Online határozat- és rendelettár

2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Az Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
2017. szeptember 26-i ülésére

Tárgy:		Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének II. módosítása
Készítette:		Ugrainé Gróf Éva
Előterjesztő:		Petneházi Bálintné polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbi tényezők teszik szükségessé:

1. Költségvetési rendelet elfogadását követően hozott önkormányzati döntések:

- 1.964 ezer Ft Út felújítása ( Kossuth út parkoló és Temető út)
- 677 ezer Ft Szárzúzó vásárlásra
- 950 ezer Ft Települési arculat kézikönyv elkészítésére,
mely költségek pénzügyi fedezetét az egyéb felhalmozási kiadásokból (fejlesztési tartalékból) átcsoportosítással tervezi megvalósítani az önkormányzat.

2. Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai:

- A Belügyminisztérium, mint támogató 2 fő közalkalmazott minimálbér és bérminimum emelése valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának
kompenzációjára 102 ezer Ft összegű támogatást biztosít az önkormányzat részére, mely összeg a költségvetési működési tartalékba lesz helyezve.
A 2 fő közalkalmazott garantált bérminimumára való kiegészítését az eredeti költségvetésben megterveztük bérköltségként, az állami kiegészítés részben
kompenzálja a felmerülő költségeket.

- Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatala a „Nyári Diákmunka” programja keretében 2017. július hónapban 4 fő, 2017. augusztus
hónapban 5 fő diák foglalkoztatására 997 ezer Ft támogatást biztosít, melyből a tervezett személyi juttatás összege 817 ezer Ft, a szociális hozzájárulás
összege 180 ezer Ft.

3. Az önkormányzat saját hatáskörű módosítása: a közművelődési feladatokon belül a könyvtári szolgáltatások feladatról 176 ezer Ft átcsoportosítása
szükséges a Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése feladatra, melyen a falunapi bográcsozási rendezvény költsége kerül elszámolásra.

A rendelet előzetes hatásvizsgálata:

A költségvetési rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági hatása:

Csárdaszállás Község 2017. évi költségvetése módosításának társadalmi és gazdasági hatása nincs.

Környezeti és egészségi következményei:

A rendeletmódosításnak a környezetre és egészségre nincs káros következménye.

Adminisztrációs terhek:

A változások beépítése a rendeletbe többletkönyvelési és adminisztrációs feladattal jár.

A módosítás szükségessége:

Amennyiben nem történne meg a rendelet módosítása, úgy nem lenne biztosított a település 2017. évi költségvetési jelentéseinek elkészítése során a kötelező egyezőség, ezáltal az Önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségeinek.

Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A település 2017. évi költségvetési rendeletmódosítása nem befolyásolja a korábban meghatározott feladatok személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit.

Indoklás Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet módosításához

A költségvetési rendelet 1. §-ában meghatározott 169.313 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeg meghatározásánál az állami támogatások vonatkozóan a 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény az irányadó. A költségvetési bevételek és kiadások a költségvetési egyensúlyt biztosítják.

A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek összegét a 2017. évi központi költségvetési törvény alapján a települést megillető állami támogatás összege, illetve a realizálódott saját bevételek összege határozza meg.

A rendelet 3. § - 4. §-ában meghatározott kiadási előirányzatok összegénél az önkormányzatok kötelezettségvállalására vonatkozó szabály az irányadó, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kifizetés.

A költségvetési főösszeg 1.099 ezer Ft összeggel nőtt.

Az előirányzat változások a költségvetés módosításon az alábbiakban került átvezetésre:

Bevétel

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Változás összege jogcímenként	Változás összege összesen
Önkormányzatok működési támogatása		+102
Műk. célú költségvetési kiegészítő támogatások	+102
Állami pénzalapokból átvett pe.		+997
Nyári diákmunka program
70407/16/01035 hatósági szerződés	+117
70407/16/01016 hatósági szerződés	+322
70407/16/01046 hatósági szerződés	+558
Bevétel változás összesen		+1099

Kiadások

Működési kiadás

adatok ezer Ft-ban

066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi kiadás	Működési tám . értékű kiadás	Összesen
70407/16/01035 hatósági szerződés	96	21			117
70407/16/01016 hatósági szerződés	264	58			322
70407/16/01046 hatósági szerződés	457	101			558
Összesen	817	180			997

082044 Könyvtári szolgáltatások

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi kiadás	Működési tám . értékű kiadás	Összesen
Előirányzat átcsoportosítás			-176		-176
Összesen			-176		-176

082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi kiadás	Működési tám . értékű kiadás	Összesen
Előirányzat átcsoportosítás			176		176
Összesen			176		176

Önkormányzati szinten Működési kiadás változás összesen

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi kiadás	Működési tám. értékű kiadás	Ellátottak pénzbeli ellátása	Összesen
Összesen	817	180	0	0	0	997

Felhalmozási kiadás

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Változás összege
109/2017. (VIII. 29.) Csárdaszállás KT határozat Út felújítás Kossuth út parkoló és Temető út)	+1964
115/2017. (VIII. 29.)Csárdaszállás KT határozat Szárzúzó vásárlása	+677
107/2017. (VIII. 29.) Csárdaszállás KT határozat Településképi arculati kézikönyv elkészítése	+950
Felhalmozási kiadás változás összesen	+3591

Költségvetési tartalék működési
Garantált bérminimum és szociális hozzájárulás támogatása	+102
Működési költségvetési tartalék összesen	+102
Egyéb felhalmozási kiadások (fejlesztési tartalék)	-
109/2017. (VIII. 29.) Csárdaszállás KT határozat Út felújítás (Kossuth út parkoló és Temető út)	-1964
115/2017. (VIII. 29.) Csárdaszállás KT határozat Szárzúzó vásárlása	-677
107/2017. (VIII. 29.) Csárdaszállás KT határozat Településképi arculati kézikönyv elkészítése	-950
felhalmozási tartalék változás összesen	-3.591
Kiadás változás összesen	+1.099

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el:

Döntési javaslat

" Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének II. módosítása"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
Az Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

TERVEZET

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2017. (..) önkormányzati rendelete

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzatának (a továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegeként 169.313 ezer forintot,

b) kiadási főösszegeként 169.313 ezer forintot

állapít meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”

2. § Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az önkormányzat az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek előirányzatot 94.196 ezer forint összegben,

b) a felhalmozási bevételek előirányzatot 239 ezer forint összegben,

c) finanszírozási bevétel-működési célú előirányzatot 6.856 ezer forint összegben,

d) finanszírozási bevétel-fejlesztési célú előirányzatot 68.022 ezer forint összegben

állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.”

3. § (1) Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 100.586 ezer forint.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 49.174 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 6.942 ezer forint,

c) dologi kiadás 33.221 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 7.168 ezer forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,

f) a működési célú céltartalék 1.211 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 2.070 ezer forint összegben

állapítja meg a 4. mellékletben részletezettek szerint.”

4. § Az Ör. 6. § (1)-(3) bekezdéshelyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 68.534 ezer forint.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadás 12.607 ezer forint összeget,

b) beruházási kiadás 24.595 ezer forint összeget,

c) az egyéb felhalmozási kiadás 31.332 ezer forint összeget határoz meg.

(3) Az önkormányzat a finanszírozási kiadások összegét 193 ezer forintban határozza meg.”

5. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

7. § Az Ör. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.

8. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép

9. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

10. § Az Ör. 7. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.

11. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a …/2017. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének mérlege
Adatok ezer forintban
	A	B	C
	megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	Intézményi működési bevétel	9 375	9 638
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	43 919	46 320
3	Működési célú átvett pénzeszköz	169	169
4	Közhatalmi bevételek	32 860	32 860
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	5 117	5 209
6	Működési bevétel összesen	91 440	94 196
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
9	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	239	239
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	239	239
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	6 856	6 856
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	68 022	68 022
14	Tárgyévi bevételek összesen	166 557	169 313
15	Személyi juttatás	47 940	49 174
16	Munkaadókat terhelő járulék	6 780	6 942
17	Dologi kiadás	33 344	33 221
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	7 168	7 168
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
20	Működési célú tartalék	0	1211
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 070	2 070
22	Működési kiadás összesen	98 102	100 586
23	Felújítás	10 643	12 607
24	Beruházás	22 695	24 595
25	Egyéb felhalmozási kiadás	34 923	31 332
26	Felhalmozási kiadás összesen	68 261	68 534
27	Finanszírozási kiadások	194	193
28	Tárgyévi kiadás összesen	166 557	169 313

2. melléklet a …/2017. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2017. évben
Adatok ezer forintban
	A	B	C
	megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	Intézményi működési bevétel	9 375	9 638
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	43 919	46 320
3	Működési célú átvett pénzeszköz	169	169
4	Közhatalmi bevételek	32 860	32 860
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	5 117	5 209
6	Működési bevétel összesen	91 440	94 196
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
9	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	239	239
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	239	239
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	6 856	6 856
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	68 022	68 022
14	Tárgyévi bevételek összesen	166 557	169 313

3. melléklet a …/2017. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi bevételeinek részletezése
Adatok ezer forintban
	A	B	C
	megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	Bérleti díj	3 650	3650
2	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	2 300	2300
3	Mezőgazdasági termék értékesítés	1 575	1575
4	Étkezés ellátási díj bevétel	283	283
5	Államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások	250	250
6	Kamatbevétel	100	100
7	Osztalék bevétel	0	263
8	Kiszámlázott értékesítés és szolgáltatás általános forgalmi adója	1 217	1217
9	Saját bevétel összesen	9 375	9 638
10	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
11	Rendszeres segély átvett pénz	0	0
12	Mezőőri örszolgálat működésére átvett pénzeszköz	1 080	1080
13	Közcélú munkavégzők támogatása	41 181	42585
14	Nyári diákmunka program támogatása	0	997
15	Egyéb átvett pénzeszköz	1 658	1658
16	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	43 919	46 320
17	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
18	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	0
19	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	80	80
20	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	89	89
21	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen	169	169
22	Közhatalmi bevételek
23	Iparűzési adó	25 000	25000
24	Építményadó	3 300	3300
25	Magánszemélyek kommunális adója	660	660
26	Pótlékok, bírságok bevétele	100	100
27	Gépjármű adó	1 500	1500
28	Különféle bírságok	0	0
29	Mezőőri járulék bevétele	2 300	2300
30	Közhatalmi bevételek összesen	32 860	32 860
31	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
32	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
33	Zöldterület gazdálkodás támogatása	1 572	1572
34	Közvilágítás támogatása	2 528	2528
35	Köztemető fenntartás támogatása	100	100
36	Közutak fenntartásának támogatása	1 235	1235
37	Beszámítás összege	-9 009	-9009
38	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 500	3500
39	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	1 129	1129
40	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0
41	Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	0	0
42	Falugondnoki szolgáltatás	2 500	2500
43	Kulturális feladatok támogatása	1 200	1200
44	Központosított működési célú támogatás-lakott külterület	74	74
45	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
46	Települési önkormányzatok szociális feladat ágazati pótlék és kiegészítő támogatás	288	278
47	Garantált bérminimum emelése valamint a szociális hozzájárulás adó kompenzációja	0	102
48	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	5 117	5 209
49	Működési bevétel összesen	91 440	94 196
50	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
51	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0
52	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0
53	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
54	Koncesszióból származó bevételek	0	0
55	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen	0	0
56	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáso belülről	0	0
57	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0
58	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről összesen	0	0
59	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	39	39
60	Lakáskölcsön visszafizetés	200	200
61	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	239	239
62	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
63	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0
64	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
65	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen	0	0
66	Felhalmozási bevételek összesen	239	239

4. melléklet a …/2017. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2017. évben
Adatok ezer forintban
	A	B	C
	megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatás	47 940	49 174
2	Munkaadókat terhelő járulék	6 780	6 942
3	Dologi kiadás	33 344	33 221
4	Működési célú támogatásértékű kiadás	7 168	7 168
5	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
6	Működési célú tartalék	0	1 211
7	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 070	2 070
8	Működési kiadás összesen	98 102	100 586
9	Felújítás	10 643	12 607
10	Beruházás	22 695	24 595
11	Egyéb felhalmozási kiadás	34 923	31 332
12	Felhalmozási kiadás összesen	68 261	68 534
13	Finanszírozási kiadások	194	193
14	Tárgyévi kiadás összesen	166 557	169 313

5. melléklet a …/2017. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2017. évben
Adatok ezer forintban
	A	B	C	D
	Kormányzati funkció	megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2		Személyi juttatás	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4		Dologi kiadás	2 425	2425
5		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
9		Működési kiadás összesen	2 425	2 425
10	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása
11		Személyi juttatás	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
13		Dologi kiadás	2 235	2117
14		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
16		Működési célú tartalék	0	0
17		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
18		Működési kiadás összesen	2 235	2 117
19	066010	Zöldterület kezelés (parkgondozás
20		Személyi juttatás	0	0
21		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
22		Dologi kiadás	1 572	1572
23		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
24		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
25		Működési célú tartalék	0	0
26		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
27		Működési kiadás összesen	1 572	1 572
28	011130	Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev.
29		Személyi juttatás	6 193	6212
30		Munkaadókat terhelő járulék	1 419	1400
31		Dologi kiadás	1 200	1200
32		Működési célú támogatásértékű kiadás	6 585	6585
33		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
34		Működési célú tartalék	0	0
35		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
36		Működési kiadás összesen	15 397	15 397
37	013350	Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás feladatai
38		Személyi juttatás	0	0
39		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
40		Dologi kiadás	986	986
41		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
42		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
43		Működési célú tartalék	0	0
44		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
45		Működési kiadás összesen	986	986
46	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
47		Személyi juttatás	35 279	35279
48		Munkaadókat terhelő járulék	3 881	3881
49		Dologi kiadás	8 653	8803
50		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
51		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
52		Működési célú tartalék	0	0
53		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
54		Működési kiadás összesen	47 813	47 963
55	064010	Közvilágítás
56		Személyi juttatás	0	0
57		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
58		Dologi kiadás	2 528	2528
59		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
60		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
61		Működési célú tartalék	0	0
62		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
63		Működési kiadás összesen	2 528	2 528
64	066020	Községgazdálkodás
65		Személyi juttatás	0	817
66		Munkaadókat terhelő járulék	0	180
67		Dologi kiadás	8 438	8315
68		Működési célú támogatásértékű kiadás	44	44
69		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
70		Működési célú tartalék	0	0
71		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
72		Működési kiadás összesen	8 482	9 356
73	045120	Útépítés
74		Személyi juttatás	0	0
75		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
76		Dologi kiadás	0	0
77		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
78		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
79		Működési célú tartalék	0	0
80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
81		Működési kiadás összesen	0	0
82	013320	Köztemető fenntartás és működtetés
83		Személyi juttatás	0	0
84		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
85		Dologi kiadás	600	600
86		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
87		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
90		Működési kiadás összesen	600	600
91	031030	Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr)
92		Személyi juttatás	2712	2731
93		Munkaadókat terhelő járulék	580	561
94		Dologi kiadás	200	200
95		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
96		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
99		Működési kiadás összesen	3 492	3 492
100	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
101		Személyi juttatás	0	0
102		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
103		Dologi kiadás	0	0
104		Működési célú támogatásértékű kiadás	114	114
105		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
106		Működési célú tartalék	0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
108		Működési kiadás összesen	114	114
109	096015	Gyermekétkeztetés
110		Személyi juttatás	0	0
111		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
112		Dologi kiadás	2 019	2019
113		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
114		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
115		Működési célú tartalék	0	0
116		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
117		Működési kiadás összesen	2 019	2 019
118	107060	Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások
119		Személyi juttatás	0	0
120		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
121		Dologi kiadás	0	0
122		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
123		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
124		Működési célú tartalék	0	0
125		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 070	2070
126		Működési kiadás összesen	2 070	2 070
127	045161	Kerékpárút üzemelzetése, fenntartása
128		Személyi juttatás	0	0
129		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
130		Dologi kiadás	0	118
131		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
132		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
133		Működési célú tartalék	0	0
134		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
135		Működési kiadás összesen	0	118
136	104051	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátása
137		Személyi juttatás	0	0
138		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
139		Dologi kiadás	0	0
140		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
141		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
142		Működési célú tartalék	0	0
143		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
144		Működési kiadás összesen	0	0
145	082091	Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés
146		Személyi juttatás	0	0
147		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
148		Dologi kiadás	0	376
149		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
150		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
151		Működési célú tartalék	0	0
152		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
153		Működési kiadás összesen	0	376
154	107055	Falugondnoki szolgáltatás
155		Személyi juttatás	2 259	2278
156		Munkaadókat terhelő járulék	546	527
157		Dologi kiadás	771	771
158		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
159		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
160		Működési célú tartalék	0	0
161		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
162		Működési kiadás összesen	3 576	3 576
163	084031	Civil szervezetek működési támogatása
164		Személyi juttatás	0	0
165		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
166		Dologi kiadás	0	0
167		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
168		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
169		Működési célú tartalék	0	0
170		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
171		Működési kiadás összesen	800	800
172	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
173		Személyi juttatás	1 497	1857
174		Munkaadókat terhelő járulék	354	393
175		Dologi kiadás	13	13
176		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
177		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
178		Működési célú tartalék	0	0
179		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
180		Működési kiadás összesen	1 864	2 263
181	082044	Könyvtári szolgáltatások
182		Személyi juttatás	0	0
183		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
184		Dologi kiadás	1 200	674
185		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
186		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
187		Működési célú tartalék	0	0
188		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
189		Működési kiadás összesen	1 200	674
190	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
191		Személyi juttatás	0	0
192		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
193		Dologi kiadás	441	441
194		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
195		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
196		Működési célú tartalék	0	0
197		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
198		Működési kiadás összesen	441	441
199	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
200		Személyi juttatás	0	0
201		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
202		Dologi kiadás	0	0
203		Működési célú támogatásértékű kiadás	142	142
204		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
205		Működési célú tartalék	0	0
206		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
207		Működési kiadás összesen	142	142
208	104043	Család és gyermekjóléti központ
209		Személyi juttatás	0	0
210		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
211		Dologi kiadás	0	0
212		Működési célú támogatásértékű kiadás	43	43
213		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
214		Működési célú tartalék	0	0
215		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
216		Működési kiadás összesen	43	43
217	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása
218		Személyi juttatás	0	0
219		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
220		Dologi kiadás	63	63
221		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
222		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
223		Működési célú tartalék	0	0
224		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
225		Működési kiadás összesen	63	63
226	018020	Központi költségvetési befizetések
227		Személyi juttatás	0	0
228		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
229		Dologi kiadás	0	0
230		Működési célú támogatásértékű kiadás	240	240
231		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
232		Működési célú tartalék	0	0
233		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
234		Működési kiadás összesen	240	240
235		Összesen:
236		Személyi juttatás	47 940	49 174
237		Munkaadókat terhelő járulék	6 780	6 942
238		Dologi kiadás	33 344	33 221
239		Működési célú támogatásértékű kiadás	7 168	7 168
240		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
241		Működési célú tartalék	0	0
242		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 070	2 070
243		Működési kiadások mindösszesen	98 102	99 375

6. melléklet a …/2017. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. fejlesztési kiadásainak részletezése
Adatok ezer forintban
	A	B	C
	megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	Felújítások
2	Csárdaszállás ivóvíz hálózat rekonstrukciója	1143	1143
3	Önkormányzati ingatlanok Villamos biztonságtechnikai felújítás	3000	3000
4	Mártírok útja felújítás	6 500	6500
5	Út felújítás (Kossuth út parkoló és Temető út)	0	1964
6	Csárdaszállás Község Önkormányzat felújítások összesen	10 643	12 607
7	Beruházások
8	Kerékpárút, Kisezüsti út építés saját erő TOP pályázat	20 000	20000
9	Közút program gép beszerzés	1005	1005
10	Nagyteljesítményű monochrom MF gép beszerzés	762	762
11	Mezőőri szoftver beszerzés	293	293
12	Aprítógép vásárlás	635	635
13	Bontókalapács vásárlás	0	88
14	Elektromos vízmelegítő vásárlás	0	35
15	Színpadtechnika vásárlás	0	150
16	Szárzúzó vásárlása	0	677
17	Települési arculati kézikönyv elkészítése	0	950
18	Csárdaszállás Község Önkormányzat beruházások összesen	22 695	24 595
19	Egyéb felhalmozási kiadások
20	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0
21	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
22	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	0	0
23	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0
24	Első lakáshoz jutók kölcsöne	400	400
25	Felhalmozási célú tartalék pályázati saját erő	34 523	30 932
26	Csárdaszállás Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen	34 923	31 332
27	Finanszírozási kiadások	194	193
28	Finanszírozási kiadások összesen	194	193

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza

Vissza a főmenübe