Online határozat- és rendelettár

2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2018. február 13-i ülésére

Tárgy:		Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása
Készítette:		Ugrainé Gróf Éva
Előterjesztő:		Petneházi Bálintné polgármester
Véleményező bizottság:

Tisztelt Képviselő-testület!

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbi tényezők teszik szükségessé:

1. Főhatóságok, pénzalapokból meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai:

- Az önkormányzatnál a 2017. októberi állami támogatás módosítása során a gyermekétkezésben résztvevők számának változása miatt összesen 50 ezer Ft összegű gyermekétkeztetési támogatás csökkenés jelentkezett. Oka, hogy a gyermekétkeztetésnél a létszám csökkenés hatására 95 E Ft a visszafizetési kötelezettség, a szünidei gyermekétkeztetésnél több gyermek vette igénybe a szolgáltatást, így 45 ezer Ft pótigény keletkezett.

- A központi költségvetés az önkormányzat részére 2017. év végén a 2018. évi állami támogatás terhére 293 ezer Ft összegű támogatást előlegezett meg a december havi bérek kifizetésére.

2. Az önkormányzat saját hatáskörű költségvetési módosítása:

- Az önkormányzat által vásárolt kis értékű tárgyi eszközök miatt előirányzat átcsoportosítás történt dologi kiadásból fejlesztési kiadásra. Az önkormányzatnál az alábbi kis értékű tárgyi eszköz beszerzések történtek: 63 ezer Ft 2 db Irodai szék vásárlása, 7 ezer Ft 1 db ágvágó vásárlása, 19 ezer Ft 1 db búvárszivattyú vásárlása.

- Az önkormányzat közművelődési feladatai között átcsoportosítás történt, a könyvtári szolgáltatások dologi kiadásaiból a közművelődési feladat 41 ezer Ft összegű dologi kiadására.

3. 2017. évben realizálódott többletbevételek:

- 42 ezer Ft magánszemélyek kommunális adó többletbevétele

- 2 ezer Ft kamat többletbevétele

- 542 ezer Ft mezőgazdasági késztermékek értékesítési többletbevétele

- 5 ezer Ft gyermekétkeztetés ellátási díjának többletbevétele

- 59 ezer Ft államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások többletbevétele

- 115 ezer Ft biztosító által fizetett kártérítés bevétele

- 2 ezer Ft egyéb különféle működési bevételek

- 2 ezer Ft Regionális Hulladékkezelő Kft bérleti díjának megfelelő átvett pénzeszköz

- 15 ezer Ft lakáskölcsön hátraléktörlesztés, ezen bevételek az önkormányzat működési és felhalmozási tartalékát képezik.

A költségvetési főösszeg 1.027 ezer Ft összeggel nőtt.

A rendelet előzetes hatásvizsgálata:

A költségvetési rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági hatása:

Csárdaszállás Község 2017. évi költségvetése módosításának társadalmi és gazdasági hatása nincs.

Környezeti és egészségi következményei:

A rendeletmódosításnak a környezetre és egészségre nincs káros következménye.

Adminisztrációs terhek:

A változások beépítése a rendeletbe többletkönyvelési és adminisztrációs feladattal jár.

A módosítás szükségessége:

Amennyiben nem történne meg a rendelet módosítása, úgy nem lenne biztosított a település 2017. évi költségvetési jelentéseinek elkészítése során a kötelező egyezőség, ezáltal az Önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettségeinek.

Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A település 2017. évi költségvetési rendeletmódosítása nem befolyásolja a korábban meghatározott feladatok személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit.

Indoklás Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet módosításához

A költségvetési rendelet 1. §-ában meghatározott 172.101ezer Ft bevételi és kiadási főösszeg meghatározásánál az állami támogatások vonatkozóan a 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény az irányadó. Az államháztartási számvitel szabályai szerint a realizálódott többletbevételek a költségvetési egyensúlyt úgy biztosítják, hogy az összege a kiadási oldalon a működési és felhalmozási tartalékba lett helyezve. A költségvetési bevételek és kiadások a költségvetési egyensúlyt biztosítják.

A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek összegeit a 2017. évi központi költségvetési törvény alapján a települést megillető állami támogatás összege, illetve a realizálódott saját bevételek összege határozza meg.

A rendelet 3. § - 4. §-ában meghatározott kiadási előirányzatok összegénél az önkormányzatok kötelezettségvállalására vonatkozó szabály az irányadó, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kifizetés.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el:

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

1. döntési javaslat

"Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

TERVEZET

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2018. (..) önkormányzati rendelete

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzatának (a továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegeként 172.101 ezer forintot,

b) kiadási főösszegeként 172.101 ezer forintot

állapít meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”

2. § Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az önkormányzat az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek előirányzatot 95.776 ezer forint összegben,

b) a felhalmozási bevételek előirányzatot 1.154 ezer forint összegben,

c) finanszírozási bevétel-működési célú előirányzatot 7.149 ezer forint összegben,

d) finanszírozási bevétel-fejlesztési célú előirányzatot 68.022 ezer forint összegben

állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.”

3. § Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 102.240 ezer forint.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 49.358 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 6.963 ezer forint,

c) dologi kiadás 33.595 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 7.229 ezer forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,

f) a működési célú céltartalék 1.855 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 2.440 ezer forint összegben

állapítja meg a 4. mellékletben részletezettek szerint.”

4. § Az Ör. 6. § (1)-(2) bekezdéshelyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 69.375 ezer forint.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadás 12.607 ezer forint összeget,

b) beruházási kiadás 24.521 ezer forint összeget,

c) az egyéb felhalmozási kiadás 32.247 ezer forint összeget határoz meg.”

5. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

7. § Az Ör. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.

8. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép

9. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

10. § A Ör 7. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.

11. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének mérlege
Adatok ezer forintban
	A	B	C
	megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	Intézményi működési bevétel	9 375	10 403
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	43 919	46 897
3	Működési célú átvett pénzeszköz	169	169
4	Közhatalmi bevételek	32 860	32 902
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	5 117	5 405
6	Működési bevétel összesen	91 440	95 776
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszközértékesítés	0	800
8	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
9	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	239	354
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	239	1 154
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	6 856	7 149
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	68 022	68 022
14	Tárgyévi bevételek összesen	166 557	172 101
15	Személyi juttatás	47 940	49 358
16	Munkaadókat terhelő járulék	6 780	6 963
17	Dologi kiadás	33 344	33 595
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	7 168	7 229
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
20	Működési célú tartalék	0	1855
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 070	2 440
22	Működési kiadás összesen	98 102	102 240
23	Felújítás	10 643	12 607
24	Beruházás	22 695	24 521
25	Egyéb felhalmozási kiadás	34 923	32 247
26	Felhalmozási kiadás összesen	68 261	69 375
27	Finanszírozási kiadások	194	486
28	Tárgyévi kiadás összesen	166 557	172 101

2. melléklet a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2017. évben
Adatok ezer forintban
	A	B	C
	megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	Intézményi működési bevétel	9 375	10 403
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	43 919	46 897
3	Működési célú átvett pénzeszköz	169	169
4	Közhatalmi bevételek	32 860	32 902
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	5 117	5 405
6	Működési bevétel összesen	91 440	95 776
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszközértékesítés	0	800
8	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
9	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	239	354
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	239	1 154
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	6 856	7 149
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	68 022	68 022
14	Tárgyévi bevételek összesen	166 557	172 101

3. melléklet a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi bevételeinek részletezése
Adatok ezer forintban
	A	B	C
	megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	Bérleti díj	3 650	3650
2	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	2 300	2300
3	Mezőgazdasági termékértékesítés	1 575	2117
4	Étkezés ellátási díj bevétel	283	318
5	Államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások	250	309
6	Kamatbevétel	100	102
7	Osztalék bevétel	0	263
8	Biztosító által fizetett kártérítés	0	115
9	Egyéb különféle működési bevételek	0	2
10	Kiszámlázott értékesítés és szolgáltatás általános forgalmi adója	1 217	1227
11	Saját bevétel összesen	9 375	10 403
12	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
13	Rendszeres segély átvett pénz	0	0
14	Mezőőri őrszolgálat működésére átvett pénzeszköz	1 080	1080
15	Közcélú munkavégzők támogatása	41 181	42790
16	Nyári diákmunka program támogatása	0	997
17	Egyéb átvett pénzeszköz	1 658	2030
18	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	43 919	46 897
19	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
20	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	0
21	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	80	80
22	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	89	89
23	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen	169	169
24	Közhatalmi bevételek
25	Iparűzési adó	25 000	25000
26	Építményadó	3 300	3300
27	Magánszemélyek kommunális adója	660	702
28	Pótlékok, bírságok bevétele	100	100
29	Gépjármű adó	1 500	1500
30	Különféle bírságok	0	0
31	Mezőőri járulék bevétele	2 300	2300
32	Közhatalmi bevételek összesen	32 860	32 902
33	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
34	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
35	Zöldterület gazdálkodás támogatása	1 572	1572
36	Közvilágítás támogatása	2 528	2528
37	Köztemető fenntartás támogatása	100	100
38	Közutak fenntartásának támogatása	1 235	1235
39	Beszámítás összege	-9 009	-9009
40	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 500	3500
41	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	1 129	1325
42	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0
43	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0
44	Falugondnoki szolgáltatás	2 500	2500
45	Kulturális feladatok támogatása	1 200	1200
46	Központosított működési célú támogatás-lakott külterület	74	74
47	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
48	Települési önkormányzatok szociális feladat ágazati pótlék és kiegészítő támogatás	288	278
49	Garantált bérminimum emelése valamint a szociális hozzájárulás adó kompenzációja		102
50	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	5 117	5 405
51	Működési bevétel összesen	91 440	95 776
52	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
53	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0
54	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	800
55	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
56	Koncesszióból származó bevételek	0	0
57	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen	0	800
58	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
59	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0
60	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről összesen	0	0
61	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	39	39
62	Lakáskölcsön visszafizetés	200	315
63	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	239	354
64	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
65	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0
66	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
67	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen	0	0
68	Felhalmozási bevételek összesen	239	1 154

4.melléklet a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2017. évben
Adatok ezer forintban
	A	B	C
	megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatás	47 940	49 358
2	Munkaadókat terhelő járulék	6 780	6 963
3	Dologi kiadás	33 344	33 595
4	Működési célú támogatásértékű kiadás	7 168	7 229
5	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
6	Működési célú tartalék	0	1 855
7	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 070	2 440
8	Működési kiadás összesen	98 102	102 240
9	Felújítás	10 643	12 607
10	Beruházás	22 695	24 521
11	Egyéb felhalmozási kiadás	34 923	32 247
12	Felhalmozási kiadás összesen	68 261	69 375
13	Finanszírozási kiadások	194	486
14	Tárgyévi kiadás összesen	166 557	172 101

5. melléklet a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2017. évben
Adatok ezer forintban
	A	B	C	D
	Kormányzati funkció	megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2		Személyi juttatás	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4		Dologi kiadás	2 425	2425
5		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
9		Működési kiadás összesen	2 425	2 425
10	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása
11		Személyi juttatás	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
13		Dologi kiadás	2 235	1355
14		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
16		Működési célú tartalék	0	0
17		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
18		Működési kiadás összesen	2 235	1 355
19	066010	Zöldterület kezelés (parkgondozás
20		Személyi juttatás	0	0
21		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
22		Dologi kiadás	1 572	1572
23		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
24		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
25		Működési célú tartalék	0	0
26		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
27		Működési kiadás összesen	1 572	1 572
28	011130	Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev.
29		Személyi juttatás	6 193	6212
30		Munkaadókat terhelő járulék	1 419	1400
31		Dologi kiadás	1 200	1300
32		Működési célú támogatásértékű kiadás	6 585	6585
33		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
34		Működési célú tartalék	0	0
35		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
36		Működési kiadás összesen	15 397	15 497
37	013350	Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás feladatai
38		Személyi juttatás	0	0
39		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
40		Dologi kiadás	986	986
41		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
42		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
43		Működési célú tartalék	0	0
44		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
45		Működési kiadás összesen	986	986
46	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
47		Személyi juttatás	35 279	35279
48		Munkaadókat terhelő járulék	3 881	3881
49		Dologi kiadás	8 653	8803
50		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	61
51		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
52		Működési célú tartalék	0	0
53		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
54		Működési kiadás összesen	47 813	48 024
55	064010	Közvilágítás
56		Személyi juttatás	0	0
57		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
58		Dologi kiadás	2 528	2528
59		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
60		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
61		Működési célú tartalék	0	0
62		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
63		Működési kiadás összesen	2 528	2 528
64	066020	Községgazdálkodás
65		Személyi juttatás	0	817
66		Munkaadókat terhelő járulék	0	180
67		Dologi kiadás	8 438	7836
68		Működési célú támogatásértékű kiadás	44	44
69		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
70		Működési célú tartalék	0	0
71		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
72		Működési kiadás összesen	8 482	8 877
73	045120	Útépítés
74		Személyi juttatás	0	0
75		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
76		Dologi kiadás	0	0
77		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
78		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
79		Működési célú tartalék	0	0
80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
81		Működési kiadás összesen	0	0
82	013320	Köztemető fenntartás és működtetés
83		Személyi juttatás	0	0
84		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
85		Dologi kiadás	600	600
86		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
87		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
90		Működési kiadás összesen	600	600
91	031030	Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr)
92		Személyi juttatás	2712	2731
93		Munkaadókat terhelő járulék	580	561
94		Dologi kiadás	200	200
95		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
96		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
99		Működési kiadás összesen	3 492	3 492
100	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
101		Személyi juttatás	0	0
102		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
103		Dologi kiadás	0	0
104		Működési célú támogatásértékű kiadás	114	114
105		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
106		Működési célú tartalék	0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
108		Működési kiadás összesen	114	114
109	096015	Gyermekétkeztetés
110		Személyi juttatás	0	0
111		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
112		Dologi kiadás	2 019	2215
113		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
114		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
115		Működési célú tartalék	0	0
116		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
117		Működési kiadás összesen	2 019	2 215
118	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
119		Személyi juttatás	0	0
120		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
121		Dologi kiadás	0	0
122		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
123		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
124		Működési célú tartalék	0	0
125		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 070	2070
126		Működési kiadás összesen	2 070	2 070
127	045161	Kerékpárút üzemeltetése, fenntartása
128		Személyi juttatás	0	0
129		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
130		Dologi kiadás	0	963
131		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
132		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
133		Működési célú tartalék	0	0
134		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
135		Működési kiadás összesen	0	963
136	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása
137		Személyi juttatás	0	0
138		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
139		Dologi kiadás	0	0
140		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
141		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
142		Működési célú tartalék	0	0
143		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	370
144		Működési kiadás összesen	0	370
145	082091	Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés
146		Személyi juttatás	0	0
147		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
148		Dologi kiadás	0	617
149		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
150		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
151		Működési célú tartalék	0	0
152		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
153		Működési kiadás összesen	0	617
154	107055	Falugondnoki szolgáltatás
155		Személyi juttatás	2 259	2278
156		Munkaadókat terhelő járulék	546	527
157		Dologi kiadás	771	771
158		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
159		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
160		Működési célú tartalék	0	0
161		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
162		Működési kiadás összesen	3 576	3 576
163	084031	Civil szervezetek működési támogatása
164		Személyi juttatás	0	0
165		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
166		Dologi kiadás	0	0
167		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
168		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
169		Működési célú tartalék	0	0
170		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
171		Működési kiadás összesen	800	800
172	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
173		Személyi juttatás	1 497	2041
174		Munkaadókat terhelő járulék	354	414
175		Dologi kiadás	13	13
176		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
177		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
178		Működési célú tartalék	0	0
179		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
180		Működési kiadás összesen	1 864	2 468
181	082044	Könyvtári szolgáltatások
182		Személyi juttatás	0	0
183		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
184		Dologi kiadás	1 200	803
185		Működési célú támogatásértékű kiadás	0
186		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
187		Működési célú tartalék	0	0
188		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
189		Működési kiadás összesen	1 200	803
190	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
191		Személyi juttatás	0	0
192		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
193		Dologi kiadás	441	545
194		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
195		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
196		Működési célú tartalék	0	0
197		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
198		Működési kiadás összesen	441	545
199	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
200		Személyi juttatás	0	0
201		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
202		Dologi kiadás	0	0
203		Működési célú támogatásértékű kiadás	142	142
204		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
205		Működési célú tartalék	0	0
206		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
207		Működési kiadás összesen	142	142
208	104043	Család és gyermekjóléti központ
209		Személyi juttatás	0	0
210		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
211		Dologi kiadás	0	0
212		Működési célú támogatásértékű kiadás	43	43
213		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
214		Működési célú tartalék	0	0
215		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
216		Működési kiadás összesen	43	43
217	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása
218		Személyi juttatás	0	0
219		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
220		Dologi kiadás	63	63
221		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
222		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
223		Működési célú tartalék	0	0
224		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
225		Működési kiadás összesen	63	63
226	018020	Központi költségvetési befizetések
227		Személyi juttatás	0	0
228		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
229		Dologi kiadás	0	0
230		Működési célú támogatásértékű kiadás	240	240
231		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
232		Működési célú tartalék	0	0
233		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
234		Működési kiadás összesen	240	240
235		Összesen:
236		Személyi juttatás	47 940	49 358
237		Munkaadókat terhelő járulék	6 780	6 963
238		Dologi kiadás	33 344	33 595
239		Működési célú támogatásértékű kiadás	7 168	7 229
240		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
241		Működési célú tartalék	0	0
242		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 070	2 440
243		Működési kiadások mindösszesen	98 102	100 385

6. melléklet a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. fejlesztési kiadásainak részletezése
Adatok ezer forintban
	A	B	C
	megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	Felújítások
2	Csárdaszállás ivóvíz hálózat rekonstrukciója	1143	1143
3	Önkormányzati ingatlanok Villamos biztonságtechnikai felújítás	3000	3000
4	Mártírok útja felújítás	6 500	6500
5	Út felújítás (Kossuth út parkoló és Temető út)	0	1964
6	Csárdaszállás Község Önkormányzat felújítások összesen	10 643	12 607
7	Beruházások
8	Kerékpárút, Kisezüsti út építés saját erő TOP pályázat	20 000	20000
9	Közút program gép beszerzés	1005	1005
10	Nagyteljesítményű monochrom MF gép beszerzés	762	599
11	Mezőőri szoftver beszerzés	293	293
12	Aprítógép vásárlás	635	635
13	Bontókalapács vásárlás	0	88
14	Elektromos vízmelegítő vásárlás	0	35
15	Színpadtechnika vásárlás	0	150
16	Szárzúzó vásárlása	0	677
17	Irodai szék vásárlás	0	63
18	Kisértékű tárgyieszköz Ágvágó vásárlás	0	7
19	Kisértékű tárgyieszköz Búvárszivattyú vásárlás	0	19
20	Települési arculati kézikönyv elkészítése	0	950
21	Csárdaszállás Község Önkormányzat beruházások összesen	22 695	24 521
22	Egyéb felhalmozási kiadások
23	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0
24	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	1600
25	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	0	0
26	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0
27	Első lakáshoz jutók kölcsöne	400	400
28	Felhalmozási célú tartalék pályázati saját erő	34 523	30 247
29	Csárdaszállás Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen	34 923	32 247
30	Finanszírozási kiadások	194	486
31	Finanszírozási kiadások összesen	194	486

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

1. döntési javaslat

"Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.