Online határozat- és rendelettár

1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Az Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
2015. szeptember 16-i ülésére

Tárgy:		Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 12. ) önkormányzati rendeletének II. módosítása
Készítette:		Ugrainé Gróf Éva
Előterjesztő:		Petneházi Bálintné polgármester
Véleményező bizottság:		Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendeletével elfogadta a település 2015. évi költségvetését, melyet a 2015. I. félévében ismertté vált változások alapján a 12/2015. (VI.19.) önkormányzati rendeletével módosított. A költségvetési rendelet további módosítása vált szükségessé.

A költségvetés módosítását szükségessé tette:

· önkormányzati döntések alapján előirányzat módosítások,

· főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.

· pályázaton nyert pénzeszközök költségvetési változásai

Az önkormányzat pályázat útján 606 ezer Ft összegű működési célú költségvetési támogatást kapott nyári gyermekétkeztetésre. Megtörtént a 2014. évi állami támogatás elszámolása, melynek során az önkormányzatot 66 ezer Ft összegű állami támogatás illette meg a gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan.

A hosszabb időtartamú közfoglalkozás keretében 2015. július 10-től 2015. október 31-ig 5 fő közfoglalkoztatott alkalmazására nyílt lehetőség 8 órás munkaidőben, 100 %-os támogatással. A Munkaügyi Központ Diákmunka keretében 2015. július hónapra 1 fő, 2015. augusztus hónapra 2 fő alkalmazására biztosított 100 %-ban támogatást.

Az önkormányzat pályázat útján 199.987 ezer Ft összegű Európai Uniós támogatást nyert a Közlekedés Operatív Program keretében „Térségi elérhetőség javítása” tárgyú KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0036 azonosító számon a „Közlekedés Biztonságú kerékpárút építésére a 46-os számú főút Csárdaszállás-Mezőberény szakaszon”.

A rendelet előzetes hatásvizsgálata:

Csárdaszállás Község 2015. évi költségvetése módosításának társadalmi és gazdasági hatása nincs.

A hangsúly a költségvetési hatásra helyezhető, ugyanis Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény által biztosított állami támogatásnak, a település részére kiutalt állami támogatás tényleges összegének meg kell jelennie előirányzatként a település költségvetésében.

A megalkotásra kerülő költségvetési rendeletnek nincs közvetlen környezeti és egészségi hatása.

A jogalkotás elmaradásának várható következménye, hogy a település 2015. évi költségvetési beszámolójának elkészítése során a kötelező egyezőség nem lenne biztosított, ezáltal az Önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének.

A település 2015. évi költségvetési rendeletmódosítása nem befolyásolja a korábban meghatározott feladatok személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit.

Indoklás Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet módosításához

A költségvetési rendelet 1.§-ában meghatározott 342.302 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeg meghatározásában a 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény az irányadó az állami támogatások vonatkozásában. Az egyensúly biztosított.

A rendelet 2.§ - 3.§-ában meghatározott bevételek előirányzott összegét a 2015. évi központi költségvetési törvény alapján a települést megillető tényleges állami támogatás összege, illetve a realizálódott bevételek összege határozza meg.

A rendelet 4. § - 6. §-ában meghatározott kiadási előirányzatok összegét az önkormányzatok kötelezettségvállalására vonatkozó szabályozása indokolja, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kifizetés.

A költségvetési főösszeg 202.857 ezer Ft összeggel nőtt.

A főbb előirányzat változásokat a rendeletmódosításhoz kapcsolódó alábbi indoklás tartalmazza:

Indoklás

Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2015. (II. 12. ) Önkormányzati rendeletéhez

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról

Bevételek

Önkormányzat

Megnevezés	Változás jogcímenként	Változás ezer Ft
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		+606
Nyári gyermekétkeztetés	+606
Elszámolásból származó bevételek		+66
2014. évi állami támogatás elszámolása	+66
Felhalmozási célú EU támogatás		+199.987
Kerékpár út építése a 46-os főút Csárdaszállás-Mezőberény szakaszán KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0036	199.987
Állami pénzalapokból átvett pe.		+2198
Hosszabb időtartamú támogatás	1698
Diákmunka támogatás	500
Bevétel változás összesen		+202.857

Kiadások

Működési kiadás

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Összesen
Nyári gyermekétkeztetés			606		606
Tankönyv beszerzés tartalékból			150		150
Beiskolázási segély 13/2015.(VIII.5) önkorm. rendelet alapján				70	70
Összesen			756	70	826

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi kiadás	Működési tám . értékű kiadás	Összesen
70407/26/00292 Közfoglalkoztatás	1463	197	38		1.698
Összesen	1463	197	38		1.698

066020 Város és községgazdálkodás

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi kiadás	Működési tám . értékű kiadás	Összesen
70407/16/00683 Diákmunka	79	21			100
70407/16/00703 Diákmunka	315	85			400
60/2015.(VI.18.)Cs. Kt. határozat Iratselejtezés tartalékból			127		127
Dologi kiadás átcsop. kisért. tárgyie. (telefon) beszerzésre			-3		-3
Összesen	394	106	124		624

045120 Útépítés

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi kiadás	Működési tám . értékű kiadás	Összesen
Kerékpár út építés igénybevett szolgáltatás			16948		16948
Mártirok útja felújítás pályázathoz költségvetés készítés 75/2015.(VIII.4.) Cs.Kt. határozat			102		102
Összesen			17050		17050

Önkormányzati szinten Működési kiadás változás összesen

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi kiadás	Működési tám. értékű kiadás	Ellátottak pénzbeli ellátása	Összesen
Összesen	1857	303	17968	0	70	20198

Felhalmozási kiadás

Megnevezés	Változás ezer Ft-ban
Kerékpár út építés a 46-os sz. főút Csárdaszállás-Mezőberény szakaszán	+183.039
Épület vásárlás 77/2015.(VIII.26.)Cs Kt. hat.	+12.000
70407/30/00028 Belvíz start közmunka kisértékű tárgyieszköz talicska vásárlás saját erő	+34
Egyéb gép beredezés és felszerelés beszerzés hirdető tábla	+546
Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés	-500
Telefon vásárlásra dologi költség átcsop.	+3
Felhalmozási kiadás változás összesen	195.122

Költségvetési tartalék
2014. évi állami támogatás elszámolása	+66
Tankönybeszerzésre	-150
Beiskolázási segély 13/2015.(VIII.5.) önkormányzati rendelet alapján	-70
Mártirok útja pályázathoz költségvetés készítés 75/2015.(VIII.4.)Cs. Kt. határozat	-102
60/2015.(VI.18.)Cs. Kt. határozat Iratselejtezésre	-127
Épület vásárlásra 77/2015.(VIII.26.)Cs Kt. hat.	-12.000
70407/30/00028 Belvíz start közmunka kisértékű tárgyieszköz talicska vásárlás saját erő	-34
Egyéb gép berendezés és felszerelés beszerzés hirdető tábla költségtöbblet	-46
Kiadás változás összesen	-12.463

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el:

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Döntési javaslat

"Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 12. ) önkormányzati rendeletének II. módosítása"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
Az Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

TERVEZET

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2015. (..) önkormányzati rendelete

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 342.302 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 342.302 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”

(2) Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § (1) Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek előirányzata 83.135 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek előirányzata 201.387 ezer forint,

c) működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 57.780 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.”

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § Az Ör. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.

4. § (1) Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az 1. § bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 137.283 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 41.027 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 6.598 ezer forint,

c) dologi kiadás 43.399 ezer forint,

d) működési célú támogatás értékű kiadás 8.510 ezer forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,

f) a működési célú tartalék 34.919 ezer forint,

g)ellátottak pénzbeli juttatása 2.030 ezer forint

a 4. mellékletben részletezettek szerint.”

(2) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép

5. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

6. § Az Ör. 6. § (1) és (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 204.858 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadása 1.859 ezer forint,

b) beruházási kiadás 202.139 ezer forint,

c) az egyéb felhalmozási kiadás 860 ezer forint."

7. § Az Ör. 7. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.

8. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a …/2015. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	megnevezés	2014. terv	2015. terv	2015. II. módosított előirányzat
1	Intézményi működési bevétel	3534	3 500	6 026
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	37019	42128	45 518
3	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés	0	0	392
4	Közhatalmi bevételek	26460	26 460	24660
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	9412	5 279	6 539
6	Működési bevétel összesen	76 425	77 367	83 135
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	1200	1200
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	7600	0	199 987
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	500	200	200
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	8100	1 400	201 387
12	Finanszírozási bevétel-működési célú		58768	57 780
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	84 525	137 535	342 302
15	Személyi juttatás	31 881	38 334	41 027
16	Munkaadókat terhelő járulék	8583	6 144	6 598
17	Dologi kiadás	24214	24 491	43 399
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	9184	5 638	8 510
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800	800
20	Működési célú tartalék	1653	58941	34 919
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	110	1960	2 030
22	Működési kiadás összesen	76425	136 308	137 283
23	Felújítás	0	0	1859
24	Beruházás	5013	827	202 139
25	Egyéb felhalmozási kiadás	3087	400	860
26	Felhalmozási kiadás összesen	8100	1227	204 858
27	Finanszírozási kiadások	0	0	161
28	Tárgyévi kiadás összesen	84 525	137 535	342 302

2. melléklet a …/2015. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2015. évben

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2014. terv	2015. terv	2015.II. módosított előirányzat
1	Intézményi működési bevétel	3534	3 500	6026
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	37019	42 128	45 518
3	Működési célú átvett pénzeszköz kölcsön visszatérülés	0	0	392
4	Közhatalmi bevételek	26 460	26 460	24 660
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	9 412	5 279	6 539
6	Működési bevétel összesen	76 425	77 367	83 135
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	1200	1 200
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	7600	0	199 987
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	500	200	200
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	8100	1400	201 387
12	Finanszírozási bevétel-működési célú		58768	57 780
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	84 525	137 535	342 302

3. melléklet a …/2015. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2015. évi bevételeinek részletezése

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	megnevezés	2014. terv	2015. terv	2015. II. módosított előirányzat
1	Bérleti díj	1 000	2 500	2 500
2	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	0	0	1 800
3	Intézményi iskolai étkeztetés bevétele	0	0	70
4	Kamat bevétel	0	0	315
5	Tovább számlázott szolgáltatás(bérlakás biztosítás)	0	0	250
6	Kártérítés bevétele	0	0	91
7	Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés	2 534	1000	1 000
8	Saját bevétel összesen:	3 534	3 500	6 026
9	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
10	Rendszeres segély átvett pénz	0	0	0
11	Mezőőri jár. átvett pénz	600	1080	1 080
12	Közcélú munkavégzők támogatása	36 419	39 776	41 888
13	Egyéb átvett pénzeszköz	0	1272	2 550
14	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	37 019	42 128	45 518
15	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
16	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	0	0
17	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	0	0	392
18	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	0	0	0
19	Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen	0	0	392
20	Közhatalmi bevételek
21	Iparűzési adó	18 000	18 000	18 000
22	Építményadó	2 600	2 600	2 600
23	Magánszemélyek kommunális adója	660	660	660
24	Pótlékok, bírságok bevétele	100	100	100
25	Gépjármű adó	1 300	1 300	1 300
26	Különféle bírságok	0	0	0
27	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	1 800	1 800	0
28	Mezőőri járulék bevétele	2 000	2 000	2 000
29	Közhatalmi bevételek összesen	26 460	26 460	24 660
30	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
31	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0
32	Zöldterület gazdálkodás támogatása	1 572	1 572	1 572
33	Közvilágítás támogatása	2 181	2 464	2 464
34	Köztemető fenntartás támogatása	100	100	100
35	Közutak fenntartásának támogatása	1 234	1 235	1 235
36	Beszámítás összege	-5 177	-8 440	-8 440
37	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000	3 000	3 000
38	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás	396	547	547
39	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	900	1 488
40	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	3 018	0
41	Falugondnoki szolgáltatás	2 500	2 500	2 500
42	Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár	521	1200	1 200
43	Központosított működési célú támogatás-lakott külterület	67	69	69
44	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0	0
45	Települési önkormányzati szociális feladat(ágazati pótlék)	0	132	132
46	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	0	606
47	Elszámolásból származó bevételek	0	0	66
48	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	9 412	5 279	6 539
49	Működési bevétel összesen	76 425	77 367	83 135
50	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	1 200	1 200
51	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0	0
52	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0	0
53	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
54	Koncesszióból származó bevételek	0	0	0
55	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen	0	1 200	1 200
56	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	7 600	0	199 987
57	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0	0
58	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen	7 600	0	0
59	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről		0	0
60	Lakáskölcsön visszafizetés	500	200	200
61	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	500	200	200
62	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
63	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0	0
64	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0	0
65	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.	0	0
66	Felhalmozási bevételek összesen	8 100	1 400	201 387

4. melléklet a …/2015. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának kiadásai 2015. évben

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	megnevezés	2014. terv	2015. terv	2015.II. módosított előirányzat
1	Személyi juttatás	31 881	38 334	41 027
2	Munkaadókat terhelő járulék	8 583	6 144	6 598
3	Dologi kiadás	24 214	24 491	43 399
4	Működési célú támogatásértékű kiadás	9 184	5 638	8 510
5	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800	800
6	Működési célú tartalék	1 653	58 941	34 919
7	Ellátottak pénzbeli juttatása	110	1 960	2 030
8	Működési kiadás összesen	76 425	*136 308*	*137 283*
9	Felújítás	0	0	1 859
10	Beruházás	5 013	827	202 139
11	Egyéb felhalmozási kiadás	3 087	400	860
12	Felhalmozási kiadás összesen	8 100	1 227	204 858
13	Finanszírozási kiadások	0	0	161
14	Tárgyévi kiadás összesen	84 425	137 535	342 302

5. melléklet a …/2015. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának kiadásai szakfeladatonként 2015. évben

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Kormányzati funkció	megnevezés	2014. terv	2015. terv	2015. II. módosított előirányzat
1	051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2		Személyi juttatás	0	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
4		Dologi kiadás	2 089	2 425	2 425
5		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	81
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
9		Működési kiadás összesen	4 089	2 425	2506
10	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása
11		Személyi juttatás	0	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
13		Dologi kiadás	1234	1 235	1235
14		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
16		Működési célú tartalék	0	0	0
17		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
18		Működési kiadás összesen	1234	1 235	1 235
19	066010	Zöldterület kezelés (parkgondozás
20		Személyi juttatás	0	0	0
21		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
22		Dologi kiadás	1572	1 572	1572
23		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
24		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25		Működési célú tartalék	0	0	0
26		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
27		Működési kiadás összesen	1572	1 572	1 572
28	011130	Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev.
29		Személyi juttatás	2 880	3 654	3 954
30		Munkaadókat terhelő járulék	807	1 000	1 081
31		Dologi kiadás	0	0	0
32		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	4 398	4 398
33		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
34		Működési célú tartalék	0	0	0
35		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
36		Működési kiadás összesen	3 687	9 052	9 433
37	041232	Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás
38		Személyi juttatás	3 698	1 259	1259
39		Munkaadókat terhelő járulék	998	170	170
40		Dologi kiadás	0	0	0
41		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
42		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
43		Működési célú tartalék	0	0	0
44		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
45		Működési kiadás összesen	4 696	1 429	1 429
46	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
47		Személyi juttatás	21795	29 600	29 600
48		Munkaadókat terhelő járulék	5 884	3 995	3 995
49		Dologi kiadás	7 208	6 784	5 964
50		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
51		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
52		Működési célú tartalék	0	0	0
53		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
54		Működési kiadás összesen	34 887	40 379	39 559
55	064010	Közvilágítás
56		Személyi juttatás	0	0	0
57		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
58		Dologi kiadás	2 181	2 464	2 464
59		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
60		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
61		Működési célú tartalék	0	0	0
62		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
63		Működési kiadás összesen	2 181	2 464	2 464
64	066020	Községgazdálkodás
65		Személyi juttatás	0	0	409
66		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	106
67		Dologi kiadás	6 856	6 856	7 060
68		Működési célú támogatásértékű kiadás	7 186	92	1.495
69		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
70		Működési célú tartalék	0	0	0
71		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
72		Működési kiadás összesen	14 042	6 948	9 070
73	045120	Útépítés
74		Személyi juttatás	0	0	0
75		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
76		Dologi kiadás	0	0	18 471
77		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
78		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
79		Működési célú tartalék	0	0	0
80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
81		Működési kiadás összesen	0	0	18 471
82	096015	Gyermekétkeztetés
83		Személyi juttatás	0	0	0
84		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
85		Dologi kiadás	0	884	1 143
86		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
87		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
90		Működési kiadás összesen	0	884	1 143
91	031030	Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr)
92		Személyi juttatás	1 983	2 144	2 144
93		Munkaadókat terhelő járulék	484	515	515
94		Dologi kiadás	150	150	150
95		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
96		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
99		Működési kiadás összesen	2 617	2 809	2 809
100	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
101		Személyi juttatás	0	0	0
102		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
103		Dologi kiadás	0	0	0
104		Működési célú támogatásértékű kiadás	1 848	100	701
105		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
106		Működési célú tartalék	0	0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
108		Működési kiadás összesen	1 848	100	701
109	092120	Köznev. int. 1-4. évf. tanulók nev. Okt. műk. feladat
110		Személyi juttatás	0	0	0
111		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
112		Dologi kiadás	1532	0	0
113		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
114		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
115		Működési célú tartalék	0	0	0
116		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
117		Működési kiadás összesen	1532	0	0
118	107060	Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások
119		Személyi juttatás	0	0	0
120		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
121		Dologi kiadás	0	0	0
122		Működési célú támogatásértékű kiadás	150	0	0
123		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
124		Működési célú tartalék	0	0	0
125		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	200	200
126		Működési kiadás összesen	150	200	200
127	103010	Elhunyt személyek háramaradottainak pénzbeni ellátása
128		Személyi juttatás	0	0	0
129		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
130		Dologi kiadás	0	0	0
131		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
132		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
133		Működési célú tartalék	0	0	0
134		Ellátottak pénzbeli juttatása	60	60	60
135		Működési kiadás összesen	60	60	60
136	104051	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátása
137		Személyi juttatás	0	0	0
138		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
139		Dologi kiadás	0	50	806
140		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
141		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
142		Működési célú tartalék	0	0	0
143		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	200	270
144		Működési kiadás összesen	0	250	1076
145	106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások
146		Személyi juttatás	0	0	0
147		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
148		Dologi kiadás	0	0	0
149		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	1 048	1 835
150		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
151		Működési célú tartalék	0	0	0
152		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	1 500	1 500
153		Működési kiadás összesen	0	1048	3335
154	107055	Falugondnoki szolgáltatás
155		Személyi juttatás	1525	1 677	1 677
156		Munkaadókat terhelő járulék	410	464	464
157		Dologi kiadás	771	771	771
158		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
159		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
160		Működési célú tartalék	0	0	0
161		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
162		Működési kiadás összesen	2 706	2 912	2 912
163	084031	Civil szervezetek működési támogatása
164		Személyi juttatás	0	0	0
165		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
166		Dologi kiadás	0	0	0
167		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
168		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800	800
169		Működési célú tartalék	0	0	0
170		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
171		Működési kiadás összesen	800	800	800
172	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
173		Személyi juttatás	0	0	1 984
174		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	267
175		Dologi kiadás	0	0	38
176		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
177		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
178		Működési célú tartalék	0	0	0
179		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
180		Működési kiadás összesen	0	0	2 289
181	082044	Könyvtári szolgáltatások
182		Személyi juttatás	0	0	0
183		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
184		Dologi kiadás	521	1 200	1 200
185		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
186		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
187		Működési célú tartalék	0	0	0
188		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
189		Működési kiadás összesen	521	1 200	1 200
190	013320	Köztemető fenntartás és működtetés
191		Személyi juttatás	0	0	0
192		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
193		Dologi kiadás	100	100	100
194		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
195		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
196		Működési célú tartalék	0	0	0
197		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
198		Működési kiadás összesen	100	100	100
199		Összesen:
200		Személyi juttatás	31 881	38 334	41 027
201		Munkaadókat terhelő járulék	8 583	6 144	6 598
202		Dologi kiadás	24 214	24 491	43 399
203		Működési célú támogatásértékű kiadás	9 184	5 638	8 510
204		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800	800
205		Működési célú tartalék	0	0	0
206		Ellátottak pénzbeli juttatása	110	1 960	2 030
207		Működési kiadás összesen	74 772	77 367	102 364

6. melléklet a …/2015. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzat 2015. fejlesztési kiadásainak részletezése

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	megnevezés	2014. évi terv	2015. évi terv	2015. II. módosított előirányzat
1	Felújítások
2	Ivóvíz hálózat rekonstrukció	0	0	1 859
3	Csárdaszállás Község Önkormányzat felújítások összesen	0	0	1 859
4	Beruházások
5	Fejlesztési saját erő falugondnoki mikrobusz	2 700	0	0
6	KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program"	2 313	0	0
7	23/2015.(III.19.)hat Bérlakás vásárlás	0	0	2 824
8	Egyéb építmény beszerzés (díszkapu)	0	0	488
9	Kisértékű informatikai gépek beszerzése	0	0	799
10	70407/30/00028 Belvíz start közmunka kisértékű tárgyieszköz beszerzés	0	0	244
11	70407/30/00029 Közút start közmunka kisértékű tárgyieszköz beszerzés	0	0	210
12	70407/30/00030 Mg.Start közmunka kisértékű tárgyieszköz beszerzés	0	0	400
13	16/2015.(III.5.)hat Mosógép beszerzés	0	0	183
14	30/2015.(IV.23.)hat Fittneszgépek vásárlása	0	0	548
15	Egyéb kisértékű gépek berendezések beszerzése	0	0	31
16	65/2014.(IX.24.) hat Térfigyelő kamera elhelyezés a Rózsa ligetben	0	827	827
17	Egyéb gépek, berendezések és felszerelések	0	0	546
18	Kerékpárút építés a 46-os sz. főút Csárdaszállás-Mezőberény szakaszán KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0036	0	0	183 039
19	Épület vásárlás 77/2015.(VIII.26.)Cs.KT hat.	0	0	12 000
20	Csárdaszállás Község Önkormányzat beruházások összesen	5 013	827	202 139
21	Egyéb felhalmozási kiadások
22	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
23	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	60
24	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	400		0
25	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0
26	Első lakáshoz jutók kölcsöne	0	400	800
27	Felhalmozási célú tartalék	2 687	0	0
28	Csárdaszállás Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen	3 087	400	860
29	Finanszírozási kiadások	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	161

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza

Vissza a főmenübe