209	260		2015
Egyéb Start Mg. jár csökkentés		-2410			-2410
Összesen	2706	-2044	520		1182

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi kiadás	Működési tám . értékű kiadás	Összesen
70407/26/00198 Közfogl. program	1223	165			1388
70407/26/00204 Közfogl. program	348	47			395
70407/26/00203	520	182			702
70407/26/00222	746	101			847
Összesen	2837	495			3332

041232 Srart közmunka program- téli közfoglalkoztatás

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi kiadás	Működési tám . értékű kiadás	Összesen
Munkaruha költség átcsop		-30	30		0
Összesen		-30	30		0

031030 Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi kiadás	Működési tám . értékű kiadás	Összesen
Költségtér. átcsop	50		-50		0
Költségtér. tartalékból	106				106
Összesen	156		-50		106

104051 Gyermekvéd. pénzbeli. és természetbeni ellátás

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi kiadás	Működési tám . értékű kiadás	Ellátottak pénzbeli ellátása	Összesen
Ingyenes tankönyv beszerzés			46			46
Nyári gyermek étkeztetés			546			546
Erzsébet utalvány					603	603
Beiskolázási segély					168	168
Összesen			592		771	1363

107060 Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni támogatás

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi kiadás	Működési tám . értékű kiadás	Ellátottak pénzbeli ellátása	Összesen
Baba támogatás				-150	150	0
Összesen				-150	150	0

096020 Iskolai intézményi étkeztetés

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi kiadás	Működési tám . értékű kiadás	Összesen
Intézményi étkeztetés			1872		1872
Összesen			1872		1872

092120 Köznevelési intézmény 1-4 évf. tanulók nev. okt. műk.

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi kiadás	Működési tám . értékű kiadás	Összesen
Munkaruha költség átcsop			-1532		-1532
Összesen			-1532		-1532

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi kiadás	Működési tám . értékű kiadás	Összesen
Működési támogatás étkeztetés tartalékba				-1058	-1058
Összesen				-1058	-1058

051040 Nem veszélyes hulladék kezelés

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi kiadás	Működési tám . értékű kiadás	Összesen
Hulladékkezelés tartalékból			336		336
Összesen			336		336

Önkormányzati szinten Működési kiadás változás összesen

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeli ellátása	Összesen
Összesen	6003	-1537	1768	334	921	7489

Felhalmozási kiadás

70407/30/00026

Belvíz start közmunka kisértékű tárgyieszköz +226 ezer Ft

65/2014.(IX.24.) hat.

Térfigyelő kamera elhelyezése

a Rózsa ligetben +827 ezer Ft

Békés Megyei Ivóvízminőség-javító program

Satát erő tartalékba - 2.313 ezer Ft

Felhalmozási kiadás változás -1260 ezer Ft

Költségvetési tartalék

Polgármester, alpolgármester tiszteletdíj,

költségtérítés + 12 ezer Ft

46/2014.(VI.19.)hat

Falugondnok jutalom - 160 ezer Ft

Falugondnoki gépkocsi ért. + 1.200 ezer Ft

Belvíz start közmunka - 7 ezer Ft

kisértékű tárgyieszköz

65/2014.(IX.24.) hat.

Térfigyelő kamera elhelyezése

a Rózsa ligetben -827 ezer Ft

70407/26/00198

közfogl. program -208ezer Ft

70407/26/00204

közfogl. program -119 ezer Ft

Mezőőr költségtér -106 ezer Ft

Beiskolázási segély - 168 ezer Ft

Iskolai intézményi étkeztetés 1.058 ezer Ft

Iskolai Intézményi étkeztrtésre -292 ezer Ft

E-út díj 63 ezer Ft

2013. évi Óvodáztatási tám. 20 ezer Ft

Békés Megyei Ivóvízminőség-javító program

Saját erő 2.313 ezer Ft

Hulladék kezelés, szállítás -336 ezer Ft

Ingyenes tankönyv vásárlás - 46 ezer Ft

Költségvetési tartalék változás 2.397 ezer Ft

Kiadás változás összesen 8.626 ezer Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el:

Döntési javaslat

"Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének II. módosítása"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
Az Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

TERVEZET

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2014. (..) önkormányzati rendelete

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 134.579 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 134.579 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”

(2) Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § (1) Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek előirányzata 91.318 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek előirányzata 25.800 ezer forint,

c) működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 17.461 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.”

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § Az Ör. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.

4. § (1) Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az 1. § bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 107.117 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 38.413 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 7.211 ezer forint,

c) dologi kiadás 27.544 ezer forint,

d) működési célú támogatás értékű kiadás 12.165 ezer forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,

f) a működési célú tartalék 19.953 ezer forint,

g)ellátottak pénzbeli juttatása 1.031 ezer forint

a 4. mellékletben részletezettek szerint.”

(2) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép

5. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

6. § (1) Az ÖR. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 27.462 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadása 13.309 ezer forint,

b) beruházási kiadás 13.753 ezer forint,

c) az egyéb felhalmozási kiadás 400 ezer forint.”

(2) Az ÖR. 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

7. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a …/2014. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	megnevezés	2013. terv	2014. terv	2014. II. mód.ei.
1	Intézményi működési bevétel	4 836	3 534	3 582
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	600	37 019	43 145
3	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	29 412	26 460	29 769
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	13 053	9 412	14 822
6	Működési bevétel összesen	47 901	76 425	91 318
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0	1 200
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	7 600	17 600
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	1 465	500	500
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	6 500
11	Felhalmozási bevételek összesen	1 465	8 100	25 800
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	12 027	0	17 461
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	61 393	84 525	134 579
15	Személyi juttatás	7 358	31 881	38 413
16	Munkaadókat terhelő járulék	1 793	8 583	7 211
17	Dologi kiadás	13 328	24 214	27 544
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	13 490	9 184	12 165
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	760	800	800
20	Működési célú tartalék	23 884	1 653	19 953
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	180	110	1 031
22	Működési kiadás összesen	60 793	76 425	107 117
23	Felújítás	0	0	13 309
24	Beruházás	0	5 013	13 753
25	Egyéb felhalmozási kiadás	1 200	3 087	400
26	Felhalmozási kiadás összesen	1 200	8 100	27 462
27	Finanszírozási kiadások	0	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	61 993	84 525	134 579

2. melléklet a …/2014. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2014. évben

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2013. terv	2014. terv	2014.II. mód.ei.
1	Intézményi működési bevétel	4 836	3 534	3 582
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	600	37 019	43 145
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	29 412	26 460	29 769
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	13 053	9 412	14 822
6	Működési bevétel összesen	47 901	*76 425*	*91 318*
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0	1200
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	7 600	17 600
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	1 465	500	500
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	6 500
11	Felhalmozási bevételek összesen	1 465	8 100	25 800
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	12 027	0	17 461
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	61 393	84 525	134 579

3. melléklet a …/2014. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2014. évi bevételeinek részletezése

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	megnevezés	2013. terv	2014. terv	2014. II. mód.ei.
1	Bérleti díj	1 000	1 000	1 000
2	Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés	3 836	2 534	2 582
3	Saját bevétel összesen:	4 836	3 534	3 582
4	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
5	Rendszeres segély átvett pénz	0	0
6	Mezőőri jár. átvett pénz	600	600	1 110
7	Közcélú munkavégzők támogatása	0	36 419	40 382
8	Egyéb átvett pénzeszköz	0	0	1 352
9	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	600	37 019	43 145
10	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
11	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	0	0
12	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	0	0	0
13	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	0	0	0
14	Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen	0	0	0
15	Közhatalmi bevételek
16	Iparűzési adó	18 000	18 000	21309
17	Építményadó	2 600	2 600	2600
18	Magánszemélyek kommunális adója	2 500	660	660
19	Pótlékok, bírságok bevétele	512	100	100
20	Gépjármű adó	2 000	1 300	1300
21	Különféle bírságok	0	0	0
22	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	1 800	1 800	1800
23	Mezőőri járulék bevétele	2 000	2 000	2000
24	Közhatalmi bevételek összesen	29 412	26 460	29 769
25	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
26	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5954	0	0
27	Zöldterület gazdálkodás támogatása	1569	1 572	1572
28	Közvilágítás támogatása	1757	2 181	2181
29	Köztemető fenntartás támogatása	607	100	100
30	Közutak fenntartásának támogatása	357	1 234	1234
31	Beszámítás összege	-5281	-5 177	-5177
32	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3000	3 000	3000
33	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás		396	984
34	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	4097
35	Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	2455	3 018	3018
36	Falugondnoki szolgáltatás	1997	2 500	2500
37	Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár	554	521	521
38	Központosított működési célú támogatás-lakott külterület	84	67	792
39	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0	0
40	Egyéb központi támogatás	0	0	0
41	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	13 053	9 412	14 822
42	Működési bevétel összesen	47 901	76 425	91 318
43	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0	1200
44	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0	0
45	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0	0
46	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
47	Koncesszióból származó bevételek	0	0	0
48	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen	0	0	0
49	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	7600	17 600
50	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0	0
51	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen	0	7 600	18 800
52	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	300	0	0
53	Lakáskölcsön visszafizetés	1 165	500	500
54	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	1465	500	500
55	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
56	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0	6 500
57	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0	0
58	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.	0	0	6 500
59	Felhalmozási bevételek összesen	1 465	8 100	25 800

4. melléklet a …/2014. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának kiadásai 2014. évben

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	megnevezés	2013. terv	2014. terv	2014.II. mód. Ei.
1	Személyi juttatás	7 358	31 881	38 413
2	Munkaadókat terhelő járulék	1 793	8 583	7 211
3	Dologi kiadás	13 328	24 214	27 544
4	Működési célú támogatásértékű kiadás	13 490	9 184	12 165
5	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	760	800	800
6	Működési célú tartalék	23 884	1 653	19 953
7	Ellátottak pénzbeli juttatása	180	110	1 031
8	Működési kiadás összesen	60 793	*76 425*	*107 117*
9	Felújítás	0	0	13 309
10	Beruházás	0	5 013	13 753
11	Egyéb felhalmozási kiadás	1 200	3 087	400
12	Felhalmozási kiadás összesen	1 200	8 100	28 722
13	Finanszírozási kiadások	0	0	0
14	Tárgyévi kiadás összesen	61 993	84 525	134 579

5. melléklet a …/2014. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának kiadásai szakfeladatonként 2014. évben

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Kormányzati funkció	megnevezés	2013. terv	2014. terv	2014. II. mód. Ei.
1	051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2		Személyi juttatás	0	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
4		Dologi kiadás	4 064	2 089	2 425
5		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
9		Működési kiadás összesen	4 064	2 089	2 425
10	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása
11		Személyi juttatás	0	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
13		Dologi kiadás	0	1 234	1234
14		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
16		Működési célú tartalék	0	0	0
17		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
18		Működési kiadás összesen	0	1 234	1 234
19	066010	Zöldterület kezelés (parkgondozás
20		Személyi juttatás	0	0	0
21		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
22		Dologi kiadás	0	1 572	1572
23		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
24		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25		Működési célú tartalék	0	0	0
26		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
27		Működési kiadás összesen	0	1 572	1 572
28	011130	Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev.
29		Személyi juttatás	2 879	2 880	3 291
30		Munkaadókat terhelő járulék	807	807	917
31		Dologi kiadás	0	0	0
32		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
33		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
34		Működési célú tartalék	0	0	0
35		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
36		Működési kiadás összesen	3 686	3 687	4 208
37	041232	Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás
38		Személyi juttatás	1 359	3 698	3698
39		Munkaadókat terhelő járulék	183	998	968
40		Dologi kiadás	0	0	30
41		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
42		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
43		Működési célú tartalék	0	0	0
44		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
45		Működési kiadás összesen	1 542	4 696	4 696
46	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
47		Személyi juttatás	0	21 795	24 501
48		Munkaadókat terhelő járulék	0	5 884	3 840
49		Dologi kiadás	0	7 208	8 758
50		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
51		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
52		Működési célú tartalék	0	0	0
53		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
54		Működési kiadás összesen	0	34 887	37 099
55	064010	Közvilágítás
56		Személyi juttatás	0	0	0
57		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
58		Dologi kiadás	2 032	2 181	2181
59		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
60		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
61		Működési célú tartalék	0	0	0
62		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
63		Működési kiadás összesen	2 032	2 181	2 181
64	066020	Községgazdálkodás
65		Személyi juttatás	150	0	145
66		Munkaadókat terhelő járulék	41	0	0
67		Dologi kiadás	6 062	6 856	7338
68		Működési célú támogatásértékű kiadás	13 490	7 186	11.375
69		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
70		Működési célú tartalék	0	0	0
71		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
72		Működési kiadás összesen	19 743	14 042	18 858
73	011130	Finanszírozási műveletek
74		Személyi juttatás	0	0	0
75		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
76		Dologi kiadás	0	0	0
77		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
78		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
79		Működési célú tartalék	0	0	0
80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
81		Működési kiadás összesen	0	0	0
82	041233	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás
83		Személyi juttatás	0	0	2 837
84		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	495
85		Dologi kiadás	0	0	0
86		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
87		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
90		Működési kiadás összesen	0	0	3 332
91	031030	Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr)
92		Személyi juttatás	1495	1983	2.151
93		Munkaadókat terhelő járulék	381	484	506
94		Dologi kiadás	193	150	150
95		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
96		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
99		Működési kiadás összesen	2 069	2 617	2 807
100	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
101		Személyi juttatás	0	0	0
102		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
103		Dologi kiadás	0	0	0
104		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	1 848	790
105		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
106		Működési célú tartalék	0	0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
108		Működési kiadás összesen	0	1 848	790
109	092120	Köznev. int. 1-4. évf. tanulók nev. Okt. műk. feladat
110		Személyi juttatás	0	0	0
111		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
112		Dologi kiadás	0	1 532	0
113		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
114		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
115		Működési célú tartalék	0	0	0
116		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
117		Működési kiadás összesen	0	1 532	0
118	107060	Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások
119		Személyi juttatás	0	0	0
120		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
121		Dologi kiadás	0	0	0
122		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	150	0
123		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
124		Működési célú tartalék	0	0	0
125		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	50	200
126		Működési kiadás összesen	0	200	200
127	103010	Elhunyt személyek háramaradottainak pénzbeni ellátása
128		Személyi juttatás	0	0	0
129		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
130		Dologi kiadás	0	0	0
131		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
132		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
133		Működési célú tartalék	0	0	0
134		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	60	60
135		Működési kiadás összesen	0	60	60
136	104051	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátása
137		Személyi juttatás	0	0	0
138		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
139		Dologi kiadás	0	0	592
140		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
141		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
142		Működési célú tartalék	0	0	0
143		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	771
144		Működési kiadás összesen	0	0	1 363
145	096020	Iskolai Intézményi étkeztetés
146		Személyi juttatás	0	0	0
147		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
148		Dologi kiadás	0	0	1.872
149		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
150		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
151		Működési célú tartalék	0	0	0
152		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
153		Működési kiadás összesen	0	0	1872
154	107055	Falugondnoki szolgáltatás
155		Személyi juttatás	1 475	1 525	1 790
156		Munkaadókat terhelő járulék	381	410	485
157		Dologi kiadás	786	771	771
158		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
159		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
160		Működési célú tartalék	0	0	0
161		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
162		Működési kiadás összesen	2 642	2 706	3 046
163	084031	Civil szervezetek működési támogatása
164		Személyi juttatás	0	0	0
165		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
166		Dologi kiadás	0	0	0
167		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
168		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	760	800	800
169		Működési célú tartalék	0	0	0
170		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
171		Működési kiadás összesen	760	800	800
172		Közfoglalkoztatás
173		Személyi juttatás	0	0	0
174		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
175		Dologi kiadás	0	0	0
176		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
177		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
178		Működési célú tartalék	0	0	0
179		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
180		Működési kiadás összesen	0	0	0
181	082044	Könyvtári szolgáltatások
182		Személyi juttatás	0	0	0
183		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
184		Dologi kiadás	191	521	521
185		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
186		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
187		Működési célú tartalék	0	0	0
188		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
189		Működési kiadás összesen	191	521	521
190	013320	Köztemető fenntartás és működtetés
191		Személyi juttatás	0	0	0
192		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
193		Dologi kiadás	0	100	100
194		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
195		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
196		Működési célú tartalék	0	0	0
197		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
198		Működési kiadás összesen	0	100	100
199		Összesen:
200		Személyi juttatás	7 358	31 881	38 413
201		Munkaadókat terhelő járulék	1 793	8 583	7 211
202		Dologi kiadás	13 328	24 214	27 544
203		Működési célú támogatásértékű kiadás	13 490	9 184	12 165
204		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	760	800	800
205		Működési célú tartalék	0	0	0
206		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	110	1 031
207		Működési kiadás összesen	36 729	74 772	87 164

6. melléklet a …/2014. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzat 2014. fejlesztési kiadásainak részletezése

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	megnevezés	2013. évi terv	2014. évi terv	2014. II. mód. Ei.
1	Felújítások
2	Csárdaszállás Község Önkormányzat út felújítás	0	0	13.309
3	Csárdaszállás Község Önkormányzat felújítások összesen	0	0	13 309
4	Beruházások
5	Fejlesztési saját erő falugondnoki mikrobusz	0	2 700	12700
6	KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program"	0	2313	0
7	70407/30/00026 Belvíz start közmunka kisértékű tárgyieszköz beszerzés	0	0	226
8	65/2014.(IX.24.) hat Térfigyelő kamera elhelyezés a Rózsa ligetben	0	0	827
9	Csárdaszállás Község Önkormányzat beruházások összesen	0	5 013	13 753
10	Egyéb felhalmozási kiadások
11	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
12	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
13	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	600	400	400
14	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0
15	Első lakáshoz jutók kölcsöne	0	0	0
16	Felhalmozási célú tartalék	0	2687	0
17	Csárdaszállás Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen	600	3 087	400
18	Finanszírozási kiadások	0	0	0
19	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza

Vissza a főmenübe