2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2017. szeptember 26-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbi tényezők teszik szükségessé:

 

1.       Költségvetési rendelet elfogadását követően hozott önkormányzati döntések:

          - 1.964 ezer Ft Út felújítása ( Kossuth út parkoló és Temető út)
          - 677 ezer Ft Szárzúzó vásárlásra
          - 950 ezer Ft Települési arculat kézikönyv elkészítésére,
          mely költségek pénzügyi fedezetét az egyéb felhalmozási kiadásokból  (fejlesztési tartalékból) átcsoportosítással tervezi megvalósítani az önkormányzat.
 

2.      Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai:
 

         - A Belügyminisztérium, mint támogató 2 fő közalkalmazott minimálbér és bérminimum emelése valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának
         kompenzációjára 102 ezer Ft összegű támogatást biztosít az önkormányzat részére, mely összeg a költségvetési működési tartalékba lesz helyezve.
         A 2 fő közalkalmazott  garantált bérminimumára való kiegészítését az eredeti költségvetésben megterveztük bérköltségként, az állami kiegészítés részben
        kompenzálja a felmerülő költségeket.

 

        - Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatala a „Nyári Diákmunka” programja keretében 2017. július hónapban 4  fő, 2017. augusztus
        hónapban 5 fő diák foglalkoztatására 997 ezer Ft támogatást biztosít, melyből a tervezett személyi juttatás  összege 817 ezer Ft, a szociális hozzájárulás
        összege 180 ezer Ft.

3.     Az önkormányzat saját hatáskörű  módosítása: a közművelődési feladatokon belül a könyvtári szolgáltatások feladatról 176 ezer Ft átcsoportosítása  
        szükséges a Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése feladatra, melyen  a falunapi bográcsozási rendezvény költsége kerül elszámolásra.
        

 

Csárdaszállás Község 2017. évi költségvetése módosításának társadalmi és gazdasági hatása nincs. 
 

A rendeletmódosításnak a környezetre és egészségre nincs káros következménye.
 

A változások beépítése a rendeletbe többletkönyvelési és adminisztrációs feladattal jár.
 

Amennyiben nem történne meg a rendelet módosítása, úgy nem lenne biztosított a település 2017. évi költségvetési jelentéseinek elkészítése során a kötelező egyezőség, ezáltal az Önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségeinek.

 

A település 2017. évi költségvetési rendeletmódosítása nem befolyásolja a korábban meghatározott feladatok személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit.
 

A költségvetési rendelet 1. §-ában meghatározott 169.313 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeg meghatározásánál az állami támogatások vonatkozóan a 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény az irányadó. A költségvetési bevételek és kiadások a költségvetési egyensúlyt biztosítják.
 

A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek összegét a 2017. évi központi költségvetési törvény alapján a települést megillető állami támogatás összege, illetve a realizálódott saját bevételek összege határozza meg.
 

A rendelet 3. § - 4. §-ában meghatározott kiadási előirányzatok összegénél az önkormányzatok kötelezettségvállalására vonatkozó szabály az irányadó, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kifizetés.

 

A költségvetési főösszeg 1.099 ezer Ft összeggel nőtt.

 

 

                                                                                              Adatok ezer Ft-ban

 

 

Kiadások           

 

Működési kiadás

                                                                                                                      adatok ezer Ft-ban

 

 

 

 

 

 

Önkormányzati szinten Működési kiadás változás  összesen

 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el:

TERVEZET

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2017. (..) önkormányzati rendelete

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. §  A Csárdaszállás Községi Önkormányzatának  2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzatának (a továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegeként 169.313 ezer forintot,

b) kiadási főösszegeként 169.313 ezer forintot

állapít meg az  1. mellékletben részletezettek szerint.”

2. §  Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az önkormányzat az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek előirányzatot 94.196 ezer forint összegben,

b) a felhalmozási bevételek előirányzatot 239 ezer forint összegben,

c) finanszírozási bevétel-működési célú előirányzatot 6.856 ezer forint összegben,

d) finanszírozási bevétel-fejlesztési célú előirányzatot 68.022 ezer forint összegben

állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.”

 

3. § (1) Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 100.586 ezer forint.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 49.174 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 6.942 ezer forint,

c) dologi kiadás 33.221 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 7.168 ezer forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,

f) a működési célú céltartalék 1.211 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 2.070 ezer forint összegben

állapítja meg a 4. mellékletben részletezettek szerint.”

 

4. §  Az Ör. 6. § (1)-(3) bekezdéshelyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 68.534 ezer forint.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadás 12.607 ezer forint összeget,

b) beruházási kiadás 24.595 ezer forint összeget,

c) az egyéb felhalmozási kiadás 31.332 ezer forint összeget határoz meg.

(3) Az önkormányzat a finanszírozási kiadások összegét 193 ezer forintban határozza meg.”

 

5. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

 

6. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

 

7. §  Az Ör. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.

 

8. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép

 

9. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

 

10. §  Az Ör. 7. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.

 

11. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.