Online határozat- és rendelettár

1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Az Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
2019. június 25-i ülésére

Tárgy:		Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása
Készítette:		Ugrainé Gróf Éva
Előterjesztő:		Petneházi Bálintné polgármester
Véleményező bizottság:

Tisztelt Képviselő-testület!

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbi tényezők teszik szükségessé:

1. Állami támogatások költségvetési változásai:

· Az önkormányzat a Falugondnok foglalkoztatása révén 2019. I. félévében 136 ezer Ft összegű szociális ágazati pótlékra jogosult. Az előirányzatot eredeti költségvetésben központi költségvetési támogatásként lett megtervezve, melynek átvezetésére az állami támogatások közé a Magyar Államkincstár értesítése alapján kerül sor.

· A 2018. december havi nettó finanszírozás keretében a z önkormányzatot megillető állami támogatás összegét a járulékbefizetési kötelezettség összesen 8 ezer Ft összeggel meghaladta, mely összeg megelőlegezésre került az önkormányzat részére, a visszafizetési kötelezettség 2019. évben terheli az önkormányzatot a 2019. évi állami támogatási előleg elszámolásával. Az állami támogatás visszafizetése az önkormányzat 2019. évi működési tartaléka terhére valósul meg.

2. A Képviselő-testület által hozott döntés alapján megvalósuló költségvetési változás:

· A Képviselő-testület 34/2019.(II.27.) KT határozata alapján a Kisezüsti út felújítás megvalósításának többlet kiadásaira 7977 ezer Ft önerő a felhalmozási célú tartalék terhére lett kijelölve.

3. Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítás:

· A temető nyilvántartó program beszerzésre tervezett 610 ezer Ft-ból szerződés alapján a tényleges felhalmozási kiadás 96 ezer Ft összegben merül fel a szoftver öröklicenc díjára, mely összeg szellemi termék. 328 ezer Ft (szoftver követés, dokumentum feltöltés, digitális temetőkönyv adatainak integrálása) átcsoportosításra kerül a dologi kiadások közé, 186 ezer Ft megtakarítás pedig átvezetésre kerül a felhalmozási célú tartalékba.

· Az önkormányzat hozzájárulása a család és gyermekjóléti feladatokhoz 58 ezer Ft a család és gyermekjóléti központ feladathoz 2 ezer Ft többlet támogatást igényel a tényleges 2018. évi kiadások alapján.

· Az önkormányzat igazgatási feladatai ellátására 1 db számítógépet és 1 db kártyaolvasót vásárolt a 2019. évben bevezetésre került ASP rendszer használatához, melynek kiadása 49 ezer Ft-tal meghaladta a tervezetet, ezért az adott feladat dologi kiadás előirányzatából átcsoportosítás vált szükségessé.

· A közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése kormányzati funkción dologi kiadás terhére 2 db hangfalat vásárolt 168 ezer Ft összegben, melynek tárgyi eszközök közötti egyéb gép berendezésként elszámolásához az előirányzat átcsoportosítása válik szükségessé.

A költségvetési főösszeg nem változott.

A rendelet előzetes hatásvizsgálata:

A költségvetési rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági hatása:

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése módosításának társadalmi és gazdasági hatása nincs.

Környezeti és egészségi következményei:

A rendeletmódosításnak a környezetre és egészségre nincs káros következménye.

Adminisztrációs terhek:

A változások beépítése a rendeletbe többletkönyvelési és adminisztrációs feladattal jár.

A módosítás szükségessége:

Amennyiben nem történne meg a rendelet módosítása, úgy nem lenne biztosított a település 2019. évi költségvetési jelentéseinek elkészítése során a kötelező egyezőség, ezáltal az önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségeinek.

Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A település 2019. évi költségvetési rendeletmódosítása nem befolyásolja a korábban meghatározott feladatok személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit.

Indoklás Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet módosításához

Az önkormányzati rendelet 1. § - 2. §-ában meghatározott kiadási előirányzatok összegénél az önkormányzatok kötelezettségvállalására vonatkozó szabály az irányadó, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kifizetés.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el:

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Döntési javaslat

"Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének I. módosítása"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
Az Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2019. (..) önkormányzati rendelete

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 105.248 ezer forint.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 48.087 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 6.189 ezer forint,

c) dologi kiadás 37.408 ezer forint,

d) működési célú támogatás értékű kiadás 8.687 ezer forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,

f) a működési célú tartalék 2.507 ezer forint,

g)ellátottak pénzbeli juttatása 1.570 ezer forint

a 4. mellékletben részletezettek szerint.”

2. § Az Ör. 6. § (1)-(2) bekezdéshelyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 178.744 ezer Ft,

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadás 123.273 ezer forint összeget,

b) beruházási kiadás 1.569 ezer forint összeget,

c) az egyéb felhalmozási kiadás 800 ezer forint összeget,

d) felhalmozási célú céltartalék 53.102 ezer forint összeget határoz meg.”

3. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

5. § Az Ör. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.

6. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

7. § Ar Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

8. § Az Ör 7. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.

9. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a …/2019. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének mérlege

Adatok ezer Ft-ban

A	B	C
	megnevezés	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat
1	Intézményi működési bevétel	11 145	11 145
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	46 238	46 102
3	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	54	54
4	Közhatalmi bevételek	33 400	33 400
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	7 215	7 351
6	Működési bevétel összesen	98 052	98 052
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
8	Felhalmozási célú támogogatás kölcsön allamháztartáson belülről	100 893	100 893
9	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	400	400
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	101 293	101 293
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	7 367	7 367
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	77 562	77 562
14	Tárgyévi bevételek összesen	284 274	284 274
15	Személyi juttatás	47 767	48 087
16	Munkaadókat terhelő járulék	6 126	6 189
17	Dologi kiadás	37 297	37 408
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	9 002	8 687
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
20	Működési célú tartalék	2 575	2 507
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 570	1 570
22	Működési kiadás összesen	105 137	105 248
23	Felújítás	115 296	123 273
24	Beruházás	1 866	1 569
25	Egyéb felhalmozási kiadás	800	800
26	Felhalmozási célú tartalék	60 893	53 102
27	Felhalmozási kiadás összesen	178 855	178 744
28	Finanszírozási kiadások	282	282
29	Tárgyévi kiadás összesen	284 274	284 274

2. melléklet a …/2019. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2019. évben

Adatok ezer Ft-ban

A	B	C
	megnevezés	2018. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat I.
1	Intézményi működési bevétel	11 145	11 145
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	46 238	46 102
3	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	54	54
4	Közhatalmi bevételek	33 400	33 400
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	7 215	7 351
6	Működési bevétel összesen	98 052	98 052
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről	100 893	100 893
9	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	400	400
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	101 293	101 293
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	7 367	7 367
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	77 562	77 562
14	Tárgyévi bevételek összesen	284 274	2844

3.melléklet a …/2019. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi bevételeinek részletezése

Adatok ezer Ft-ban

A	B	C
	megnevezés	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat I.
1	Bérleti díj bevétel	4 500	4 500
2	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	2 200	2 200
3	Mezőgazdasági termék értékesítés	1 575	1 575
4	Étkezés térítési díj bevétel	446	446
5	Államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások	250	250
6	Kamatbevétel	100	100
7	Ivóvíz rekonstrukció miatti ÁFA visszaigénylés	584	584
8	Kiszámlázott értékesítés és szolgáltatás általános forgalmi adója	1 490	1 490
9	Saját bevétel összesen:	11 145	11 145
10	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	11544	11544
11	Mezőőri őrszolgálat működésére átvett pénzeszköz	1 080	1 080
12	Közcélú munkavégzők támogatása	31 803	31 803
13	Egyéb átvett pénzeszköz	1 811	1 675
14	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	46 238	46 102
15	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen	0	0
16	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	0
17	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	10	10
18	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	44	44
19	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen	54	54
20	Közhatalmi bevételek
21	Iparűzési adó bevétele	26 000	26 000
22	Építményadó bevétele	3 000	3 000
23	Magánszemélyek kommunális adó bevétele	600	600
24	Pótlékok, bírságok bevétele	100	100
25	Gépjármű adó bevétele	1 500	1 500
26	Különféle bírságok	0	0
27	Mezőőri járulék bevétele	2 200	2 200
28	Közhatalmi bevételek összesen	33 400	33 400
29	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
30	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
31	Zöldterület gazdálkodás támogatása	1572	1 572
32	Közvilágítás támogatása	2528	2 528
33	Köztemető fenntartás támogatása	100	100
34	Közutak fenntartásának támogatása	1235	1 235
35	Beszámítás összege	-7985	-7 985
36	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3500	3 500
37	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	1291	1 291
38	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0
39	Falugondnoki szolgáltatás támogatása	3100	3 100
40	Kulturális feladatok támogatása	1800	1 800
41	Központosított működési célú támogatás-lakott külterület	74	74
42	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás	0	0
43	Települési önkormányzatok szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás	0	136
44	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	7 215	7 351
45	Működési bevétel összesen	98 052	98 052
46	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
47	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0
48	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0
49	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
50	Koncesszióból származó bevételek	0	0
51	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen	0	0
52	Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről	100 893	100 893
53	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0
54	Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről összesen	100 893	100 893
55	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről	0	0
56	Lakáskölcsön visszafizetés	400	400
57	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről	400	400
58	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
59	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0
60	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen	0	0
61	Felhalmozási bevételek összesen	101 293	101 293

4. melléklet a …/2019. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2019. évben

Adatok ezer Ft-ban

A	B	C
	megnevezés	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat I.
1	Személyi juttatás	47 767	48 087
2	Munkaadókat terhelő járulék	6 126	6 189
3	Dologi kiadás	37 297	37 408
4	Működési célú támogatásértékű kiadás	9 002	8 687
5	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
6	Működési célú tartalék	2 575	2 507
7	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 570	1 570
8	Működési kiadás összesen	105 137	105 248
9	Felújítás	115 296	123 273
10	Beruházás	1 866	1 569
11	Egyéb felhalmozási kiadás	800	800
12	Felhalmozási célú tartalék	60 893	53 102
13	Felhalmozási kiadás összesen	178 855	178 744
14	Finanszírozási kiadások	282	282
15	Tárgyévi kiadás összesen	284 274	284 274

5. melléklet a …/2019. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2019. évben

Adatok ezer Ft-ban

A	B	C	D
	Kormányzati funkció	megnevezés	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat I.
1	051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.	0	0
2		Személyi juttatás	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4		Dologi kiadás	2 425	2 425
5		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
9		Működési kiadás összesen	2 425	2 425
10	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása	0	0
11		Személyi juttatás	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
13		Dologi kiadás	0	0
14		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
16		Működési célú tartalék	0	0
17		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
18		Működési kiadás összesen	0	0
19	066010	Zöldterület kezelés	0	0
20		Személyi juttatás	0	0
21		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
22		Dologi kiadás	572	572
23		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
24		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
25		Működési célú tartalék	0	0
26		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
27		Működési kiadás összesen	572	572
28	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek	0	0
29		Személyi juttatás	6 444	6 544
30		Munkaadókat terhelő járulék	1 279	1 299
31		Dologi kiadás	2 000	1 951
32		Működési célú támogatásértékű kiadás	8 272	7 889
33		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
34		Működési célú tartalék	0	0
35		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
36		Működési kiadás összesen	17 995	17 683
37	013350	Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás feladatai	0	0
38		Személyi juttatás	0	0
39		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
40		Dologi kiadás	1 215	1 215
41		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
42		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
43		Működési célú tartalék	0	0
44		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
45		Működési kiadás összesen	1 215	1 215
46	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0
47		Személyi juttatás	27 977	27 977
48		Munkaadókat terhelő járulék	2 730	2 730
49		Dologi kiadás	6 629	6 629
50		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
51		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
52		Működési célú tartalék	0	0
53		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
54		Működési kiadás összesen	37 336	37 336
55	064010	Közvilágítás	0	0
56		Személyi juttatás	0	0
57		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
58		Dologi kiadás	2 528	2 528
59		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
60		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
61		Működési célú tartalék	0	0
62		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
63		Működési kiadás összesen	2 528	2 528
64	066020	Községgazdálkodás	0	0
65		Személyi juttatás	0	360
66		Munkaadókat terhelő járulék	0	71
67		Dologi kiadás	6 095	6 095
68		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
69		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
70		Működési célú tartalék	2 575	2 575
71		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
72		Működési kiadás összesen	8 670	9 101
73	045120	Útépítés	0	0
74		Személyi juttatás	0	0
75		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
76		Dologi kiadás	4 224	4 224
77		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
78		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
79		Működési célú tartalék	0	0
80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
81		Működési kiadás összesen	4 224	4 224
82	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	0	0
83		Személyi juttatás	0	0
84		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
85		Dologi kiadás	100	428
86		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
87		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
90		Működési kiadás összesen	100	428
91	031030	Közterület rendjének fenntartása (Mezőőri szolgálat)	0	0
92		Személyi juttatás	3310	3240
93		Munkaadókat terhelő járulék	610	596
94		Dologi kiadás	200	200
95		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
96		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
99		Működési kiadás összesen	4 120	4 036
100	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	0	0
101		Személyi juttatás	0	0
102		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
103		Dologi kiadás	0	0
104		Működési célú támogatásértékű kiadás	509	509
105		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
106		Működési célú tartalék	0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
108		Működési kiadás összesen	509	509
109	096015	Gyermekétkeztetés	0	0
110		Személyi juttatás	0	0
111		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
112		Dologi kiadás	2 285	2 285
113		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
114		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
115		Működési célú tartalék	0	0
116		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
117		Működési kiadás összesen	2 285	2 285
118	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	0	0
119		Személyi juttatás	0	0
120		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
121		Dologi kiadás	372	372
122		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
123		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
124		Működési célú tartalék	0	0
125		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 570	1 570
126		Működési kiadás összesen	1 942	1 942
127	082091	Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés	0	0
128		Személyi juttatás	0	0
129		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
130		Dologi kiadás	1 500	1 332
131		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
132		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
133		Működési célú tartalék	0	0
134		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
135		Működési kiadás összesen	1 500	1 332
136	104051	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátása	0	0
137		Személyi juttatás	0	0
138		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
139		Dologi kiadás	0	0
140		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
141		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
142		Működési célú tartalék	0	0
143		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
144		Működési kiadás összesen	0	0
145	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0
146		Személyi juttatás	5 550	5 550
147		Munkaadókat terhelő járulék	776	776
148		Dologi kiadás	5 218	5 218
149		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
150		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
151		Működési célú tartalék	0	0
152		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
153		Működési kiadás összesen	11 544	11 544
154	107055	Falugondnoki szolgáltatás	0	0
155		Személyi juttatás	2 773	2 703
156		Munkaadókat terhelő járulék	564	550
157		Dologi kiadás	771	771
158		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
159		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
160		Működési célú tartalék	0	0
161		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
162		Működési kiadás összesen	4 108	4 024
163	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0
164		Személyi juttatás	0	0
165		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
166		Dologi kiadás	0	0
167		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
168		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
169		Működési célú tartalék	0	0
170		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
171		Működési kiadás összesen	800	800
172	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0
173		Személyi juttatás	1 713	1 713
174		Munkaadókat terhelő járulék	167	167
175		Dologi kiadás	0	0
176		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
177		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
178		Működési célú tartalék	0	0
179		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
180		Működési kiadás összesen	1 880	1 880
181	082044	Könyvtári szolgáltatások	0	0
182		Személyi juttatás	0	0
183		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
184		Dologi kiadás	300	300
185		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
186		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
187		Működési célú tartalék	0	0
188		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
189		Működési kiadás összesen	300	300
190	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0
191		Személyi juttatás	0	0
192		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
193		Dologi kiadás	800	800
194		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
195		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
196		Működési célú tartalék	0	0
197		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
198		Működési kiadás összesen	800	800
199	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0
200		Személyi juttatás	0	0
201		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
202		Dologi kiadás	0	0
203		Működési célú támogatásértékű kiadás	188	246
204		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
205		Működési célú tartalék	0	0
206		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
207		Működési kiadás összesen	188	246
208	104043	Család és gyermekjóléti központ	0	0
209		Személyi juttatás	0	0
210		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
211		Dologi kiadás	0	0
212		Működési célú támogatásértékű kiadás	33	35
213		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
214		Működési célú tartalék	0	0
215		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
216		Működési kiadás összesen	33	35
217	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása	0	0
218		Személyi juttatás	0	0
219		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
220		Dologi kiadás	63	63
221		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
222		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
223		Működési célú tartalék	0	0
224		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
225		Működési kiadás összesen	63	63
226	018010	Önkormányzati elszámolás a központi költségvetéssel	0	0
227		Személyi juttatás	0	0
228		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
229		Dologi kiadás	0	0
230		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	8
231		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
232		Működési célú tartalék	0	0
233		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
234		Működési kiadás összesen	0	8
235		Összesen:	0	0
236		Személyi juttatás	47 767	48 087
237		Munkaadókat terhelő járulék	6 126	6 189
238		Dologi kiadás	37 297	37 408
239		Működési célú támogatásértékű kiadás	9 002	8 687
240		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
241		Működési célú tartalék	2 575	2 507
242		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 570	1 570
243		Működési kiadások mindösszesen	105 137	105 316

6. melléklet a …/2019. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. fejlesztési kiadásainak részletezése

Adatok ezer Ft-ban

A	B	C
	megnevezés	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat I.
1	Felújítások
2	Csárdaszállás ivóvíz hálózat rekonstrukciója	2744	2744
3	Kisezüsti út felújítás saját erő	16591	24568
4	Kisezüsti út felújítás Vp támogatás	95776	95 776
5	Járda felújítás	0	0
6	Garázs tető felújítás	185	185
7	Felújítások összesen	115 296	123 273
8	Beruházások
9	Közút program gép beszerzés	0	0
10	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés felhasználásra	0	0
11	Arculati kézikönyv elkészítése	0	0
12	Tűzfal védelmi szoftver	200	200
13	Temető nyilvántartó program vásárlása	610	96
14	Környezetvédelmi program elkészítése	500	500
15	Közművelődés projektor vásárlás	200	200
16	Közművelődés hangfal vásárlás	0	168
17	Számítógép vásárlás igazgatási feladat	356	405
18	Beruházások összesen	1 866	1 569
19	Egyéb felhalmozási kiadások
20	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0
21	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
22	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	0	0
23	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0
24	Első lakáshoz jutók kölcsöne	800	800
25	Egyéb felhalmozási kiadások	800	800
26	Felhalmozási célú tartalék pályázati saját erő	60000	52209
27	Békés Kistérségi Társulás fejlesztési támogatásának felhasználására céltartalék	893	893
28	Felhalmozási célú tartalék	60 893	53 102
29	Finanszírozási kiadások	282	282
30	Finanszírozási kiadások összesen	282	282

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza

Vissza a főmenübe